Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 901-1 000 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 3 505,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 133,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
3 639,13 Kč4 193,00 Kč4.3.20195.3.201917.4.20194.3.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 673,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč
673,04 Kč774,00 Kč4.3.20196.3.201917.4.20194.3.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 384,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
9 384,34 Kč10 792,00 Kč4.3.20197.3.201917.4.20194.3.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 033,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
26 033,91 Kč29 939,00 Kč4.3.20197.3.201917.4.20194.3.2019
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč4.3.201926.3.201917.4.2019
TZB Kladno s.r.o.Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B, H v příloze511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 58 440,00 Kč
70 712,40 Kč58 440,00 Kč4.3.20197.3.201924.4.201928.2.2019
Zahrada Harta s.r.o.Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč
137 347,00 Kč137 347,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč4.3.20195.3.20193.5.20195.3.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 156,01 Kč
1 156,01 Kč1 271,60 Kč5.3.20196.3.201925.3.20195.3.2019
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 12/2018518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč
128,00 Kč128,00 Kč5.3.20196.3.201925.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč5.3.20196.3.201925.3.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 02/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč5.3.20196.3.201925.3.2019
Traiva s.r.o.Kompletní systém BOZP- aktualizace rok 2019518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 275,00 Kč
2 275,00 Kč2 275,00 Kč5.3.20196.3.201915.3.2019
AAO, s.r.o.kroniky, desky, napínáčky, fixační gumy, lupy, pouzdra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 588,00 Kč
2 588,00 Kč2 588,00 Kč5.3.20198.3.201925.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 892,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 387,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 504,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 708,79 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
38 501,00 Kč38 501,00 Kč5.3.20197.3.201925.3.2019
Občanský spolek Tábor bez hranicLT - zam. Čížková Andrea412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 190,00 Kč
5 190,00 Kč5 190,00 Kč5.3.201920.3.201925.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 22 189,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 189,56 Kč24 408,52 Kč5.3.20196.3.201917.4.20196.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 023,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 023,80 Kč1 126,18 Kč5.3.20196.3.201917.4.20196.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 120,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
39 121,00 Kč39 121,00 Kč5.3.20195.3.201917.4.2019
TRIO HAVEL s.r.o.pracovní oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 184,00 Kč
6 184,00 Kč6 184,00 Kč5.3.201911.3.201917.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 02/2019502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 247 095,23 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -233 057,85 Kč
14 037,15 Kč16 985,00 Kč5.3.201911.3.201916.4.201928.2.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 6 587,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 587,46 Kč7 246,21 Kč5.3.20196.3.20193.5.20195.3.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 161,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 398,67 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
3 559,93 Kč3 974,00 Kč6.3.20197.3.201922.3.20196.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA- RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč6.3.20198.3.201925.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 9 220,80 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
9 220,88 Kč10 604,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 639,50 Kč1 904,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 483,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč
546,42 Kč632,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 873,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 656,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
8 530,98 Kč10 030,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 197,00 Kč
3 197,00 Kč3 197,00 Kč6.3.201911.3.201920.3.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč
9 777,00 Kč9 777,00 Kč6.3.201918.3.201924.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
2 477,00 Kč2 477,00 Kč6.3.20196.3.201917.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 056,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
10 057,00 Kč10 057,00 Kč6.3.20196.3.201917.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč
1 050,00 Kč1 050,00 Kč6.3.20197.3.20191.4.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč6.3.20197.3.201924.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 828,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
2 829,00 Kč2 829,00 Kč7.3.20197.3.201925.3.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč7.3.20198.3.201925.3.2019
Šinfelt s.r.o.páska lepící a spojka kabelová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 819,00 Kč
1 819,00 Kč1 819,00 Kč7.3.201911.3.201925.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 418,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 484,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč
21 903,52 Kč25 278,00 Kč7.3.201911.3.201925.3.20197.3.2019
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.Vstupenky - MÝDLOVÝ PRINC412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 42 203,00 Kč
42 203,00 Kč42 203,00 Kč7.3.201911.3.201915.3.2019
Invira s.r.o.ovladače k posteli, adaptér napájení k posteli celkem 9 436,00 Kč
9 436,00 Kč9 436,00 Kč7.3.20197.3.201913.3.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.křeslo čalouněné/dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 990,00 Kč
1 990,00 Kč1 990,00 Kč7.3.20198.3.201911.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 423,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
7 423,00 Kč7 423,00 Kč7.3.20197.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
6 322,00 Kč6 322,00 Kč7.3.20197.3.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 40 780,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 300,94 Kč
44 081,44 Kč48 654,63 Kč7.3.20198.3.201924.4.20198.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 253,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 253,64 Kč3 579,00 Kč7.3.201911.3.201924.4.20195.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
120 163,95 Kč133 720,54 Kč7.3.201911.3.201925.4.20197.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč7.3.201911.3.20196.6.20196.3.2019
Pavel HorskýOprava parního kotle a odvodu kondenzátu, proplach a čištění - kuchyně/740511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 246,00 Kč
8 246,00 Kč8 246,00 Kč8.3.20198.3.201925.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 15 778,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
15 778,98 Kč17 356,88 Kč8.3.201912.3.201925.4.201911.3.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 11 636,00 Kč
11 636,00 Kč11 636,00 Kč8.3.201913.3.20191.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 138,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 632,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
39 771,00 Kč39 771,00 Kč11.3.201911.3.201925.3.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 02/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč
314,00 Kč314,00 Kč11.3.201912.3.201929.3.2019
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR.V. Klásková a K. Tampier : Domů do Irska - komponovaný pořad ZK431518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč11.3.201911.3.201921.3.2019
IRSnet CZ s.r.o.Manipulační poplatek - APASSIONATA412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 365,00 Kč
365,00 Kč365,00 Kč11.3.201912.3.201915.3.2019
LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.Vstupenky - APASSIONATA 11.1.2020412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 430,00 Kč
32 430,00 Kč32 430,00 Kč11.3.201912.3.201915.3.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha 2.2.2019 - SESTRA V AKCI, 9.2.2019 - SNĚHURKA NA LEDĚ412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 012,00 Kč
16 012,00 Kč16 012,00 Kč11.3.201914.3.201925.3.2019
2kR s.r.o.Oprava zahradní techniky511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 774,00 Kč
9 774,00 Kč9 774,00 Kč11.3.201914.3.201917.4.2019
Filip Latislavrazítko, štočky razítkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 545,00 Kč
545,00 Kč545,00 Kč11.3.201919.3.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 057,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
24 057,00 Kč24 057,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 910,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 910,20 Kč1 910,20 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 681,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
11 682,00 Kč11 682,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč
6 325,00 Kč6 325,00 Kč11.3.201911.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 819,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
20 820,00 Kč20 820,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 157,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
10 158,00 Kč10 158,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
OMA CZ, a.s.olej převodový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 387,00 Kč
2 387,00 Kč2 387,00 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - leden a únor 2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 22 233,75 Kč
22 233,75 Kč22 233,75 Kč11.3.201912.3.20191.4.2019
ALVAO s.r.o.Školení IT zaměstnanců549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 328,00 Kč
20 328,00 Kč20 328,00 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 250,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 250,50 Kč3 933,00 Kč11.3.201913.3.201925.4.201911.3.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 462,00 Kč
9 462,00 Kč9 462,00 Kč11.3.201926.3.201925.4.2019
Šesták AlešOprava odtokového kanálu, propojení kanalizace na budově ,,K"/740511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 500,00 Kč
41 745,00 Kč34 500,00 Kč11.3.201914.3.201925.4.201911.3.2019
Profi DDD s.r.o.Likvidace uhynulého holuba a dezinfekce kontaminovaných prostor518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 651,65 Kč
1 651,65 Kč1 651,65 Kč11.3.201914.3.201925.4.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 485,00 Kč
4 485,00 Kč4 485,00 Kč12.3.201912.3.201925.3.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 02/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 212,50 Kč
11 212,50 Kč11 212,50 Kč12.3.201912.3.201921.3.2019
Sůváci z.s.LT - zam. Bc. Melicharová Radka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč12.3.201913.3.201925.3.2019
Sůváci z.s.LT - zam. Bc. Melicharová Radka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč12.3.201913.3.201925.3.2019
Outdoor Aliance s.r.o.LT - zam. Cibulka Václav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 890,00 Kč
4 890,00 Kč4 890,00 Kč12.3.201914.3.201925.3.2019
Jiřina ŠimkováVystoupení skupiny My3.avi ZK432518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč12.3.201918.3.20191.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 579,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
22 580,00 Kč22 580,00 Kč12.3.201912.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 448,00 Kč3 448,00 Kč12.3.201912.3.201924.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 201,00 Kč
2 201,00 Kč2 201,00 Kč12.3.201913.3.201925.4.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč12.3.201913.3.201917.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 14 957,38 Kč
14 957,38 Kč16 453,12 Kč12.3.201914.3.201925.4.201913.3.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 02/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 690,50 Kč
1 690,50 Kč1 690,50 Kč12.3.201914.3.201925.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 03/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč12.3.201915.4.201920.5.2019
Euroverlag s.r.o.XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP - Bc. Andrýsíková Šárka celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč13.3.201913.3.201925.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.pohovka - zálohová faktura z darů celkem 5 999,00 Kč
5 999,00 Kč5 999,00 Kč13.3.201914.3.201925.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.pohovka - zálohová faktura celkem 6 598,00 Kč
6 598,00 Kč6 598,00 Kč13.3.201914.3.201925.3.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 641,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
15 561,94 Kč18 774,75 Kč13.3.201915.3.201917.4.201913.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 800,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
800,91 Kč921,00 Kč13.3.201918.3.201917.4.201913.3.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 02/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 572,00 Kč
2 572,00 Kč2 572,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú.FKSP - Vstupenky na muzikály - MAUGLÍ 29.9.2019, VLASY 25.10.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 71 052,00 Kč
71 052,00 Kč71 052,00 Kč13.3.201927.3.20198.4.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Revize protipožární klapky518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 961,00 Kč
4 961,00 Kč4 961,00 Kč13.3.201913.3.201917.4.2019
Zobrazeno 901-1 000 z 18 642 záznamů.