Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
19313
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 77 | 74 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 633,19 Kč | 3 633,19 Kč | 3 633,19 Kč | 6.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
| TRIO HAVEL s.r.o. | Ponožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 846,59 Kč | 3 846,59 Kč | 3 846,59 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 521,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 930,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 789,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 242,00 Kč | 79 242,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 364,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 1 365,00 Kč | 1 365,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 26.5.2022 | 27.5.2022 | 7.6.2022 | |
| Psychiatrická nemocnice | Stáž 1.5. - 30.6.2022 MUDr. Lucie Přeučilová | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20.5.2022 | 27.5.2022 | 2.6.2022 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 216,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 216,26 Kč | 19 216,26 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 419,19 Kč | 19 419,19 Kč | 19 419,19 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 611,65 Kč | 2 611,65 Kč | 2 611,65 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 13.6.2022 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 811,60 Kč | 27 811,60 Kč | 27 811,60 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 3.6.2022 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 456,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 21 456,44 Kč | 21 456,44 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 7.6.2022 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 05/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 442,00 Kč | 2 442,00 Kč | 2 442,00 Kč | 7.6.2022 | 9.6.2022 | 21.6.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 9.6.2022 | 10.6.2022 | 21.6.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, CRP Calibrtion set | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 463,71 Kč | 7 463,71 Kč | 7 463,71 Kč | 9.6.2022 | 10.6.2022 | 21.6.2022 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 8.6.2022 | 8.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 735,00 Kč | 14 735,00 Kč | 14 735,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 9 687,60 Kč | 9 687,60 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 3.6.2022 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis a oprava vzduchotechnických prvků | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 118,26 Kč | 23 118,26 Kč | 23 118,26 Kč | 27.5.2022 | 30.5.2022 | 7.6.2022 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Kyselina solná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 181,50 Kč | 181,50 Kč | 181,50 Kč | 26.5.2022 | 31.5.2022 | 21.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 579,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 267,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 210,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 058,00 Kč | 79 058,00 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 21.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 776,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 777,00 Kč | 1 777,00 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 21.6.2022 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 7.6.2022 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 8.6.2022 | 10.6.2022 | 21.6.2022 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 466,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 552,19 Kč | 53 018,40 Kč | 53 018,40 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 21.6.2022 | |
| Tereza Dolinová | představení Už zase miluju | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 9.6.2022 | 13.6.2022 | 21.6.2022 | |
| INISOFT s.r.o. | software IS ENVITA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 003,76 Kč | 2 003,76 Kč | 2 003,76 Kč | 7.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 9.6.2022 | 13.6.2022 | 17.6.2022 | |
| My Se Ozvem s.r.o. | vystoupení kapely Jamaron | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14.6.2022 | 14.6.2022 | 17.6.2022 | |
| H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021-údržba trávníku | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 572 887,08 Kč | 572 887,08 Kč | 572 887,08 Kč | 31.5.2022 | 15.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Psychiatrická nemocnice | Stáž 1.5. - 30.6.2022 MUDr. Gabriela Valigová | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15.6.2022 | 15.6.2022 | 22.6.2022 | |
| Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Hánová Jindra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.6.2022 | 15.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 509,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 456,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 301,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 332,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 961,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 228,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 608,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 571,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 667,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 57 925,43 Kč | 57 925,43 Kč | 14.6.2022 | 14.6.2022 | 17.6.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 317,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 600,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 295,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 952,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 971,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 234,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 915,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 62 387,04 Kč | 62 387,04 Kč | 14.6.2022 | 14.6.2022 | 21.6.2022 | |
| Pisklák Libor, Ak. soch. | restaurátorský zásah na soše Hygie | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 10.6.2022 | 15.6.2022 | 21.6.2022 | |
| TZB Kladno s.r.o. | Oprava patního ventilu na parní kotelně | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 741,00 Kč | 5 741,00 Kč | 5 741,00 Kč | 30.5.2022 | 15.6.2022 | 23.6.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 945,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 922,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 785,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 784,62 Kč | 35 968,21 Kč | 35 968,21 Kč | 15.6.2022 | 15.6.2022 | 28.6.2022 | |
| Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 904,00 Kč | 4 904,00 Kč | 4 904,00 Kč | 15.6.2022 | 16.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Josef Kekrt | Cestovné na prohlíku vrtání studny ZK530 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 800,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 14.6.2022 | 16.6.2022 | 28.6.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Tušková Pavla | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.6.2022 | 17.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 06/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 953,00 Kč | 2 953,00 Kč | 2 953,00 Kč | 15.6.2022 | 20.6.2022 | 29.6.2022 | |
| Ing. Markéta Svobodová | aktualizace pokladů inventarizace zelené o nové výsadby a pokácené stromy | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 12 300,00 Kč | 12 300,00 Kč | 12 300,00 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | |
| Démos trade, a.s. | úchytky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 211,00 Kč | 211,00 Kč | 211,00 Kč | 9.5.2022 | 11.5.2022 | 3.6.2022 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 105,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 972,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 733,00 Kč | 3 811,00 Kč | 3 811,00 Kč | 6.5.2022 | 11.5.2022 | 3.6.2022 | |
| INZEP CENTRUM, s.r.o. | obuv OOPP, rukavice chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 27.5.2022 | 31.5.2022 | 21.6.2022 | |
| Cormen s.r.o. | čistící prostředky kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 158,13 Kč | 9 158,13 Kč | 9 158,13 Kč | 24.5.2022 | 26.5.2022 | 13.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení - Workshop 27.5.2022 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 27.5.2022 | 31.5.2022 | 21.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 58 943,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 84 332,00 Kč | 84 332,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 690,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 15 691,00 Kč | 15 691,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 326,70 Kč | 14 326,70 Kč | 14 326,70 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 979,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 026,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 542,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 346,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 091,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 437,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 062,24 Kč | 112 486,87 Kč | 112 486,87 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 287,68 Kč | 13 287,68 Kč | 13 287,68 Kč | 12.5.2022 | 12.5.2022 | 7.6.2022 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 745,00 Kč | 13 745,00 Kč | 13 745,00 Kč | 10.5.2022 | 13.5.2022 | 7.6.2022 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 814,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 317,51 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 100,26 Kč | 24 232,00 Kč | 24 232,00 Kč | 11.5.2022 | 13.5.2022 | 7.6.2022 | |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | Folie stretch, sáčky mikrotenový, provázky, kelímky jednorázový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 725,00 Kč | 3 725,00 Kč | 3 725,00 Kč | 9.5.2022 | 13.5.2022 | 3.6.2022 | |
| AREA 2000 s.r.o. | Administrace zadávacího řízení na poskytovatele služeb TDI | 518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 13.5.2022 | 16.5.2022 | 13.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 031,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 049,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 911,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 88 993,00 Kč | 88 993,00 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 7.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 864,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 864,00 Kč | 1 864,00 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 7.6.2022 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Úprava vyústění vedení vzduchotechniky Budova J - jižní strana fasády | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 898,30 Kč | 26 898,30 Kč | 26 898,30 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 13.6.2022 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Úprava polohy venkovní klimatizační jednotky - Budova B1 - západní strana fasády | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 931,10 Kč | 28 931,10 Kč | 28 931,10 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 13.6.2022 | |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí, ubrousky papírové - Den NEzávislosti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 903,00 Kč | 903,00 Kč | 903,00 Kč | 9.5.2022 | 19.5.2022 | 3.6.2022 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 507,93 Kč | 5 507,93 Kč | 5 507,93 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 13.6.2022 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 748,50 Kč | 2 748,50 Kč | 2 748,50 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 17.6.2022 | |
| Eurowater, s.r.o. | oprava změkčovače na budově C | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 979,26 Kč | 15 979,26 Kč | 15 979,26 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 17.6.2022 | |
| VENCL, s r.o. | ručník papírový v roli MAX | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 772,11 Kč | 2 772,11 Kč | 2 772,11 Kč | 19.5.2022 | 20.5.2022 | 17.6.2022 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 423,29 Kč | 20 423,29 Kč | 20 423,29 Kč | 18.5.2022 | 18.5.2022 | 14.6.2022 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 924,73 Kč | 30 924,73 Kč | 30 924,73 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 13.6.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 324,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 068,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 144,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 065,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 278,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 951,05 Kč | 33 832,57 Kč | 33 832,57 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 13.6.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 278,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 679,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,15 Kč | 27 968,00 Kč | 27 968,00 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 13.6.2022 | |
| STATECH s.r.o. | Pronájem plošiny JLG Toucan 12E Plus | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 6 809,88 Kč | 6 809,88 Kč | 6 809,88 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 13.6.2022 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 885,00 Kč | 5 885,00 Kč | 5 885,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 982,00 Kč | 27 982,00 Kč | 27 982,00 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | 21.6.2022 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 05/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 654,82 Kč | 5 654,82 Kč | 5 654,82 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
| STROM PRAHA a.s. | Lepení pneu traktor | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 27.5.2022 | 1.6.2022 | 17.6.2022 | |
| Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 05/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 28.6.2022 | |
| Marek Macák | seminář psychologů 24.5.2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
| Provisiontrade s.r.o. Ji | oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 443,10 Kč | 13 443,10 Kč | 13 443,10 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | 7.6.2022 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.6.2022 | 1.6.2022 | 28.6.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 768,10 Kč | 9 768,10 Kč | 9 768,10 Kč | 1.6.2022 | 1.6.2022 | 28.6.2022 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 1.6.2022 | 2.6.2022 | 13.6.2022 | |
| ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 13.6.2022 | 20.6.2022 | 23.6.2022 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál + nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 592,01 Kč | 3 592,01 Kč | 3 592,01 Kč | 15.6.2022 | 17.6.2022 | 28.6.2022 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 929,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,11 Kč | 49 123,15 Kč | 49 123,15 Kč | 20.6.2022 | 20.6.2022 | 28.6.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 692,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 953,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 906,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 799,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 222,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem -6 799,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 273,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 33 048,13 Kč | 33 048,13 Kč | 22.6.2022 | 22.6.2022 | 28.6.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 299,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 433,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 976,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 535,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 946,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 538,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 610,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 379,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 830,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 54 830,28 Kč | 54 830,28 Kč | 22.6.2022 | 22.6.2022 | 30.6.2022 | |
| ATEL SERVIS spol. s r.o. | telefony přenosné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 610,00 Kč | 8 610,00 Kč | 8 610,00 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | 30.6.2022 | |
| Audit-web Shops | razítko se štočkem, štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 521,00 Kč | 521,00 Kč | 521,00 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | 30.6.2022 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 11/2022 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 41,00 Kč | 41,00 Kč | 41,00 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | 29.6.2022 | |
| TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Trojanová Aneta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 18.5.2022 | 25.5.2022 | 3.6.2022 | |
| TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Adéla Havlíček | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 21.5.2022 | 25.5.2022 | 3.6.2022 | |
| Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 2.6.2022 | 3.6.2022 | 13.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení - den NEzávislosti ZK534 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 901,00 Kč | 6 901,00 Kč | 6 901,00 Kč | 31.5.2022 | 2.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Citus, s.r.o. | občerstvení - den NEzávislosti ZK534 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 1.6.2022 | 2.6.2022 | 28.6.2022 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.5.2022 | 2.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.5.2022 | 2.6.2022 | 13.6.2022 | |
| Spolek Větrníci | LT - zam.Jana Suchá | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 13.6.2022 | |
| Vranovská pláž s.r.o. | Ubytování v mobilheimu Vranovská přehrada | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 402 560,00 Kč | 402 560,00 Kč | 402 560,00 Kč | 7.6.2022 | 8.6.2022 | 14.6.2022 | |
| Junák,svaz skautů a skautek | LT - zam.Vačilja David | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 13.6.2022 | 14.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Basketbalová Akademie 2006 | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 15.6.2022 | 20.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o. | LT - zam. Ženková Viktroria | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 710,00 Kč | 3 710,00 Kč | 3 710,00 Kč | 17.6.2022 | 29.6.2022 | 30.6.2022 |