2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Ježil | Vystoupení skupiny Belcantos | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 24.7.2024 | 30.7.2024 | 13.8.2024 | |
Bratři Horákové s.r.o. | oprava ucpaného odtoku kondenzátu | 511 03001 760 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 197,90 Kč | 1 197,90 Kč | 1 197,90 Kč | 24.7.2024 | 29.7.2024 | 6.8.2024 | |
Gutta ČR - Praha spol.s r.o. | ZK587 - budova G - gumová dlažba | celkem 4 815,00 Kč | 4 815,00 Kč | 4 815,00 Kč | 24.7.2024 | 25.7.2024 | 26.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 687,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 3 687,00 Kč | 4 129,44 Kč | 23.7.2024 | 25.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2024, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 1.8.2024 | |
INVERA - METAL spol. s r.o. | sítko k filtru | celkem 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 1.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 750,46 Kč | 750,46 Kč | 840,52 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | |
Air Pro Tech s.r.o. | Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč | 203 438,51 Kč | 168 131,00 Kč | 23.7.2024 | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 672,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 4 673,00 Kč | 4 673,00 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 13.8.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 333,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 955,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 327,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 296,13 Kč | 64 912,79 Kč | 64 912,79 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 14.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 065,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 065,87 Kč | 7 065,87 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 8.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 339,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 339,11 Kč | 19 339,11 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 13.8.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | Sáčky mikrotenové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 943,80 Kč | 943,80 Kč | 943,80 Kč | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 14.8.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 980,00 Kč | 980,00 Kč | 1 097,60 Kč | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 461,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 12 461,60 Kč | 13 956,99 Kč | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 997,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 997,66 Kč | 1 117,38 Kč | 22.7.2024 | 24.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 248,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 317,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,10 Kč | 100 566,04 Kč | 113 112,53 Kč | 22.7.2024 | 24.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 22.7.2024 | 1.7.2024 | 19.7.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 94 085,63 Kč | 94 085,63 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 259,17 Kč | 14 259,17 Kč | 14 259,17 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 570,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 570,54 Kč | 3 999,00 Kč | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 22.7.2024 |
BIO-RAD spol.s r.o. | Qual Urine Tox | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 19.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 07/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 19.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 313,10 Kč | 1 313,10 Kč | 1 313,10 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 212,48 Kč | 2 212,48 Kč | 2 212,48 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 931,90 Kč | 3 931,90 Kč | 3 931,90 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 122,20 Kč | 1 122,20 Kč | 1 122,20 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 7/2024 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětletní na budově S | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 64 755,00 Kč | 64 755,00 Kč | 64 755,00 Kč | 18.7.2024 | 19.7.2024 | 13.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 66,72 Kč | 66,72 Kč | 74,73 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 13.8.2024 | 18.7.2024 |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč | 231 430,04 Kč | 191 264,49 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 18.7.2024 |
Marek Macák | Seminář psychologů 16.7.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.7.2024 | 30.7.2024 | 13.8.2024 | |
Kateřina Lebedová | Recitál písní Hanky Zagorové 18.7.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 18.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Kotouče řezný, kotouče lamelový, návleky na štafle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 671,16 Kč | 671,16 Kč | 671,16 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 22.7.2024 | |
Mevatec, s.r.o. | Stojany na pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | |
Mevatec, s.r.o. | Vana záchytná | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 592,50 Kč | 592,90 Kč | 592,90 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 342,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 2 341,96 Kč | 2 623,00 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | 18.7.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,86 Kč | 8 208,00 Kč | 9 759,96 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | 17.7.2024 |
ELKOV elektro a.s. | Svítidlo nouzové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 790,00 Kč | 14 790,00 Kč | 14 790,00 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | vytvoření procedry pro přesun hospitalizace k jiné kartě | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Zen systems s.r.o. | APC Replacement Battery Cartridge | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 969,60 Kč | 6 969,60 Kč | 6 969,60 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
Zen systems s.r.o. | APC Replacement Battery Cartridge 17.7.24-16.7.29 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 629,39 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 083,27 Kč | 28 563,26 Kč | 28 563,26 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 682,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 27 682,00 Kč | 31 003,84 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 8.8.2024 | 17.7.2024 |
LATISK s.r.o. | Výstrče WC | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 977,00 Kč | 2 977,00 Kč | 2 977,00 Kč | 17.7.2024 | 23.7.2024 | 8.8.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 17.7.2024 | 23.7.2024 | 19.8.2024 | |
ENETEP s.r.o. | Oprava potrubních rozvodů kondenzátu v parní kotelně | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 054,33 Kč | 88 395,74 Kč | 73 054,33 Kč | 17.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Flush Cleaner Hypochlorite | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 29.7.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, Amphetamines, Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 435,43 Kč | 16 435,43 Kč | 16 435,43 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 29.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 542,56 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 3 543,00 Kč | 3 543,00 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 582,30 Kč | 5 582,30 Kč | 5 582,30 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Acrobat Pro roční licence 3ks | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 089,55 Kč | 24 089,55 Kč | 24 089,55 Kč | 16.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Psychiatrická nemocnice | stáž- dětská psychiatrie 1.7.-30.9.24 MUDr. Špringlová Asiya | 549 06000 471 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 16.7.2024 | 5.8.2024 | 5.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 668,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 2 668,80 Kč | 2 989,06 Kč | 16.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 277,24 Kč | 28 277,24 Kč | 31 670,51 Kč | 16.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 17.7.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč | 237 891,46 Kč | 196 604,51 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 1.8.2024 | 16.7.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 1/2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 717 547,69 Kč | 868 232,70 Kč | 717 547,69 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 1.8.2024 | 16.7.2024 |
Roman Sklenář | Oprava kabeláže pro připojení infokiosku na odd. 2A | 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 763,17 Kč | 8 183,44 Kč | 6 763,17 Kč | 16.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 19.7.2024 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na III.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 19.7.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 006,59 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 17 007,04 Kč | 17 007,04 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 25.7.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč | 17 811,36 Kč | 17 811,36 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 25.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 312,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 5 312,39 Kč | 5 949,88 Kč | 16.7.2024 | 17.7.2024 | 25.7.2024 | 16.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 210,66 Kč | 210,66 Kč | 235,94 Kč | 16.7.2024 | 17.7.2024 | 25.7.2024 | 16.7.2024 |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 100,83 Kč | 8 100,83 Kč | 8 100,83 Kč | 15.7.2024 | 15.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 043,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 6 043,80 Kč | 6 769,06 Kč | 15.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | 15.7.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 820,63 Kč | 31 820,63 Kč | 31 820,63 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 144 923,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 084,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,89 Kč | 149 008,43 Kč | 167 257,05 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 684,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 684,92 Kč | 5 247,11 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 6/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 1.8.2024 | |
ATLAS consulting spol. s r.o. | Předplatné právní výpočty Cloud - samostatné 5 let | celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 15.7.2024 | 15.7.2024 | 19.7.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu za období 3. Q. 2024 + programátorský servis | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 15.7.2024 | 15.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 301,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 301,60 Kč | 1 457,79 Kč | 15.7.2024 | 16.7.2024 | 25.7.2024 | 15.7.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 599,00 Kč | 1 599,00 Kč | 1 790,88 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 25.7.2024 | 15.7.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 710,37 Kč | 13 710,37 Kč | 13 710,37 Kč | 15.7.2024 | 15.7.2024 | 25.7.2024 | |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | Montáž požárních ucpávek budova F - Y | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč | 327 319,52 Kč | 270 512,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | 15.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 17.9.2024 | 11.7.2024 |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény centrumberkovice.cz | celkem 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 14.7.2024 | 15.7.2024 | 23.7.2024 | |
Apeltauer Milan | Kontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv | 518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 13.7.2024 | 17.7.2024 | 1.8.2024 | |
ELMIREKO s.r.o. | Revizní zpráva LPS za budovy B,S,P, Y | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 13.7.2024 | 17.7.2024 | 23.7.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 415,00 Kč | 1 415,00 Kč | 1 415,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 897,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 10 897,00 Kč | 10 897,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 635,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 635,00 Kč | 101 635,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 553,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 553,40 Kč | 9 579,81 Kč | 12.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | 12.7.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 089,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 872,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 585,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 708,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 884,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 116 987,40 Kč | 116 987,40 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 560,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 7 560,00 Kč | 8 467,20 Kč | 12.7.2024 | 15.7.2024 | 25.7.2024 | 12.7.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 7/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 108,00 Kč | 2 108,00 Kč | 2 108,00 Kč | 12.7.2024 | 17.7.2024 | 26.7.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 362,96 Kč | 15 362,96 Kč | 15 362,96 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 450,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 9 451,00 Kč | 9 451,00 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 056,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 014,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 308,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 886,38 Kč | 62 265,89 Kč | 62 265,89 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 938,32 Kč | 30 938,32 Kč | 30 938,32 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | pytle, gumičky pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,00 Kč | 1 808,00 Kč | 1 808,00 Kč | 11.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 001,60 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 002,00 Kč | 2 002,00 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 23.7.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 29.7.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 668,68 Kč | 22 668,68 Kč | 22 668,68 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 19.7.2024 |