Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 401-500 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Zásobování a.s.lepidla, rozdvojky, prací prostředky - cvičná prádelna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 949,00 Kč
1 949,00 Kč1 949,00 Kč9.10.202410.10.202414.10.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 430,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 574,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 402,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 639,30 Kč
67 047,29 Kč67 047,29 Kč8.10.20248.10.202429.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 269,92 Kč
4 269,92 Kč4 269,92 Kč8.10.20248.10.202430.10.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 894,08 Kč
2 894,08 Kč2 894,08 Kč8.10.20248.10.202415.10.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 545,17 Kč
16 545,17 Kč16 545,17 Kč8.10.20248.10.202418.10.2024
MUF - Pro s.r.o.nádobky, mikrozkumavky, pipety501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 312,68 Kč
5 312,68 Kč5 312,68 Kč8.10.20249.10.202418.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 838,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 838,91 Kč2 059,58 Kč8.10.202410.10.202418.10.20248.10.2024
Alza.cz a.s.trouba mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč
1 399,00 Kč1 399,00 Kč8.10.202411.10.202418.10.2024
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení AMIT objekty B,P,H.X.S511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 31 070,00 Kč
37 594,70 Kč31 070,00 Kč8.10.20249.10.202418.10.20248.10.2024
Sethur System s.r.o.oprava chladícího boxu511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 119,00 Kč
5 119,00 Kč5 119,00 Kč7.10.20248.10.202418.10.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 9/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč7.10.202410.10.202421.10.2024
TRIKVERTA s.r.o.ventily termostastické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 422,20 Kč
31 422,20 Kč31 422,20 Kč7.10.20249.10.202422.10.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč7.10.20247.10.202429.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 444,52 Kč
4 444,52 Kč4 977,86 Kč7.10.202410.10.202416.12.20247.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 850,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
850,35 Kč952,39 Kč7.10.202410.10.202416.12.20248.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 011,23 Kč1 132,58 Kč7.10.202410.10.202413.12.20244.10.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč2 016,00 Kč4.10.20247.10.202415.10.20244.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 563,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
22 563,20 Kč25 270,78 Kč4.10.20247.10.202415.10.20244.10.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 9/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 657,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 222,50 Kč
2 157,50 Kč2 157,50 Kč4.10.20247.10.202430.10.2024
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 191,24 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -597,24 Kč
14 594,00 Kč14 594,00 Kč4.10.202411.10.202430.10.2024
DOPLA PAP a.s.kelímky jednorázové -. stravovací provoz celkem 6 233,44 Kč
6 233,44 Kč6 233,44 Kč4.10.20247.10.202414.10.2024
Zásobování a.s.kanystry, zvony gumové, kleště111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 551,00 Kč
551,00 Kč551,00 Kč4.10.20247.10.20249.10.2024
MRU s.r.o.Měření emisí plynová kotelna518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 841,00 Kč
11 841,00 Kč11 841,00 Kč4.10.20247.10.202415.10.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 09/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 78 050,00 Kč
78 050,00 Kč78 050,00 Kč4.10.20244.10.202415.10.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 09/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč4.10.20247.10.202430.10.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč
24 529,68 Kč24 529,68 Kč3.10.20243.10.202418.10.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 091,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
3 091,00 Kč3 091,00 Kč3.10.20243.10.202418.10.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 153,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 153,37 Kč6 153,37 Kč3.10.20243.10.202418.10.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč3.10.20243.10.202415.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,58 Kč
3 059,58 Kč3 059,58 Kč3.10.20243.10.202430.10.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 646,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
13 646,86 Kč13 646,86 Kč3.10.20243.10.202415.10.2024
ANAG, spol. s r. o.Hospodaření s fondy 3.10.2024 - Ludvíková, Zelená, Honková549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 533,00 Kč
7 533,00 Kč7 533,00 Kč3.10.20243.10.202415.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 672,05 Kč
2 672,05 Kč2 992,70 Kč3.10.20244.10.202415.10.20243.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 891,00 Kč2 117,92 Kč3.10.20244.10.202430.10.20243.10.2024
Fyzická osobaDARY - vystoupení hudební skupiny ŠAVLOZUBÝ PONOŽKY518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč3.10.20244.10.202415.10.2024
Audit-web Shopsrazítka, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 994,00 Kč
994,00 Kč994,00 Kč3.10.20247.10.202415.10.2024
mmilenium s.r.o.misky nerezové, naběračka nerezová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 325,00 Kč
1 325,00 Kč1 325,00 Kč3.10.20247.10.202415.10.2024
Libor Vrtěl Plzeňzásobník na nápoje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 605,70 Kč
1 605,70 Kč1 605,70 Kč3.10.20247.10.202415.10.2024
BELA MOST s.r.o.visačky na klíče, zámek a štítek dveřní, hmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 040,99 Kč
2 040,99 Kč2 040,99 Kč3.10.20247.10.202415.10.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 812,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
2 812,50 Kč3 150,00 Kč2.10.20247.10.202430.10.20242.10.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 16 682,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 573,50 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
17 256,62 Kč19 379,00 Kč2.10.20247.10.202430.10.20242.10.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 743,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
1 743,74 Kč1 953,00 Kč2.10.20247.10.202430.10.20242.10.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 289,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
1 289,20 Kč1 443,90 Kč2.10.20247.10.202415.10.20242.10.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 499,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 640,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč
4 140,92 Kč4 785,51 Kč2.10.20248.10.202415.10.20242.10.2024
INISOFT Consulting s.r.o.seminář - Povinnosti v podnikové ekologii, 16.10. 2024, Mgr. Malík celkem 5 185,00 Kč
5 185,00 Kč5 185,00 Kč2.10.20244.10.202414.10.2024
Tomáš MachataPohon na vrata, dálkový ovladač celkem 20 812,00 Kč
20 812,00 Kč20 812,00 Kč2.10.20244.10.20248.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 239,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
8 239,40 Kč9 228,13 Kč2.10.20243.10.202415.10.20242.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 513,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
6 513,50 Kč7 295,12 Kč2.10.20243.10.202430.10.20242.10.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 9/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 810,00 Kč
1 810,00 Kč1 810,00 Kč2.10.20243.10.202415.10.2024
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 084,00 Kč
2 084,00 Kč2 084,00 Kč2.10.20244.10.202430.10.2024
Tomáš Kraupner-juniorVložky do zámků FAB sjednocené111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 705,00 Kč
15 705,00 Kč15 705,00 Kč2.10.20244.10.20248.10.2024
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s.Konferenční poplatek -Pracovní setkání ombucmanů ve zdravotnictví dne 13. -15. 11.2024549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč2.10.202423.10.202429.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.10.20241.10.202416.10.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 09/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 107,77 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 047,77 Kč19 047,77 Kč1.10.20249.10.202429.10.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 10/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč1.10.20241.10.202416.10.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -10/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč1.10.20241.10.202416.10.2024
BESAL prodej s.r.o.vyúčtování ZAFA 262/2024 - průmyslová sůl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč1.10.202411.10.202422.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 112 355,37 Kč
112 355,37 Kč135 950,00 Kč1.10.20241.10.20243.10.20241.10.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.10.20241.10.20243.10.20241.10.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.10.20241.10.20243.10.20241.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 10/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454 710,74 Kč
454 710,74 Kč550 200,00 Kč1.10.20241.10.20248.10.20241.10.2024
BTL zdravotnická technika a.s.BTK EKG, BTL, infralampa, magnet518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 415,00 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 434,00 Kč
6 849,00 Kč6 849,00 Kč1.10.20241.10.202415.10.2024
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč1.10.20241.10.202415.10.2024
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI 3.Q 2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.10.20241.10.202429.10.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 09/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč1.10.20242.10.202429.10.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.10.20242.10.202429.10.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 9/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.10.20242.10.202429.10.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 359,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 672,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 947,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
48 979,12 Kč48 979,12 Kč1.10.20241.10.20248.10.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 272,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 441,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 207,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 491,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 192,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 170,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 336,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
97 404,00 Kč97 404,00 Kč1.10.20241.10.202415.10.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, CRP, washing solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 709,56 Kč
17 709,56 Kč17 709,56 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,59 Kč
335,59 Kč335,59 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
ALFA Software s.r.o.Programový servis Avensio SW za IV. Q. 2024 + programový servis k docházkovému systému za IV. Q. 2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 515,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
4 515,20 Kč5 057,02 Kč1.10.20243.10.202429.10.20241.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 337,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
337,45 Kč377,94 Kč1.10.20243.10.202415.10.20241.10.2024
SEGAS-OIL s.r.o.revize parních kotlů a TNS v PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 946,00 Kč
54 946,00 Kč54 946,00 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč
26 880,00 Kč26 880,00 Kč1.10.20247.10.202414.10.2024
Michal BartkoZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč
223 127,88 Kč184 403,20 Kč1.10.20241.10.202430.10.20241.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 12/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč1.10.20242.12.202416.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.lepidlo, kotva chemická, pěna montážní, páska bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 214,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 314,80 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -69,00 Kč
1 459,80 Kč1 459,80 Kč30.9.20244.10.202414.10.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 9/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 416,80 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
134 830,30 Kč134 830,30 Kč30.9.20247.10.202429.10.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 9/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,97 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,58 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 115,56 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,98 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,78 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,39 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
6 159,54 Kč6 159,54 Kč30.9.20247.10.202422.10.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 958,36 Kč
23 958,36 Kč23 958,36 Kč30.9.202430.9.202429.10.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 349,37 Kč
1 349,37 Kč1 349,37 Kč30.9.202430.9.202429.10.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 09/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.9.202410.10.202429.10.2024
Zobrazeno 401-500 z 21 511 záznamů.