Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Miloš JežilVystoupení skupiny Belcantos518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč24.7.202430.7.202413.8.2024
Bratři Horákové s.r.o.oprava ucpaného odtoku kondenzátu511 03001 760 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 197,90 Kč
1 197,90 Kč1 197,90 Kč24.7.202429.7.20246.8.2024
Gutta ČR - Praha spol.s r.o.ZK587 - budova G - gumová dlažba celkem 4 815,00 Kč
4 815,00 Kč4 815,00 Kč24.7.202425.7.202426.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 687,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
3 687,00 Kč4 129,44 Kč23.7.202425.7.202414.8.202423.7.2024
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2024, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč23.7.202424.7.20241.8.2024
INVERA - METAL spol. s r.o.sítko k filtru celkem 1 110,00 Kč
1 110,00 Kč1 110,00 Kč23.7.202429.7.20241.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 750,46 Kč
750,46 Kč840,52 Kč23.7.202424.7.202429.7.202423.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč23.7.202424.7.202429.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč23.7.202424.7.202429.7.2024
Air Pro Tech s.r.o.Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč
203 438,51 Kč168 131,00 Kč23.7.202423.7.202429.7.202423.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 672,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
4 673,00 Kč4 673,00 Kč22.7.202422.7.202413.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 333,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 955,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 327,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 296,13 Kč
64 912,79 Kč64 912,79 Kč22.7.202422.7.202414.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 065,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 065,87 Kč7 065,87 Kč22.7.202422.7.20248.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 339,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 339,11 Kč19 339,11 Kč22.7.202422.7.202413.8.2024
Granimex CZ s.r.o.Sáčky mikrotenové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 943,80 Kč
943,80 Kč943,80 Kč22.7.202423.7.202414.8.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 980,00 Kč
980,00 Kč1 097,60 Kč22.7.202423.7.202414.8.202423.7.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 12 461,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
12 461,60 Kč13 956,99 Kč22.7.202423.7.202414.8.202423.7.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 997,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
997,66 Kč1 117,38 Kč22.7.202424.7.202414.8.202423.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 248,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 317,36 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,10 Kč
100 566,04 Kč113 112,53 Kč22.7.202424.7.202414.8.202423.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč22.7.20241.7.202419.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
94 085,63 Kč94 085,63 Kč22.7.202422.7.202425.7.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 259,17 Kč
14 259,17 Kč14 259,17 Kč22.7.202422.7.202425.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 570,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 570,54 Kč3 999,00 Kč22.7.202423.7.202429.7.202422.7.2024
BIO-RAD spol.s r.o.Qual Urine Tox501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč
14 983,19 Kč14 983,19 Kč19.7.202431.7.20248.8.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 07/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč19.7.202419.7.20241.8.2024
POPROKAN s.r.oKancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 313,10 Kč
1 313,10 Kč1 313,10 Kč18.7.202418.7.202413.8.2024
POPROKAN s.r.oKancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 212,48 Kč
2 212,48 Kč2 212,48 Kč18.7.202418.7.202413.8.2024
POPROKAN s.r.oKancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 931,90 Kč
3 931,90 Kč3 931,90 Kč18.7.202418.7.202413.8.2024
POPROKAN s.r.oKancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 122,20 Kč
1 122,20 Kč1 122,20 Kč18.7.202418.7.202413.8.2024
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 7/2024518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč18.7.202418.7.20248.8.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětletní na budově S511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 64 755,00 Kč
64 755,00 Kč64 755,00 Kč18.7.202419.7.202413.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 66,72 Kč
66,72 Kč74,73 Kč18.7.202422.7.202413.8.202418.7.2024
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč
231 430,04 Kč191 264,49 Kč18.7.202422.7.20241.8.202418.7.2024
Marek MacákSeminář psychologů 16.7.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč18.7.202430.7.202413.8.2024
Kateřina LebedováRecitál písní Hanky Zagorové 18.7.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč18.7.202419.7.20241.8.2024
Železářství Homolka s.r.o.Kotouče řezný, kotouče lamelový, návleky na štafle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 671,16 Kč
671,16 Kč671,16 Kč18.7.202418.7.202422.7.2024
Mevatec, s.r.o.Stojany na pytle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 509,00 Kč
3 509,00 Kč3 509,00 Kč18.7.202418.7.202425.7.2024
Mevatec, s.r.o.Vana záchytná503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 592,50 Kč
592,90 Kč592,90 Kč18.7.202418.7.202425.7.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 342,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
2 341,96 Kč2 623,00 Kč18.7.202422.7.202425.7.202418.7.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,86 Kč
8 208,00 Kč9 759,96 Kč18.7.202422.7.202425.7.202417.7.2024
ELKOV elektro a.s.Svítidlo nouzové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 035,00 Kč
2 035,00 Kč2 035,00 Kč17.7.202418.7.20248.8.2024
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 790,00 Kč
14 790,00 Kč14 790,00 Kč17.7.202418.7.20248.8.2024
HIPPO spol. s. r. o.vytvoření procedry pro přesun hospitalizace k jiné kartě518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč17.7.202418.7.20248.8.2024
Zen systems s.r.o.APC Replacement Battery Cartridge511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 969,60 Kč
6 969,60 Kč6 969,60 Kč17.7.202418.7.202413.8.2024
Zen systems s.r.o.APC Replacement Battery Cartridge 17.7.24-16.7.29518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 629,39 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 083,27 Kč
28 563,26 Kč28 563,26 Kč17.7.202418.7.202413.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 27 682,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč
27 682,00 Kč31 003,84 Kč17.7.202422.7.20248.8.202417.7.2024
LATISK s.r.o.Výstrče WC111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 977,00 Kč
2 977,00 Kč2 977,00 Kč17.7.202423.7.20248.8.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč17.7.202423.7.202419.8.2024
ENETEP s.r.o.Oprava potrubních rozvodů kondenzátu v parní kotelně511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 054,33 Kč
88 395,74 Kč73 054,33 Kč17.7.202419.7.20241.8.202417.7.2024
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč
242 000,00 Kč200 000,00 Kč17.7.202422.7.20241.8.202417.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Flush Cleaner Hypochlorite501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč
556,60 Kč556,60 Kč17.7.202418.7.202429.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, Amphetamines, Albumin501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 435,43 Kč
16 435,43 Kč16 435,43 Kč17.7.202418.7.202429.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 542,56 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
3 543,00 Kč3 543,00 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 582,30 Kč
5 582,30 Kč5 582,30 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Zen systems s.r.o.Acrobat Pro roční licence 3ks518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 089,55 Kč
24 089,55 Kč24 089,55 Kč16.7.202418.7.20248.8.2024
Psychiatrická nemocnicestáž- dětská psychiatrie 1.7.-30.9.24 MUDr. Špringlová Asiya549 06000 471 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč16.7.20245.8.20245.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 668,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
2 668,80 Kč2 989,06 Kč16.7.202418.7.20248.8.202416.7.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 277,24 Kč
28 277,24 Kč31 670,51 Kč16.7.202417.7.20248.8.202417.7.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč
237 891,46 Kč196 604,51 Kč16.7.202416.7.20241.8.202416.7.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 1/2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 717 547,69 Kč
868 232,70 Kč717 547,69 Kč16.7.202416.7.20241.8.202416.7.2024
Roman SklenářOprava kabeláže pro připojení infokiosku na odd. 2A511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 763,17 Kč
8 183,44 Kč6 763,17 Kč16.7.202418.7.20248.8.202416.7.2024
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč16.7.202416.7.202419.7.2024
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč16.7.202416.7.202419.7.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 006,59 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
17 007,04 Kč17 007,04 Kč16.7.202416.7.202425.7.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč
17 811,36 Kč17 811,36 Kč16.7.202416.7.202425.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 312,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
5 312,39 Kč5 949,88 Kč16.7.202417.7.202425.7.202416.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 210,66 Kč
210,66 Kč235,94 Kč16.7.202417.7.202425.7.202416.7.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 100,83 Kč
8 100,83 Kč8 100,83 Kč15.7.202415.7.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 043,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
6 043,80 Kč6 769,06 Kč15.7.202416.7.20248.8.202415.7.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 820,63 Kč
31 820,63 Kč31 820,63 Kč15.7.202418.7.20248.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 144 923,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 084,59 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,89 Kč
149 008,43 Kč167 257,05 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 684,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 684,92 Kč5 247,11 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 6/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.7.202418.7.20241.8.2024
ATLAS consulting spol. s r.o.Předplatné právní výpočty Cloud - samostatné 5 let celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč15.7.202415.7.202419.7.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu za období 3. Q. 2024 + programátorský servis518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč15.7.202415.7.202423.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 301,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 301,60 Kč1 457,79 Kč15.7.202416.7.202425.7.202415.7.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 599,00 Kč
1 599,00 Kč1 790,88 Kč15.7.202417.7.202425.7.202415.7.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 710,37 Kč
13 710,37 Kč13 710,37 Kč15.7.202415.7.202425.7.2024
Friedrich Fire Stop s.r.o.Montáž požárních ucpávek budova F - Y042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč
327 319,52 Kč270 512,00 Kč15.7.202418.7.202425.7.202415.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč
808,53 Kč905,55 Kč15.7.202417.7.202417.9.202411.7.2024
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény centrumberkovice.cz celkem 2 020,00 Kč
2 020,00 Kč2 020,00 Kč14.7.202415.7.202423.7.2024
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 19 800,00 Kč
19 800,00 Kč19 800,00 Kč13.7.202417.7.20241.8.2024
ELMIREKO s.r.o.Revizní zpráva LPS za budovy B,S,P, Y518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 780,00 Kč
21 780,00 Kč21 780,00 Kč13.7.202417.7.202423.7.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 415,00 Kč
1 415,00 Kč1 415,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 897,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
10 897,00 Kč10 897,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 635,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
101 635,00 Kč101 635,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 553,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 553,40 Kč9 579,81 Kč12.7.202415.7.20246.8.202412.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 089,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 872,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 585,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 708,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 884,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
116 987,40 Kč116 987,40 Kč12.7.202412.7.202423.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 560,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
7 560,00 Kč8 467,20 Kč12.7.202415.7.202425.7.202412.7.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 7/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 108,00 Kč
2 108,00 Kč2 108,00 Kč12.7.202417.7.202426.7.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 362,96 Kč
15 362,96 Kč15 362,96 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 450,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
9 451,00 Kč9 451,00 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 056,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 014,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 308,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 886,38 Kč
62 265,89 Kč62 265,89 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 938,32 Kč
30 938,32 Kč30 938,32 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
OBALY VYSOČINA s.r.o.pytle, gumičky pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,00 Kč
1 808,00 Kč1 808,00 Kč11.7.202415.7.20246.8.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 001,60 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 002,00 Kč2 002,00 Kč11.7.202411.7.202423.7.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč11.7.202411.7.202429.7.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 668,68 Kč
22 668,68 Kč22 668,68 Kč11.7.202411.7.202419.7.2024
Zobrazeno 501-600 z 20 818 záznamů.