2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVE TOOLS s.r.o. | Hlavice 1/2 zástrčné, ráčna | celkem 2 822,00 Kč | 2 822,00 Kč | 2 822,00 Kč | 26.3.2025 | 26.3.2025 | 8.4.2025 | |
Démos trade, a.s. | desky LTD, hrana lepící, lišta. deska kuchyň. koncovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 545,00 Kč | 6 545,00 Kč | 6 545,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Daniel Pilnaj | železo jekl, tažná ocel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 336,01 Kč | 1 336,01 Kč | 1 336,01 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál na výrobu sušáků, v sídlišti bytové domy | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 379,65 Kč | 24 379,65 Kč | 24 379,65 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
Ondřej Pour | Vystoupení Optimik 26.3.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
IKEM | agregované výkony 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 4 921,00 Kč | 4 921,00 Kč | 4 921,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 17.4.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Schůdky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Zásobování a.s. | Světlo pod linku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
FusionFlare s.r.o. | Oprava optického kabelu | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 468,00 Kč | 10 246,28 Kč | 8 468,00 Kč | 25.3.2025 | 26.3.2025 | 15.4.2025 | 25.3.2025 |
RHH s.r.o. | Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
RHH s.r.o. | Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Démos trade, a.s. | suky dřevěné, háčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 583,00 Kč | 1 583,00 Kč | 1 583,00 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 509,68 Kč | 2 509,68 Kč | 2 810,84 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | 25.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 880,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 880,40 Kč | 3 226,05 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | 25.3.2025 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | 25.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | 26.3.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 472,00 Kč | 1 472,00 Kč | 1 472,00 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | čištění filtru IVECO | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 25.3.2025 | 31.3.2025 | 22.4.2025 | |
COLORWAY | Barvy, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 700,00 Kč | 25 700,00 Kč | 25 700,00 Kč | 25.3.2025 | 3.4.2025 | 4.4.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 78 594,77 Kč | 78 594,77 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
METAL TRADE COMAX, a.s. | Plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 532,12 Kč | 5 532,12 Kč | 5 532,12 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 27.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč | 39 037,35 Kč | 39 037,35 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 395,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 396,00 Kč | 6 396,00 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 15.4.2025 | |
RESPECT, a.s. | Sdružené pojištění vozidel od 1. 2. 2025 - 31. 7. 2025 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 77 352,00 Kč | 77 352,00 Kč | 77 352,00 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Obec Horní Beřkovice | Místní poplatek za odpad rok 2025 - byty | 518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 357,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 357,20 Kč | 4 880,06 Kč | 24.3.2025 | 26.3.2025 | 15.4.2025 | 24.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 911,86 Kč | 1 021,28 Kč | 24.3.2025 | 26.3.2025 | 4.4.2025 | 24.3.2025 |
Impuls, s. r. o. | Sklo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 267,01 Kč | 31 267,01 Kč | 31 267,01 Kč | 24.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | matice, ventil, hadička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 655,71 Kč | 3 655,71 Kč | 3 655,71 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 20.5.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 384,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 384,55 Kč | 1 550,70 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 18.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 78 572,04 Kč | 88 232,74 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 24.3.2025 |
Alza.cz a.s. | náustky alkotester, nádobky odpadní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Libor Vrtěl Plzeň | zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
PEDDY Group s.r.o. | Příklepová vrtačka, pila ocaska | celkem 8 278,00 Kč | 8 278,00 Kč | 8 278,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
ONIO s.r.o. | Drážkovací fréza | celkem 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Šinfelt s.r.o. | víčka krabicová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 24.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 70 963,20 Kč | 70 963,20 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 21.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 515,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 2 516,00 Kč | 2 516,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 811,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 10 811,00 Kč | 10 811,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 653,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 81 654,00 Kč | 81 654,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 10.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 463,32 Kč | 5 463,32 Kč | 5 463,32 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 10.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 363,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 363,49 Kč | 11 363,49 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 394,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 394,89 Kč | 29 394,89 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 4.3.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 8.4.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 22 406,00 Kč | 27 111,26 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 990,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 990,74 Kč | 10 069,63 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | 21.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | 21.3.2025 |
Univerzita Karlova | kurz Psychofarmakologie 7.-.9.4.25 MUDr. Gabriš | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 20.3.2025 | 2.4.2025 | 10.4.2025 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 19.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 27.5.25 - Mgr. Malík | celkem 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 19.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložky do zámku sjednocené + klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 21.3.2025 | |
Martin Hunčovský | Beseda Martina Hunčovského | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 9 455,11 Kč | 10 589,72 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Spodní vrátnice ZK552 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 4.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, glusoce, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 138,44 Kč | 17 138,44 Kč | 17 138,44 Kč | 19.3.2025 | 20.3.2025 | 4.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servis Mythic | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 63 849,28 Kč | 63 849,28 Kč | 63 849,28 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 210,80 Kč | 2 210,80 Kč | 2 476,10 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky - drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 708,47 Kč | 31 708,47 Kč | 31 708,47 Kč | 19.3.2025 | 25.3.2025 | 15.4.2025 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž geronopsychiatrie 1.-30.6.2025 MUDr. Cmárová Veronika | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 19.3.2025 | 19.5.2025 | 26.5.2025 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 18.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | Kuchyňská linka | celkem 17 092,00 Kč | 17 092,00 Kč | 17 092,00 Kč | 18.3.2025 | 18.3.2025 | 19.3.2025 | |
Lukáš Kulhánek | vahařské práce | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 806,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 8 806,26 Kč | 9 863,01 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 10.4.2025 | 18.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Husák | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.3.2025 | 26.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč | 783,30 Kč | 877,30 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 13.5.2025 | 18.3.2025 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | HDMI kabel, montáž, nastavení | 511 03001 777 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 740,00 Kč | 3 740,00 Kč | 3 740,00 Kč | 18.3.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
NCOZ | Vzdělávací akce - Přes tělo k emocím 14.-15.4.25 Houdková Milada | celkem 4 390,00 Kč | 4 390,00 Kč | 4 390,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 21.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX II.Q 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 31.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč | 36 418,14 Kč | 36 418,14 Kč | 17.3.2025 | 17.3.2025 | 27.3.2025 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, folie, sáčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 642,30 Kč | 34 642,30 Kč | 34 642,30 Kč | 17.3.2025 | 18.3.2025 | 10.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 555,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 7 555,60 Kč | 8 462,27 Kč | 17.3.2025 | 18.3.2025 | 10.4.2025 | 17.3.2025 |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 03/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 8.4.2025 | |
Vojtěch Postránecký | odstranění elektro závad budova U a garáž PHM | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 765,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 595,00 Kč | 114 175,60 Kč | 94 360,00 Kč | 16.3.2025 | 17.3.2025 | 4.4.2025 | 16.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 655,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 655,70 Kč | 1 854,38 Kč | 15.3.2025 | 20.3.2025 | 8.4.2025 | 13.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 136 128,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 128,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč | 137 256,78 Kč | 153 829,18 Kč | 15.3.2025 | 20.3.2025 | 8.4.2025 | 17.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 15.3.2025 | 20.3.2025 | 22.5.2025 | 12.3.2025 |
ROBUR | Oprava teplovzdušného plynového zařízení Robur F 20 N | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 983,00 Kč | 8 449,43 Kč | 6 983,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
Zásobování a.s. | mopy, čističe, tyče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 19.3.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 476,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 9 476,13 Kč | 9 476,13 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč | 94 409,18 Kč | 94 409,18 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč | 26 560,80 Kč | 26 560,80 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
MEDITECH | opravy antidekubitních systémů | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 343,86 Kč | 22 343,86 Kč | 22 343,86 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 24.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 14.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | televize | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 14.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Chireón a.s. | instruktáž o správném používání monitoru MINDRAY MEC | 549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 14.3.2025 | 19.3.2025 | 24.3.2025 | |
COLORWAY | plachta,páska, štětce, tech.benzín | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 961,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 1 962,00 Kč | 1 962,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 94 693,00 Kč | 94 693,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 889,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 889,77 Kč | 10 889,77 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 342,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 342,26 Kč | 11 342,26 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 8.4.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 770,00 Kč | 17 770,00 Kč | 17 770,00 Kč | 14.3.2025 | 25.3.2025 | 8.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | SSL certifikát wildcard .pnhberkovice.cz 27.2.25 -27.3.27, kabely | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 624,76 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 925,46 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 453,67 Kč 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 346,06 Kč | 4 349,95 Kč | 4 349,95 Kč | 14.3.2025 | 26.3.2025 | 8.4.2025 |