Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 701-800 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 169,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
9 169,95 Kč10 270,34 Kč10.9.202412.9.202424.9.202410.9.2024
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 7.,14.,21.,28.518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč10.9.202413.9.202417.9.2024
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 14., 21., 28.518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč10.9.202413.9.202417.9.2024
Alza.cz a.s.Držáky TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 649,00 Kč
1 649,00 Kč1 649,00 Kč10.9.202417.9.202423.9.2024
POPROKAN s.r.opropisky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 616,81 Kč
616,81 Kč616,81 Kč10.9.202411.9.20248.10.2024
Eurowater, s.r.o.výměna čerpadla511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 772,80 Kč
29 772,80 Kč29 772,80 Kč10.9.202410.9.20248.10.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 212,28 Kč
5 212,28 Kč5 212,28 Kč10.9.202411.9.20248.10.2024
Marek MacákSeminář psychologů 3.9.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč10.9.202411.9.20248.10.2024
Technotonoprava tiskáren HP LJ 1018511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 672,20 Kč
10 672,20 Kč10 672,20 Kč10.9.202410.9.20248.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 244,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
4 244,60 Kč4 753,95 Kč10.9.202411.9.20248.10.202410.9.2024
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 220,16 Kč
4 220,16 Kč4 726,58 Kč10.9.202412.9.20248.10.202410.9.2024
INTAC, spol. s r.o.čtečky čárových kódů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 114 950,00 Kč
114 950,00 Kč114 950,00 Kč10.9.202416.9.20248.10.2024
Rozenberg VincencZK587 - dodávka a montáž kazetových podhledů 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 89 567,30 Kč
108 376,44 Kč89 567,30 Kč10.9.202410.9.20248.10.202410.9.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 2/2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 933,71 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 169,79 Kč
151 169,79 Kč124 933,71 Kč10.9.202413.9.20243.10.202410.9.2024
Jaroslav Salačozvučení koncertů Beřkovické léto 2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč9.9.202410.9.202417.9.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 045,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
3 045,00 Kč3 045,00 Kč9.9.20249.9.202423.9.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 659,67 Kč
9 659,67 Kč9 659,67 Kč9.9.202411.9.202417.9.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 923,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
47 606,11 Kč47 606,11 Kč9.9.20249.9.202417.9.2024
Technicom Technology s.r.o.Oprava EPS, výměna hlásičů a tabla obsluhy511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 88 737,00 Kč
88 737,00 Kč88 737,00 Kč9.9.202411.9.202423.9.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 8/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 033,00 Kč
12 033,00 Kč12 033,00 Kč9.9.202411.9.202423.9.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 08/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč9.9.202413.9.202423.9.2024
Zásobování a.s.Postřik, vařečky, zvony gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 564,00 Kč
564,00 Kč564,00 Kč9.9.20249.9.202411.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 17 327,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
17 327,90 Kč19 407,25 Kč9.9.202410.9.20243.10.20249.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 150,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
15 151,00 Kč15 151,00 Kč9.9.20249.9.20243.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 641,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
71 642,00 Kč71 642,00 Kč9.9.20249.9.20243.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 681,67 Kč
34 681,67 Kč34 681,67 Kč9.9.20249.9.20243.10.2024
Jiří NovotnýVýměna horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově K511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 587 617,17 Kč
711 016,78 Kč587 617,17 Kč9.9.202413.9.20243.10.20249.9.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - rozpočet hydroizolace terasy včetně oplechování odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč8.9.202410.9.202417.9.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč7.9.202410.9.20243.10.20245.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 194,29 Kč
194,29 Kč217,60 Kč7.9.202410.9.20243.10.20245.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 352,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 291,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,02 Kč
92 643,19 Kč103 876,56 Kč7.9.202410.9.20243.10.20249.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
466,30 Kč522,26 Kč7.9.202410.9.20244.12.20244.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 346,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
23 346,31 Kč26 147,86 Kč6.9.20249.9.202417.9.20246.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 080,00 Kč
1 080,00 Kč1 080,00 Kč6.9.202410.9.202420.9.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 9/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč6.9.20246.9.202424.9.2024
VENCL, s r.o.Ručníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 763,90 Kč
6 763,90 Kč6 763,90 Kč6.9.20249.9.20243.10.2024
VENCL, s r.o.Dávkovače dezinfekce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 609,00 Kč
15 609,00 Kč15 609,00 Kč6.9.20249.9.20243.10.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 8/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 30,00 Kč
632,50 Kč632,50 Kč6.9.20246.9.20243.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.mattoni513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 327,00 Kč
327,00 Kč327,00 Kč6.9.20249.9.20243.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 437,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 437,00 Kč
1 437,00 Kč1 437,00 Kč6.9.202410.9.20243.10.2024
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč
1 621,40 Kč1 621,40 Kč6.9.202417.9.20243.10.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 12 490,00 Kč
12 490,00 Kč15 112,90 Kč5.9.20246.9.202413.9.20244.9.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 08/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.9.20245.9.202413.9.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 713,00 Kč
11 713,00 Kč11 713,00 Kč5.9.20246.9.202413.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 454,34 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 659,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 186,41 Kč
39 300,00 Kč39 300,00 Kč5.9.20249.9.202427.9.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč5.9.20245.9.20243.10.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 77,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
26 083,95 Kč29 221,00 Kč4.9.20246.9.202427.9.20244.9.2024
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.PBTK - pulsní oxymetr vč. testu simulátorem518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč4.9.202417.9.202423.9.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.vyúčtování ZAFA 231/24 - stůl psací, skříň šatní, knihovny503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 580,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 691,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -13 691,00 Kč
580,00 Kč580,00 Kč4.9.202423.9.202418.9.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč4.9.20244.9.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 351,60 Kč
26 351,60 Kč26 351,60 Kč4.9.20244.9.202427.9.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.kalibrace teplotních čidel a manageru HACCP518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 728,38 Kč
18 728,38 Kč18 728,38 Kč4.9.20245.9.202417.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 619,47 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 941,53 Kč
8 561,00 Kč8 561,00 Kč4.9.20245.9.202427.9.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 260,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
6 896,71 Kč7 871,59 Kč4.9.20246.9.202413.9.20244.9.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 308,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
7 308,94 Kč8 186,00 Kč4.9.20246.9.202427.9.20244.9.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 897,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 640,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
4 538,91 Kč5 231,26 Kč4.9.20246.9.202413.9.20244.9.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 927,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
4 106,94 Kč4 616,00 Kč4.9.20246.9.202427.9.20244.9.2024
Ortoservis s.r.o.Sedacka do sprchy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 651,00 Kč
2 651,00 Kč2 651,00 Kč3.9.20249.9.202413.9.2024
COLORWAYZK587 úprava povrchu vnitřních stěn odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 200,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč3.9.20243.9.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,31 Kč
2 499,31 Kč2 499,31 Kč3.9.20243.9.202427.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč
15 467,76 Kč15 467,76 Kč3.9.20243.9.202413.9.2024
Zen systems s.r.o.Mikrotik Switch, napájecí adaptér111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 108 125,60 Kč
108 125,60 Kč108 125,60 Kč3.9.20244.9.202427.9.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč3.9.20244.9.202413.9.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 9.-13.9.2024 Vecko Jaroslav549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč3.9.20244.9.202412.9.2024
STATECH s.r.o.školení obsluhy zdvihací plošiny549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 19 819,80 Kč
19 819,80 Kč19 819,80 Kč3.9.20244.9.202413.9.2024
Audit-web Shopsrazítka, vizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 061,00 Kč
3 061,00 Kč3 061,00 Kč3.9.20245.9.202413.9.2024
Internet Mall, a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 119,00 Kč
8 119,00 Kč8 119,00 Kč3.9.20245.9.202413.9.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 8/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč3.9.20245.9.202420.9.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 08/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 250,00 Kč
26 250,00 Kč26 250,00 Kč3.9.20244.9.202413.9.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay 28 mL501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč
7 658,57 Kč7 658,57 Kč3.9.20249.9.202417.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 147,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 147,70 Kč3 525,42 Kč3.9.20246.9.202427.9.20243.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč
1 043,00 Kč1 043,00 Kč3.9.20244.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 770,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
3 770,40 Kč4 222,85 Kč3.9.20246.9.202413.9.20243.9.2024
ALFA Software s.r.o.Werbinář Produkty spoření na stáří - Špirková celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč3.9.20243.9.20245.9.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 9.9.2024 - MUDr. Hajný Jakub celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč3.9.20243.9.20245.9.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 09/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 050,00 Kč
22 050,00 Kč22 050,00 Kč3.9.20244.10.202415.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 9/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 639 834,71 Kč
639 834,71 Kč774 200,00 Kč2.9.20242.9.20243.9.20242.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 9/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 41 157,02 Kč
41 157,02 Kč49 800,00 Kč2.9.20242.9.20243.9.20242.9.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč2.9.20242.9.20245.9.20242.9.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.9.20242.9.20245.9.20242.9.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 08/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 358,00 Kč
62 358,00 Kč62 358,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 390,90 Kč
29 390,90 Kč29 390,90 Kč2.9.20243.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 965,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
7 965,80 Kč8 921,70 Kč2.9.20243.9.202427.9.20242.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 790,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 408,84 Kč
20 199,32 Kč20 199,32 Kč2.9.20242.9.202424.9.2024
B2B Partner s.r.o.páska bezpečnostní odvíjecí v kazetě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 472,16 Kč
4 472,16 Kč4 472,16 Kč2.9.20245.9.202427.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž 1.9.-31.10.24 MUDr. Cmárová Veronika549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč2.9.20245.9.202416.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Zobrazeno 701-800 z 21 511 záznamů.