2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 7.1.0021 | 7.1.0021 | 8.1.2021 | 8.1.2021 |
ALGECO s.r.o. | Pronájem konejneru | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 31.8.2013 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
Phoenix | léky | 132 01000 - léky; celkem 119 317,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 337,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 015,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 128 669,41 Kč | 142 244,87 Kč | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 29.11.2019 | 28.2.2015 |
První chráněná dílna s.r.o. | Odvoz a nakládání z odpady 05/2018 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 960,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 58 888,00 Kč | 65 150,00 Kč | 65 150,00 Kč | 27.6.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
První chráněná dílna s.r.o. | Odvoz a nakládání z odpady 05/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 10.7.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
První chráněná dílna s.r.o. | Odvoz a nakládání z odpady 07/2018 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 831,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 54 620,00 Kč | 61 753,00 Kč | 61 753,00 Kč | 3.8.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 044,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 044,95 Kč | 3 349,45 Kč | 7.10.2018 | 9.10.2018 | 3.1.2019 | 5.10.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 099,30 Kč | 3 409,23 Kč | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 10.1.2019 | 16.10.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 571,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 571,08 Kč | 628,19 Kč | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 28.1.2019 | 26.10.2018 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.10.2018 | 13.6.2019 | 24.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 293,76 Kč | 1 293,76 Kč | 1 423,14 Kč | 7.11.2018 | 9.11.2018 | 15.1.2019 | 5.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 719,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 719,01 Kč | 2 990,91 Kč | 7.11.2018 | 9.11.2018 | 4.2.2019 | 2.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč | 581,84 Kč | 640,02 Kč | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 10.1.2019 | 15.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 334,77 Kč | 334,77 Kč | 368,25 Kč | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 10.1.2019 | 16.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 22.1.2019 | 14.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 719,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 719,01 Kč | 2 990,91 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 25.2.2019 | 13.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč | 621,46 Kč | 683,61 Kč | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 17.1.2019 | 20.11.2018 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlaková sprcha myčka | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 19.11.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 26.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 565,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 565,19 Kč | 2 821,71 Kč | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 17.1.2019 | 22.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 763,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 763,96 Kč | 6 340,36 Kč | 22.11.2018 | 26.11.2018 | 28.2.2019 | 23.11.2018 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 009,00 Kč 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč 518 10020 432 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč | 1 219,00 Kč | 1 219,00 Kč | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 3.1.2019 | |
Krob software | Kniha jízd | celkem 968,00 Kč | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 10.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 922,00 Kč | 2 922,00 Kč | 2 922,00 Kč | 3.12.2018 | 4.12.2018 | 15.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 4.12.2018 | 5.12.2018 | 31.1.2019 | 4.12.2018 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 390,54 Kč | 33 390,54 Kč | 36 729,59 Kč | 4.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
DUEL-R'S, s.r.o. | Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč | 241 846,94 Kč | 199 873,50 Kč | 5.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
ELZA systém s.r.o. | ,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 805 218,39 Kč | 974 314,26 Kč | 805 218,39 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
Enprag s.r.o. | skříň šatní kovová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 31.1.2019 | 5.12.2018 |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 930,88 Kč | 6 930,88 Kč | 6 930,88 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 11/2018 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 603,30 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 199 025,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 11 422,34 Kč | 13 821,00 Kč | 5.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 30.11.2018 |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | Stavební materiál | 549 09000 422 - TZ DHM; celkem 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Daniel Pilnaj | vrut 5x90 T25 Chr RAPID | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Technoton | Odpadní nádoba | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 846,00 Kč | 846,00 Kč | 846,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 832,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 832,18 Kč | 915,40 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 976,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 976,74 Kč | 3 274,41 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 6.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 630,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 352,00 Kč | 1 982,00 Kč | 2 360,42 Kč | 6.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | 6.12.2018 |
GRIMAX s.r.o. | Oprava dveří do serveroven v budově A1 a B | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 842,00 Kč | 2 228,82 Kč | 1 842,00 Kč | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Skelná vata | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 458,95 Kč | 6 458,95 Kč | 7 104,85 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 170 505,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 936,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 290,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 203 731,87 Kč | 225 903,79 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
HIPPO spol. s. r. o. | Kabeláž | 501 07050 901 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 745,04 Kč | 3 745,04 Kč | 4 119,54 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 25.2.2019 | 6.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 760,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 760,86 Kč | 1 936,95 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 13.3.2019 | 5.12.2018 |
Autoškola Mojmír Dobiáš | Školení řidičů | 549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 8.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 291,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 15 292,00 Kč | 15 292,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Nákup 2ks. rockových serverů, 2 ks. switchů, 2ks. NAS úložišť, serverový operační systém - komplexní instalace a nastavení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Podepření schodiště při stavbě lešení budova P. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 500,00 Kč | 6 655,00 Kč | 5 500,00 Kč | 11.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | 11.12.2018 |
Pavel Horský | Oprava hnětače těsta | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 11.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
Mevatec, s.r.o. | plastové palety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 8.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 964,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 666,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 42 630,24 Kč | 46 926,57 Kč | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | 12.12.2018 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 773,00 Kč 518 10020 203 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč | 1 923,00 Kč | 1 923,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 24.1.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
ISC Communication Czech a.s. | svítidlo prachotěsné včetně LED trubic | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu PN Horní Beřkovice. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 554 940,00 Kč | 671 477,40 Kč | 554 940,00 Kč | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 12.12.2018 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11 /2018 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 845,50 Kč | 1 845,50 Kč | 1 845,50 Kč | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | |
Jaroslav Schönfelder | Doprava dřeva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 119,00 Kč | 119,00 Kč | 136,85 Kč | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 12.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 997,20 Kč | 997,20 Kč | 1 096,92 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 25.2.2019 | 13.12.2018 |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické zaměření fasád na budovách A1 a A2 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 7.1.2019 | |
Daniel Pilnaj | vrut 5x90 T25 Chr RAPID | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 323,00 Kč | 5 323,00 Kč | 5 323,00 Kč | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 14.12.2018 |
Jaromír Strach | Stavební práce - montáž sítí a plast. okna - prádelna/730 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 060,00 Kč | 19 432,60 Kč | 16 060,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o. | Oprava silnoproudých rozvodů ve sklepních prostorách budov G.H.a D. | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 695,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 445,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč | 582 492,79 Kč | 481 399,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
ConSol, s.r.o. | Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč | 98 871,52 Kč | 81 712,00 Kč | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
ConSol, s.r.o. | Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč | 98 871,52 Kč | 81 712,00 Kč | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
HIPPO spol. s. r. o. | brána bezpečnostní Zyxel ZyWALL | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | měsíční paušální poplatek 11/2018 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 115,50 Kč | 1 115,50 Kč | 1 115,50 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 11 873,20 Kč | 11 873,20 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování pevná linka 11/2018 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty - 11.12.2018 | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 7.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 157,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 678,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 202,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč | 123 037,97 Kč | 136 417,95 Kč | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 17.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 605,06 Kč | 2 605,06 Kč | 2 865,57 Kč | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 28.2.2019 | 14.12.2018 |
ELZA systém s.r.o. | Opravy hromosvodů a uzem uzemnění budova P / 750 | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 080,00 Kč | 78 746,80 Kč | 65 080,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
Pavel Drbal | Oprava osvětlení půdních prostor zámku/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 722,00 Kč | 81 943,62 Kč | 67 722,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2018 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 808,00 Kč | 53 007,68 Kč | 43 808,00 Kč | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 178,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 756,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 43 935,44 Kč | 48 466,81 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 818,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 265,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 2 084,43 Kč | 2 473,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 900,49 Kč | 36 190,54 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 365,00 Kč | 28 365,00 Kč | 28 365,00 Kč | 17.12.2018 | 28.12.2018 | 15.1.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 12/2018 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | |
G U A R D 7 , v.o.s. | Provozně bezpečnostní předpis pro provoz kuchyně. | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 841,00 Kč | 841,00 Kč | 841,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 31.1.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 070,00 Kč | 11 070,00 Kč | 11 070,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 384,00 Kč | 21 384,00 Kč | 21 384,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 18.12.2018 |
TZB Kladno s.r.o. | Servisní práce dle smlouvy | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 479 675,00 Kč | 479 675,00 Kč | 479 675,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
RTCH CONSULT s.r.o. | Energetická náročnost budov | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 377 520,00 Kč | 377 520,00 Kč | 377 520,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 351,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 556,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 995,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 41 904,40 Kč | 46 232,23 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 19.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 806,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 758,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 290,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 33 855,71 Kč | 37 511,18 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 19.12.2018 |