Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

IČO: 00673552
Web: https://www.pnhberkovice.cz/

Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024	04	03	02	01
2024	41	77	74	77

2023	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2023	84	73	85	58	69	69	79	85	78	106	69	91

2022	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2022	91	85	67	95	81	67	79	79	71	86	76	84

2021	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2021	75	93	89	70	71	70	69	76	80	90	88	98

2020	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2020	94	110	84	95	74	105	103	104	96	99	82	82

2019	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2019	98	101	102	102	89	94	91	106	79	86	81	94

2018	12	11	10
2018	56	10	3

2015	02
2015	1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

Zobrazeno 701-800 z 19 313 záznamů.

Dodavatel	Účel platby	Položky	Částka bez DPH	Částka s DPH	Datum vystavení	Datum přijetí	Datum úhrady	Datum plnění
5H Food Delivery s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 363,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč	3 364,00 Kč	3 364,00 Kč	27.2.2019	27.2.2019	15.3.2019
Profi DDD s.r.o.	Deratizace kuchyně 02/2019	518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč	3 091,55 Kč	3 091,55 Kč	7.2.2019	11.2.2019	15.3.2019
ELSTORE CZ s.r.o.	elektromateriál	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 113,31 Kč	8 113,31 Kč	8 113,31 Kč	8.2.2019	11.2.2019	15.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 512,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč	19 512,00 Kč	19 512,00 Kč	11.2.2019	11.2.2019	15.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 569,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč	1 569,80 Kč	1 569,80 Kč	11.2.2019	11.2.2019	15.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 425,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč	5 426,00 Kč	5 426,00 Kč	11.2.2019	11.2.2019	15.3.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 2 637,49 Kč	2 637,49 Kč	2 901,24 Kč	7.2.2019	12.2.2019	15.3.2019	7.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 2 095,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč	2 095,10 Kč	2 304,62 Kč	11.2.2019	13.2.2019	15.3.2019	12.2.2019
Perfect Distribution a.s.	Dezinfekce	132 01000 - léky; celkem 11 080,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč	11 080,16 Kč	13 406,99 Kč	27.2.2019	28.2.2019	15.3.2019	27.2.2019
Václav Zoubek	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 427,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč	3 428,00 Kč	3 428,00 Kč	28.2.2019	28.2.2019	15.3.2019
Linde Gas a.s.	roční nájem za lahve dle smlouvy 362333520	518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 568,40 Kč	75 213,60 Kč	75 213,60 Kč	21.2.2019	27.2.2019	15.3.2019
Roman Helcl	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 769,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč	4 770,00 Kč	4 770,00 Kč	28.2.2019	28.2.2019	15.3.2019
Roman Sklenář	Úprava elektroinstalace v pracovně lékaře - centrální příjem budova A.	511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 332,00 Kč	28 231,72 Kč	23 332,00 Kč	15.2.2019	15.2.2019	15.3.2019	15.2.2019
MEDILAB ČR s.r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 3 220,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč	3 220,00 Kč	3 896,20 Kč	26.2.2019	28.2.2019	15.3.2019	26.2.2019
ČEZ ESCO, a.s.	energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč	206,61 Kč	250,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	11.3.2019
ČEZ ESCO, a.s.	energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč	123,97 Kč	150,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	11.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 144	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 156	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 60,36 Kč	60,36 Kč	66,40 Kč	11.2.2019	13.2.2019	15.3.2019	12.2.2019
MAPO medical s.r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 2 637,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 40 460,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	43 097,00 Kč	51 989,15 Kč	11.2.2019	13.2.2019	15.3.2019	11.2.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 40 651,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 823,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 301,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,52 Kč	42 776,00 Kč	47 237,89 Kč	12.2.2019	13.2.2019	15.3.2019	13.2.2019
Technoton	Tonery	511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 227,00 Kč	2 227,00 Kč	2 227,00 Kč	11.2.2019	13.2.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 157	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 158	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 176	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 200	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 201	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 259	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
synlab czech s.r.o.	Agregované výkony za 01/2019	518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 706,00 Kč	2 706,00 Kč	2 706,00 Kč	12.2.2019	13.2.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 261	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč	4 049,59 Kč	4 900,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč	495,87 Kč	600,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč	247,93 Kč	300,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč	165,29 Kč	200,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
Pražská plynárenská, a.s.	Plyn - nemocnice 03/2019	314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 787 148,76 Kč	787 148,76 Kč	952 450,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 460,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč	460,74 Kč	506,81 Kč	11.2.2019	14.2.2019	15.3.2019	12.2.2019
Pražská plynárenská, a.s.	Plyn - byty 03/2019	314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 355,37 Kč	72 355,37 Kč	87 550,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019	15.3.2019
Zemědělská Cítov, a.s.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč	14 084,00 Kč	14 084,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019
RESPECT, a.s.	Pojištění vozidel na období 01.02.2019 - 31.07.2019	549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 508,00 Kč	47 508,00 Kč	47 508,00 Kč	1.3.2019	4.3.2019	15.3.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.	zubní materiál	501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 811,00 Kč	811,00 Kč	811,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	15.3.2019
Schubert CZ spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč	1 023,14 Kč	1 238,00 Kč	28.2.2019	4.3.2019	15.3.2019	28.2.2019
Fénix Dental s.r.o.	zubní materiál	501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 620,00 Kč	1 620,00 Kč	1 620,00 Kč	22.2.2019	1.3.2019	15.3.2019
HU-Fa Dental a.s.	Stomatologický materiál	501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 775,00 Kč	1 775,00 Kč	1 775,00 Kč	21.2.2019	1.3.2019	15.3.2019
Martin Růzha	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 166,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 504,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč	49 532,10 Kč	49 532,10 Kč	4.3.2019	4.3.2019	15.3.2019
Knoblochová Olga, JUDr.	Právní služby 02/2019	549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 083,00 Kč	43 083,00 Kč	43 083,00 Kč	4.3.2019	4.3.2019	15.3.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.	Servis a údržba zdrav. prostředku	511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 269,00 Kč	3 269,00 Kč	3 269,00 Kč	27.2.2019	4.3.2019	15.3.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné II. dekáda 02/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 6 577,00 Kč	6 577,00 Kč	6 577,00 Kč	4.3.2019	8.3.2019	18.3.2019
Josef Ludvík	Úprava rozvodů studené vody pro dávkování budova A.	511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 549,00 Kč	36 964,29 Kč	30 549,00 Kč	1.3.2019	1.3.2019	18.3.2019	1.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 byty 144/176	celkem 23 840,00 Kč	23 840,00 Kč	23 840,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 byty 262	celkem 13 210,00 Kč	13 210,00 Kč	13 210,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 byty 259	celkem 7 370,00 Kč	7 370,00 Kč	7 370,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 byty 261	celkem 5 540,00 Kč	5 540,00 Kč	5 540,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 Rariková D.	celkem 360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 nemocnice	celkem 140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 nemocnice	celkem 45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
MADdiamond s.r.o.	Oprava - Wifi sada k polohovacímu křeslu.	511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	28.2.2019	1.3.2019	18.3.2019
FACSON, spol. s r.o.	Servisní zásah na zařízení OM2D - mzdová účtárna	511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 450,00 Kč	5 450,00 Kč	5 450,00 Kč	28.2.2019	4.3.2019	18.3.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné III. dekáda 02/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 3 197,00 Kč	3 197,00 Kč	3 197,00 Kč	6.3.2019	11.3.2019	20.3.2019
CIGLOW INDUSTIAL SERVICES	elektrická bezpečnostní zapalovač (popelníky)	celkem 30 820,00 Kč	30 820,00 Kč	30 820,00 Kč	15.3.2019	18.3.2019	20.3.2019
Lukáš Záveský	Realizační,poradenská a konzultační činnost za únor 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017	549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 050,00 Kč	31 050,00 Kč	31 050,00 Kč	4.3.2019	5.3.2019	21.3.2019
Ivana Koudelková	práce dle smlouvy 02/2019	549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1.3.2019	11.3.2019	21.3.2019
Lubica Tomečková	Stomatologické náhrady	501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 592,40 Kč	1 592,40 Kč	1 592,40 Kč	2.3.2019	11.3.2019	21.3.2019
Lubica Tomečková	Stomatologické náhrady	501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 180,00 Kč	1 180,00 Kč	1 180,00 Kč	2.2.2019	11.3.2019	21.3.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal	Právní služby 02/2019	549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 212,50 Kč	11 212,50 Kč	11 212,50 Kč	12.3.2019	12.3.2019	21.3.2019
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR.	V. Klásková a K. Tampier : Domů do Irska - komponovaný pořad ZK431	518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	21.3.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.	Zkouška vzorku teplé vody	518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč 518 10012 411 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč	4 199,00 Kč	4 199,00 Kč	12.2.2019	15.2.2019	22.3.2019
Pharmos, a.s.	Léky	132 01000 - léky; celkem 1 161,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 398,67 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč	3 559,93 Kč	3 974,00 Kč	6.3.2019	7.3.2019	22.3.2019	6.3.2019
Pharmos, a.s.	Léky	132 01000 - léky; celkem 1 671,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč	1 671,82 Kč	1 839,00 Kč	4.3.2019	5.3.2019	22.3.2019	4.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 1 007,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 40,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč	1 048,71 Kč	1 158,09 Kč	13.2.2019	15.2.2019	25.3.2019	14.2.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 36 652,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 560,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 380,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč	38 593,57 Kč	42 572,84 Kč	14.2.2019	15.2.2019	25.3.2019	15.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 22 881,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč	22 881,60 Kč	25 169,76 Kč	14.2.2019	15.2.2019	25.3.2019	15.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 589,70 Kč	11 589,70 Kč	11 589,70 Kč	15.2.2019	15.2.2019	25.3.2019
Technoton	Tonery	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 912,00 Kč	15 912,00 Kč	15 912,00 Kč	14.2.2019	15.2.2019	25.3.2019
MC Systems & Services, s.r.o.	Servis kamerového systému 02/2019	518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč	16 329,00 Kč	16 329,00 Kč	18.2.2019	18.2.2019	25.3.2019
VENCL, s r.o.	ručníky papírové skládané a v roli	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,30 Kč	8 235,30 Kč	8 235,30 Kč	18.2.2019	19.2.2019	25.3.2019
Pehak v.o.s.	STAPRO import - potraviny	649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -480,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 284,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,13 Kč	23 299,00 Kč	23 299,00 Kč	4.3.2019	4.3.2019	25.3.2019
ERGON a.s.	PZT	132 01000 - léky; celkem 438,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč	439,15 Kč	505,00 Kč	1.3.2019	6.3.2019	25.3.2019	1.3.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 156,01 Kč	1 156,01 Kč	1 271,60 Kč	5.3.2019	6.3.2019	25.3.2019	5.3.2019
KALVEI s.r.o.	voonná sítka, kryty a závěsy	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 255,00 Kč	18 255,00 Kč	18 255,00 Kč	15.2.2019	19.2.2019	25.3.2019
ELSTORE CZ s.r.o.	reflektory LED	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,74 Kč	718,74 Kč	718,74 Kč	16.2.2019	20.2.2019	25.3.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.	obuv OOPP	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 740,00 Kč	4 740,00 Kč	4 740,00 Kč	19.2.2019	20.2.2019	25.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 944,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč	18 944,00 Kč	18 944,00 Kč	20.2.2019	20.2.2019	25.3.2019
MÚZO Praha s.r.o.	Zpracování účetních výkazů 12/2018	518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč	128,00 Kč	128,00 Kč	5.3.2019	6.3.2019	25.3.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovní datová zpráva k datové schránce	518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč	38,33 Kč	38,33 Kč	5.3.2019	6.3.2019	25.3.2019
STAPRO s. r. o.	Servisní služby dle smlouvy 02/2019	518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč	11 450,56 Kč	11 450,56 Kč	5.3.2019	6.3.2019	25.3.2019
Filip Latislav	razítko se štočkem	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,00 Kč	285,00 Kč	285,00 Kč	18.2.2019	20.2.2019	25.3.2019
FEKO - LT s.r.o.	Tlakové čištění kanalizace 5.2.a 7.2.2019	518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 963,00 Kč	14 963,00 Kč	14 963,00 Kč	15.2.2019	20.2.2019	25.3.2019
DIAGNOSTIKA, s.r.o.	Biochemické vyšetření pro MUDr. Adámkovou	518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč	35,00 Kč	35,00 Kč	1.3.2019	6.3.2019	25.3.2019
Linde Gas a.s.	kyslík CONOXIA LIV	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,40 Kč	1 398,40 Kč	1 398,40 Kč	28.2.2019	7.3.2019	25.3.2019
AAO, s.r.o.	kroniky, desky, napínáčky, fixační gumy, lupy, pouzdra	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 588,00 Kč	2 588,00 Kč	2 588,00 Kč	5.3.2019	8.3.2019	25.3.2019
Roman Helcl	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 828,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč	2 829,00 Kč	2 829,00 Kč	7.3.2019	7.3.2019	25.3.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.	Servisní činnost 02/2019	518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	7.3.2019	8.3.2019	25.3.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.	perlan	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 290,00 Kč	41 290,00 Kč	41 290,00 Kč	20.12.2018	20.12.2018	25.3.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 6 505,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč	6 505,30 Kč	7 155,83 Kč	22.12.2018	31.12.2018	25.3.2019	20.12.2018
Pehak v.o.s.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 892,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 387,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 504,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 708,79 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč	38 501,00 Kč	38 501,00 Kč	5.3.2019	7.3.2019	25.3.2019
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová	Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 7.2.2019 a 11.2.2019	549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	17.2.2019	21.2.2019	25.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 942,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč	4 942,00 Kč	4 942,00 Kč	22.2.2019	22.2.2019	25.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	Ethyl Glucuronide HEIA- RGT	501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč	16 335,00 Kč	16 335,00 Kč	6.3.2019	8.3.2019	25.3.2019

Zobrazeno 701-800 z 19 313 záznamů.