Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KOVE TOOLS s.r.o.Hlavice 1/2 zástrčné, ráčna celkem 2 822,00 Kč
2 822,00 Kč2 822,00 Kč26.3.202526.3.20258.4.2025
Démos trade, a.s.desky LTD, hrana lepící, lišta. deska kuchyň. koncovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 545,00 Kč
6 545,00 Kč6 545,00 Kč26.3.202527.3.202522.4.2025
Daniel Pilnajželezo jekl, tažná ocel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 336,01 Kč
1 336,01 Kč1 336,01 Kč26.3.202527.3.202522.4.2025
Daniel Pilnajhutní materiál na výrobu sušáků, v sídlišti bytové domy511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 379,65 Kč
24 379,65 Kč24 379,65 Kč26.3.202527.3.202522.4.2025
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč
26 880,00 Kč26 880,00 Kč26.3.202527.3.20258.4.2025
Ondřej PourVystoupení Optimik 26.3.2025518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč26.3.202527.3.20258.4.2025
IKEMagregované výkony 2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 4 921,00 Kč
4 921,00 Kč4 921,00 Kč26.3.202527.3.202517.4.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.Schůdky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč25.3.202525.3.202527.3.2025
Zásobování a.s.Světlo pod linku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč25.3.202525.3.202527.3.2025
FusionFlare s.r.o.Oprava optického kabelu511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 468,00 Kč
10 246,28 Kč8 468,00 Kč25.3.202526.3.202515.4.202525.3.2025
RHH s.r.o.Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč
2 835,03 Kč2 835,03 Kč25.3.202525.3.20254.4.2025
RHH s.r.o.Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč
2 320,79 Kč2 320,79 Kč25.3.202525.3.20254.4.2025
Démos trade, a.s.suky dřevěné, háčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 583,00 Kč
1 583,00 Kč1 583,00 Kč25.3.202527.3.202515.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 509,68 Kč
2 509,68 Kč2 810,84 Kč25.3.202527.3.20258.4.202525.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 880,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 880,40 Kč3 226,05 Kč25.3.202527.3.202515.4.202525.3.2025
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
4 465,97 Kč5 001,89 Kč25.3.202527.3.20258.4.202525.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč25.3.202527.3.202522.4.202526.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 472,00 Kč
1 472,00 Kč1 472,00 Kč25.3.202527.3.20258.4.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.čištění filtru IVECO511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 502,00 Kč
7 502,00 Kč7 502,00 Kč25.3.202531.3.202522.4.2025
COLORWAYBarvy, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 700,00 Kč
25 700,00 Kč25 700,00 Kč25.3.20253.4.20254.4.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
78 594,77 Kč78 594,77 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
METAL TRADE COMAX, a.s.Plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 532,12 Kč
5 532,12 Kč5 532,12 Kč24.3.202524.3.202527.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč
39 037,35 Kč39 037,35 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 395,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 396,00 Kč6 396,00 Kč24.3.202524.3.202515.4.2025
RESPECT, a.s.Sdružené pojištění vozidel od 1. 2. 2025 - 31. 7. 2025549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 77 352,00 Kč
77 352,00 Kč77 352,00 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
Obec Horní BeřkoviceMístní poplatek za odpad rok 2025 - byty518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 16 800,00 Kč
16 800,00 Kč16 800,00 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 357,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 357,20 Kč4 880,06 Kč24.3.202526.3.202515.4.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
911,86 Kč1 021,28 Kč24.3.202526.3.20254.4.202524.3.2025
Impuls, s. r. o.Sklo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 267,01 Kč
31 267,01 Kč31 267,01 Kč24.3.202527.3.202515.4.2025
AV EQUEN s.r.o.matice, ventil, hadička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 655,71 Kč
3 655,71 Kč3 655,71 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč24.3.202525.3.202520.5.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč22.3.202531.3.202515.4.202519.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 384,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 384,55 Kč1 550,70 Kč22.3.202531.3.202515.4.202518.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč
78 572,04 Kč88 232,74 Kč22.3.202531.3.202515.4.202524.3.2025
Alza.cz a.s.náustky alkotester, nádobky odpadní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 467,00 Kč
3 467,00 Kč3 467,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
Libor Vrtěl Plzeňzásobník na nápoje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 763,00 Kč
1 763,00 Kč1 763,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
Alza.cz a.s.trouba mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč
1 399,00 Kč1 399,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
PEDDY Group s.r.o.Příklepová vrtačka, pila ocaska celkem 8 278,00 Kč
8 278,00 Kč8 278,00 Kč21.3.202525.3.202527.3.2025
ONIO s.r.o.Drážkovací fréza celkem 11 690,00 Kč
11 690,00 Kč11 690,00 Kč21.3.202525.3.202527.3.2025
Šinfelt s.r.o.víčka krabicová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč21.3.202521.3.202524.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
70 963,20 Kč70 963,20 Kč21.3.202521.3.202531.3.2025
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč
25 632,64 Kč25 632,64 Kč21.3.202524.3.202531.3.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 515,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
2 516,00 Kč2 516,00 Kč21.3.202521.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 811,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
10 811,00 Kč10 811,00 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 653,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
81 654,00 Kč81 654,00 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč21.3.202521.3.202510.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 463,32 Kč
5 463,32 Kč5 463,32 Kč21.3.202521.3.202510.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 363,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
11 363,49 Kč11 363,49 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 394,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
29 394,89 Kč29 394,89 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
Marek MacákSeminář psychologů 4.3.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.3.202525.3.20258.4.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
22 406,00 Kč27 111,26 Kč20.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 8 990,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 990,74 Kč10 069,63 Kč20.3.202521.3.202515.4.202521.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč
1 386,85 Kč1 553,27 Kč20.3.202521.3.202515.4.202521.3.2025
Univerzita Karlovakurz Psychofarmakologie 7.-.9.4.25 MUDr. Gabriš549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč20.3.20252.4.202510.4.2025
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 032,00 Kč
3 032,00 Kč3 032,00 Kč19.3.202525.3.202531.3.2025
INISOFT Consulting s.r.o.Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 27.5.25 - Mgr. Malík celkem 5 185,00 Kč
5 185,00 Kč5 185,00 Kč19.3.202518.3.202524.3.2025
Tomáš Kraupner-juniorvložky do zámku sjednocené + klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 795,00 Kč
5 795,00 Kč5 795,00 Kč19.3.202519.3.202521.3.2025
Martin HunčovskýBeseda Martina Hunčovského518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč19.3.202519.3.202527.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
9 455,11 Kč10 589,72 Kč19.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Spodní vrátnice ZK552042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč19.3.202519.3.20254.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, glusoce, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 138,44 Kč
17 138,44 Kč17 138,44 Kč19.3.202520.3.20254.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.servis Mythic511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 63 849,28 Kč
63 849,28 Kč63 849,28 Kč19.3.202521.3.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 210,80 Kč
2 210,80 Kč2 476,10 Kč19.3.202521.3.202515.4.202519.3.2025
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky - drogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 708,47 Kč
31 708,47 Kč31 708,47 Kč19.3.202525.3.202515.4.2025
Psychiatrická nemocnice BohnicStáž geronopsychiatrie 1.-30.6.2025 MUDr. Cmárová Veronika549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč19.3.202519.5.202526.5.2025
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru FC518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč18.3.202525.3.202531.3.2025
SCONTO Nábytek s.r.o.Kuchyňská linka celkem 17 092,00 Kč
17 092,00 Kč17 092,00 Kč18.3.202518.3.202519.3.2025
Lukáš Kulhánekvahařské práce518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 730,00 Kč
15 730,00 Kč15 730,00 Kč18.3.202519.3.202531.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 806,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
8 806,26 Kč9 863,01 Kč18.3.202519.3.202510.4.202518.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč18.3.202519.3.202515.4.202519.3.2025
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Husák549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč18.3.202526.3.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč
783,30 Kč877,30 Kč18.3.202519.3.202513.5.202518.3.2025
MK MOBILTECH, s.r.o.HDMI kabel, montáž, nastavení511 03001 777 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 740,00 Kč
3 740,00 Kč3 740,00 Kč18.3.202514.4.20257.5.2025
NCOZVzdělávací akce - Přes tělo k emocím 14.-15.4.25 Houdková Milada celkem 4 390,00 Kč
4 390,00 Kč4 390,00 Kč17.3.202519.3.202521.3.2025
ZONT s.r.o.servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX II.Q 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč17.3.202519.3.202531.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč
36 418,14 Kč36 418,14 Kč17.3.202517.3.202527.3.2025
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, folie, sáčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 642,30 Kč
34 642,30 Kč34 642,30 Kč17.3.202518.3.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 555,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
7 555,60 Kč8 462,27 Kč17.3.202518.3.202510.4.202517.3.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 03/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč17.3.202519.3.20258.4.2025
Vojtěch Postráneckýodstranění elektro závad budova U a garáž PHM511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 765,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 595,00 Kč
114 175,60 Kč94 360,00 Kč16.3.202517.3.20254.4.202516.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 655,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 655,70 Kč1 854,38 Kč15.3.202520.3.20258.4.202513.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 136 128,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 128,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč
137 256,78 Kč153 829,18 Kč15.3.202520.3.20258.4.202517.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč15.3.202520.3.202522.5.202512.3.2025
ROBUROprava teplovzdušného plynového zařízení Robur F 20 N511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 983,00 Kč
8 449,43 Kč6 983,00 Kč14.3.202517.3.202524.3.202528.2.2025
Zásobování a.s.mopy, čističe, tyče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč
1 387,00 Kč1 387,00 Kč14.3.202517.3.202519.3.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 476,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
9 476,13 Kč9 476,13 Kč14.3.202514.3.202531.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč
94 409,18 Kč94 409,18 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
26 560,80 Kč26 560,80 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
MEDITECHopravy antidekubitních systémů511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 343,86 Kč
22 343,86 Kč22 343,86 Kč14.3.202517.3.202524.3.2025
Alza.cz a.s.trouba mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,00 Kč
1 111,00 Kč1 111,00 Kč14.3.202518.3.202524.3.2025
Allegro Retail, a.s.televize111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč
6 740,00 Kč6 740,00 Kč14.3.202518.3.202524.3.2025
Chireón a.s.instruktáž o správném používání monitoru MINDRAY MEC549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 115,60 Kč
10 115,60 Kč10 115,60 Kč14.3.202519.3.202524.3.2025
COLORWAYplachta,páska, štětce, tech.benzín111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč2 960,00 Kč14.3.202514.3.202524.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 961,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
1 962,00 Kč1 962,00 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
94 693,00 Kč94 693,00 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 889,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
10 889,77 Kč10 889,77 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 342,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
11 342,26 Kč11 342,26 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč14.3.202517.3.20258.4.2025
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 770,00 Kč
17 770,00 Kč17 770,00 Kč14.3.202525.3.20258.4.2025
Zen systems s.r.o.SSL certifikát wildcard .pnhberkovice.cz 27.2.25 -27.3.27, kabely518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 624,76 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 925,46 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 453,67 Kč
501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 346,06 Kč
4 349,95 Kč4 349,95 Kč14.3.202526.3.20258.4.2025
Zobrazeno 501-600 z 23 028 záznamů.