Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 901-1 000 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 6 587,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 587,46 Kč7 246,21 Kč5.3.20196.3.20193.5.20195.3.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 161,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 398,67 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
3 559,93 Kč3 974,00 Kč6.3.20197.3.201922.3.20196.3.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA LIV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,40 Kč
1 398,40 Kč1 398,40 Kč28.2.20197.3.201925.3.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 828,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
2 829,00 Kč2 829,00 Kč7.3.20197.3.201925.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 892,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 387,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 504,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 708,79 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
38 501,00 Kč38 501,00 Kč5.3.20197.3.201925.3.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Hubáček Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201925.3.2019
Invira s.r.o.ovladače k posteli, adaptér napájení k posteli celkem 9 436,00 Kč
9 436,00 Kč9 436,00 Kč7.3.20197.3.201913.3.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Vandasová Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Vandasová Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Němcová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Kratochvílová Hana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Kratochvílová Iva412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Kratochvílová Iva412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Lafantová Jana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč4.3.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Szitaiová Monika412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč4.3.20197.3.201916.4.2019
TOTAL PROTECT s.r.o.reflexní vesty s potiskem, přilby ochranné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 272,00 Kč
7 272,00 Kč7 272,00 Kč27.2.20197.3.201917.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč
1 050,00 Kč1 050,00 Kč6.3.20197.3.20191.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 384,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
9 384,34 Kč10 792,00 Kč4.3.20197.3.201917.4.20194.3.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 033,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
26 033,91 Kč29 939,00 Kč4.3.20197.3.201917.4.20194.3.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč6.3.20197.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 423,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
7 423,00 Kč7 423,00 Kč7.3.20197.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
6 322,00 Kč6 322,00 Kč7.3.20197.3.201917.4.2019
TZB Kladno s.r.o.Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B, H v příloze511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 58 440,00 Kč
70 712,40 Kč58 440,00 Kč4.3.20197.3.201924.4.201928.2.2019
AAO, s.r.o.kroniky, desky, napínáčky, fixační gumy, lupy, pouzdra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 588,00 Kč
2 588,00 Kč2 588,00 Kč5.3.20198.3.201925.3.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč7.3.20198.3.201925.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA- RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč6.3.20198.3.201925.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 6 577,00 Kč
6 577,00 Kč6 577,00 Kč4.3.20198.3.201918.3.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.křeslo čalouněné/dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 990,00 Kč
1 990,00 Kč1 990,00 Kč7.3.20198.3.201911.3.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + prádelna 03/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 283,90 Kč
4 803,70 Kč4 803,70 Kč14.3.20198.3.201925.4.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 02/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 475,00 Kč
2 475,00 Kč2 475,00 Kč1.3.20198.3.201917.4.2019
Pavel HorskýOprava parního kotle a odvodu kondenzátu, proplach a čištění - kuchyně/740511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 246,00 Kč
8 246,00 Kč8 246,00 Kč8.3.20198.3.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 40 780,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 300,94 Kč
44 081,44 Kč48 654,63 Kč7.3.20198.3.201924.4.20198.3.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.3.201911.3.201921.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 9 220,80 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
9 220,88 Kč10 604,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 603,00 Kč
6 603,00 Kč6 603,00 Kč15.1.201911.3.201915.3.2019
Šinfelt s.r.o.páska lepící a spojka kabelová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 819,00 Kč
1 819,00 Kč1 819,00 Kč7.3.201911.3.201925.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 418,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 484,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč
21 903,52 Kč25 278,00 Kč7.3.201911.3.201925.3.20197.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 639,50 Kč1 904,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 483,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč
546,42 Kč632,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 873,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 656,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
8 530,98 Kč10 030,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 592,40 Kč
1 592,40 Kč1 592,40 Kč2.3.201911.3.201921.3.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 180,00 Kč
1 180,00 Kč1 180,00 Kč2.2.201911.3.201921.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 197,00 Kč
3 197,00 Kč3 197,00 Kč6.3.201911.3.201920.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 138,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 632,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
39 771,00 Kč39 771,00 Kč11.3.201911.3.201925.3.2019
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR.V. Klásková a K. Tampier : Domů do Irska - komponovaný pořad ZK431518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč11.3.201911.3.201921.3.2019
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.Vstupenky - MÝDLOVÝ PRINC412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 42 203,00 Kč
42 203,00 Kč42 203,00 Kč7.3.201911.3.201915.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 057,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
24 057,00 Kč24 057,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 910,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 910,20 Kč1 910,20 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 681,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
11 682,00 Kč11 682,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč
6 325,00 Kč6 325,00 Kč11.3.201911.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 819,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
20 820,00 Kč20 820,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 157,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
10 158,00 Kč10 158,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
TRIO HAVEL s.r.o.pracovní oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 184,00 Kč
6 184,00 Kč6 184,00 Kč5.3.201911.3.201917.4.2019
OMA CZ, a.s.olej převodový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 387,00 Kč
2 387,00 Kč2 387,00 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 253,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 253,64 Kč3 579,00 Kč7.3.201911.3.201924.4.20195.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 02/2019502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 247 095,23 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -233 057,85 Kč
14 037,15 Kč16 985,00 Kč5.3.201911.3.201916.4.201928.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
120 163,95 Kč133 720,54 Kč7.3.201911.3.201925.4.20197.3.2019
ALVAO s.r.o.Školení IT zaměstnanců549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 328,00 Kč
20 328,00 Kč20 328,00 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč7.3.201911.3.20196.6.20196.3.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 485,00 Kč
4 485,00 Kč4 485,00 Kč12.3.201912.3.201925.3.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 02/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 212,50 Kč
11 212,50 Kč11 212,50 Kč12.3.201912.3.201921.3.2019
Seneka Ústí n.L., s.r.o.kontejner s víkem na zdravotní odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,00 Kč
2 323,00 Kč2 323,00 Kč28.2.201912.3.201925.3.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 02/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč
314,00 Kč314,00 Kč11.3.201912.3.201929.3.2019
IRSnet CZ s.r.o.Manipulační poplatek - APASSIONATA412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 365,00 Kč
365,00 Kč365,00 Kč11.3.201912.3.201915.3.2019
LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.Vstupenky - APASSIONATA 11.1.2020412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 430,00 Kč
32 430,00 Kč32 430,00 Kč11.3.201912.3.201915.3.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 02/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč28.2.201912.3.201925.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 579,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
22 580,00 Kč22 580,00 Kč12.3.201912.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 448,00 Kč3 448,00 Kč12.3.201912.3.201924.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.3.201912.3.201917.4.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - leden a únor 2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 22 233,75 Kč
22 233,75 Kč22 233,75 Kč11.3.201912.3.20191.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 15 778,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
15 778,98 Kč17 356,88 Kč8.3.201912.3.201925.4.201911.3.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydaný certefikát - MUDr. Kapras F.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč28.2.201912.3.201917.4.2019
Sůváci z.s.LT - zam. Bc. Melicharová Radka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč12.3.201913.3.201925.3.2019
Sůváci z.s.LT - zam. Bc. Melicharová Radka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč12.3.201913.3.201925.3.2019
Euroverlag s.r.o.XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP - Bc. Andrýsíková Šárka celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč13.3.201913.3.201925.3.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 02/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 572,00 Kč
2 572,00 Kč2 572,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 250,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 250,50 Kč3 933,00 Kč11.3.201913.3.201925.4.201911.3.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 201,00 Kč
2 201,00 Kč2 201,00 Kč12.3.201913.3.201925.4.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč12.3.201913.3.201917.4.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Revize protipožární klapky518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 961,00 Kč
4 961,00 Kč4 961,00 Kč13.3.201913.3.201917.4.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava prádelenských strojů - klínový řemen511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 290,00 Kč
290,00 Kč290,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 700,00 Kč
3 700,00 Kč3 700,00 Kč13.3.201913.3.20191.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 11 636,00 Kč
11 636,00 Kč11 636,00 Kč8.3.201913.3.20191.4.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu - budova ,,O"/312511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 770,00 Kč
14 241,70 Kč11 770,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.201913.3.2019
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky s tlakovým lepidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 848,00 Kč
3 848,00 Kč3 848,00 Kč13.3.201913.3.201917.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 589,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 725,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 284,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 192,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
48 791,50 Kč48 791,50 Kč14.3.201914.3.201925.3.2019
Outdoor Aliance s.r.o.LT - zam. Cibulka Václav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 890,00 Kč
4 890,00 Kč4 890,00 Kč12.3.201914.3.201925.3.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha 2.2.2019 - SESTRA V AKCI, 9.2.2019 - SNĚHURKA NA LEDĚ412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 012,00 Kč
16 012,00 Kč16 012,00 Kč11.3.201914.3.201925.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.pohovka - zálohová faktura z darů celkem 5 999,00 Kč
5 999,00 Kč5 999,00 Kč13.3.201914.3.201925.3.2019
INISOFT Consulting s.r.o.Školení - Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 2019. Mgr. Malík M. 24.4.2019 celkem 4 549,59 Kč
4 549,59 Kč4 549,59 Kč14.3.201914.3.201925.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.pohovka - zálohová faktura celkem 6 598,00 Kč
6 598,00 Kč6 598,00 Kč13.3.201914.3.201925.3.2019
2kR s.r.o.Oprava zahradní techniky511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 774,00 Kč
9 774,00 Kč9 774,00 Kč11.3.201914.3.201917.4.2019
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Špringlová Petra412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč14.3.201914.3.201929.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 14 957,38 Kč
14 957,38 Kč16 453,12 Kč12.3.201914.3.201925.4.201913.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 29 964,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 269,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
31 234,10 Kč34 420,98 Kč13.3.201914.3.201925.4.201914.3.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 171,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
3 170,88 Kč3 488,00 Kč13.3.201914.3.201915.4.201913.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 507,44 Kč
37 507,44 Kč41 258,19 Kč13.3.201914.3.201925.4.201914.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 742,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 025,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 471,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 695,47 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 228,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
42 279,00 Kč42 279,00 Kč14.3.201914.3.20191.4.2019
Šesták AlešOprava odtokového kanálu, propojení kanalizace na budově ,,K"/740511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 500,00 Kč
41 745,00 Kč34 500,00 Kč11.3.201914.3.201925.4.201911.3.2019
Zobrazeno 901-1 000 z 19 313 záznamů.