2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 169,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 9 169,95 Kč | 10 270,34 Kč | 10.9.2024 | 12.9.2024 | 24.9.2024 | 10.9.2024 |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 7.,14.,21.,28. | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 14., 21., 28. | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
Alza.cz a.s. | Držáky TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 649,00 Kč | 1 649,00 Kč | 1 649,00 Kč | 10.9.2024 | 17.9.2024 | 23.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | propisky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 616,81 Kč | 616,81 Kč | 616,81 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | výměna čerpadla | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 772,80 Kč | 29 772,80 Kč | 29 772,80 Kč | 10.9.2024 | 10.9.2024 | 8.10.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 212,28 Kč | 5 212,28 Kč | 5 212,28 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 3.9.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | |
Technoton | oprava tiskáren HP LJ 1018 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 672,20 Kč | 10 672,20 Kč | 10 672,20 Kč | 10.9.2024 | 10.9.2024 | 8.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 244,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 4 244,60 Kč | 4 753,95 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | 10.9.2024 |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 220,16 Kč | 4 220,16 Kč | 4 726,58 Kč | 10.9.2024 | 12.9.2024 | 8.10.2024 | 10.9.2024 |
INTAC, spol. s r.o. | čtečky čárových kódů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 10.9.2024 | 16.9.2024 | 8.10.2024 | |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - dodávka a montáž kazetových podhledů 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 89 567,30 Kč | 108 376,44 Kč | 89 567,30 Kč | 10.9.2024 | 10.9.2024 | 8.10.2024 | 10.9.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 2/2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 933,71 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 169,79 Kč | 151 169,79 Kč | 124 933,71 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 3.10.2024 | 10.9.2024 |
Jaroslav Salač | ozvučení koncertů Beřkovické léto 2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9.9.2024 | 10.9.2024 | 17.9.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 045,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 3 045,00 Kč | 3 045,00 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 23.9.2024 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 659,67 Kč | 9 659,67 Kč | 9 659,67 Kč | 9.9.2024 | 11.9.2024 | 17.9.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 923,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 47 606,11 Kč | 47 606,11 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 17.9.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava EPS, výměna hlásičů a tabla obsluhy | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 88 737,00 Kč | 88 737,00 Kč | 88 737,00 Kč | 9.9.2024 | 11.9.2024 | 23.9.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 8/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 033,00 Kč | 12 033,00 Kč | 12 033,00 Kč | 9.9.2024 | 11.9.2024 | 23.9.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 08/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
Zásobování a.s. | Postřik, vařečky, zvony gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 11.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 327,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 17 327,90 Kč | 19 407,25 Kč | 9.9.2024 | 10.9.2024 | 3.10.2024 | 9.9.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 150,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 15 151,00 Kč | 15 151,00 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 3.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 641,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 71 642,00 Kč | 71 642,00 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 3.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 681,67 Kč | 34 681,67 Kč | 34 681,67 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 3.10.2024 | |
Jiří Novotný | Výměna horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 587 617,17 Kč | 711 016,78 Kč | 587 617,17 Kč | 9.9.2024 | 13.9.2024 | 3.10.2024 | 9.9.2024 |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - rozpočet hydroizolace terasy včetně oplechování odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 8.9.2024 | 10.9.2024 | 17.9.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 3.10.2024 | 5.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,29 Kč | 194,29 Kč | 217,60 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 3.10.2024 | 5.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 352,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 291,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,02 Kč | 92 643,19 Kč | 103 876,56 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 3.10.2024 | 9.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 466,30 Kč | 522,26 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 4.12.2024 | 4.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 346,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 23 346,31 Kč | 26 147,86 Kč | 6.9.2024 | 9.9.2024 | 17.9.2024 | 6.9.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 080,00 Kč | 1 080,00 Kč | 1 080,00 Kč | 6.9.2024 | 10.9.2024 | 20.9.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 9/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 6.9.2024 | 6.9.2024 | 24.9.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 763,90 Kč | 6 763,90 Kč | 6 763,90 Kč | 6.9.2024 | 9.9.2024 | 3.10.2024 | |
VENCL, s r.o. | Dávkovače dezinfekce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 609,00 Kč | 15 609,00 Kč | 15 609,00 Kč | 6.9.2024 | 9.9.2024 | 3.10.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 8/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 30,00 Kč | 632,50 Kč | 632,50 Kč | 6.9.2024 | 6.9.2024 | 3.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | mattoni | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 327,00 Kč | 327,00 Kč | 327,00 Kč | 6.9.2024 | 9.9.2024 | 3.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 437,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 437,00 Kč | 1 437,00 Kč | 1 437,00 Kč | 6.9.2024 | 10.9.2024 | 3.10.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 6.9.2024 | 17.9.2024 | 3.10.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 490,00 Kč | 12 490,00 Kč | 15 112,90 Kč | 5.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 4.9.2024 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.9.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 713,00 Kč | 11 713,00 Kč | 11 713,00 Kč | 5.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 454,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 659,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 186,41 Kč | 39 300,00 Kč | 39 300,00 Kč | 5.9.2024 | 9.9.2024 | 27.9.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 5.9.2024 | 5.9.2024 | 3.10.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 77,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 26 083,95 Kč | 29 221,00 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 4.9.2024 |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | PBTK - pulsní oxymetr vč. testu simulátorem | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 4.9.2024 | 17.9.2024 | 23.9.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | vyúčtování ZAFA 231/24 - stůl psací, skříň šatní, knihovny | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 580,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 691,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -13 691,00 Kč | 580,00 Kč | 580,00 Kč | 4.9.2024 | 23.9.2024 | 18.9.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 4.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 351,60 Kč | 26 351,60 Kč | 26 351,60 Kč | 4.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | kalibrace teplotních čidel a manageru HACCP | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 728,38 Kč | 18 728,38 Kč | 18 728,38 Kč | 4.9.2024 | 5.9.2024 | 17.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 619,47 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 941,53 Kč | 8 561,00 Kč | 8 561,00 Kč | 4.9.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 260,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 6 896,71 Kč | 7 871,59 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 4.9.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 308,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 7 308,94 Kč | 8 186,00 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 4.9.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 897,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 640,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč | 4 538,91 Kč | 5 231,26 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 4.9.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 927,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 4 106,94 Kč | 4 616,00 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 4.9.2024 |
Ortoservis s.r.o. | Sedacka do sprchy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 651,00 Kč | 2 651,00 Kč | 2 651,00 Kč | 3.9.2024 | 9.9.2024 | 13.9.2024 | |
COLORWAY | ZK587 úprava povrchu vnitřních stěn odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 200,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,31 Kč | 2 499,31 Kč | 2 499,31 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 27.9.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč | 15 467,76 Kč | 15 467,76 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Mikrotik Switch, napájecí adaptér | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 108 125,60 Kč | 108 125,60 Kč | 108 125,60 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 9.-13.9.2024 Vecko Jaroslav | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 12.9.2024 | |
STATECH s.r.o. | školení obsluhy zdvihací plošiny | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 19 819,80 Kč | 19 819,80 Kč | 19 819,80 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 061,00 Kč | 3 061,00 Kč | 3 061,00 Kč | 3.9.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Internet Mall, a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 119,00 Kč | 8 119,00 Kč | 8 119,00 Kč | 3.9.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 8/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3.9.2024 | 5.9.2024 | 20.9.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 08/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 250,00 Kč | 26 250,00 Kč | 26 250,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | E2Plus Buprenorphine Assay 28 mL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 3.9.2024 | 9.9.2024 | 17.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 147,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 147,70 Kč | 3 525,42 Kč | 3.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 3.9.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 770,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 3 770,40 Kč | 4 222,85 Kč | 3.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 3.9.2024 |
ALFA Software s.r.o. | Werbinář Produkty spoření na stáří - Špirková | celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 5.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Elektokonvulzivní terapie 9.9.2024 - MUDr. Hajný Jakub | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 5.9.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 09/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 050,00 Kč | 22 050,00 Kč | 22 050,00 Kč | 3.9.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 9/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 639 834,71 Kč | 639 834,71 Kč | 774 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 2.9.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 9/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 41 157,02 Kč | 41 157,02 Kč | 49 800,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 2.9.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 2.9.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 2.9.2024 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 358,00 Kč | 62 358,00 Kč | 62 358,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 390,90 Kč | 29 390,90 Kč | 29 390,90 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 965,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 7 965,80 Kč | 8 921,70 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 27.9.2024 | 2.9.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 790,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 408,84 Kč | 20 199,32 Kč | 20 199,32 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
B2B Partner s.r.o. | páska bezpečnostní odvíjecí v kazetě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 472,16 Kč | 4 472,16 Kč | 4 472,16 Kč | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž 1.9.-31.10.24 MUDr. Cmárová Veronika | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 16.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 |