Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 201-300 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost prosinec 2018 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 27 450,00 Kč
27 450,00 Kč27 450,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
FCC Uhy, s.r.o.Odstranění odpadu 12/2018518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 228,00 Kč
1 228,00 Kč1 228,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Marek MacákPřednášky a supervize 11.12.2018549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2018549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 491,00 Kč
37 491,00 Kč37 491,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 376,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
16 376,00 Kč16 376,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 881,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 250,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 424,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
35 556,11 Kč35 556,11 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 158,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
24 158,68 Kč24 158,68 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 016,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 626,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 636,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 352,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,91 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 355,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
43 659,00 Kč43 659,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Magyarová Eva549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.zdroj záložní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 638,00 Kč
16 638,00 Kč16 638,00 Kč31.12.201831.12.201828.1.2019
Vaněk plus s.r.o.přeprava kontejneru 7.12.2018518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč
1 840,00 Kč1 840,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 12/2018549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 012,50 Kč
25 012,50 Kč25 012,50 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
CELIMED s.r.o.Opravy tonometru511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč
511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 387,70 Kč
511 03001 421 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč
1 392,00 Kč1 392,00 Kč31.12.201831.12.201821.1.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 994,00 Kč
6 994,00 Kč6 994,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 307,00 Kč
11 307,00 Kč11 307,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.12 .2018 - 31.12.2018518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 385,21 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 463,60 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,34 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,50 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 736,35 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 301 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 592,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 131,73 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,98 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,52 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč
9 100,67 Kč9 100,67 Kč31.12.201831.12.201831.1.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 12/2018549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby 12/2018518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 215,04 Kč
11 215,04 Kč11 215,04 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - 12/2018549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 410,00 Kč
25 410,00 Kč25 410,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 16 500,00 Kč
16 500,00 Kč16 500,00 Kč1.1.20198.1.201931.1.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 01/2019 - 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč
7 213,00 Kč7 213,00 Kč1.1.20197.1.201917.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.1.20191.1.201914.1.201915.1.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč2.1.20192.1.201914.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 01/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.1.20192.1.201931.1.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby RP549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč2.1.20192.1.201914.1.2019
Bachsystems, s.r.o.VPO - Provozní podpora systému WISPI - 4. čtvrtletí 2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.1.20192.1.201931.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 811,86 Kč
811,86 Kč893,05 Kč2.1.20193.1.201931.1.20193.1.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 292,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
1 292,71 Kč1 422,00 Kč2.1.20193.1.201915.1.20192.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 3 890,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 21 388,44 Kč
25 278,44 Kč30 353,51 Kč2.1.20193.1.201915.1.20192.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CALIBRATIOPN SET501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,00 Kč
4 059,00 Kč4 059,00 Kč2.1.20193.1.201917.1.2019
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné II. dekáda 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 150,00 Kč
6 150,00 Kč6 150,00 Kč2.1.20197.1.201916.1.2019
ANAG, spol. s r. o.záloha na předplatné - Mzdová účetní celkem 996,00 Kč
996,00 Kč996,00 Kč3.1.201914.1.201917.1.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč3.1.20193.1.20197.1.20198.1.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč3.1.20193.1.20197.1.20198.1.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 01/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč3.1.20193.1.201931.1.2019
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému - 01/2019 až 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč3.1.20193.1.201915.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 37 529,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 211,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
37 741,27 Kč41 526,00 Kč3.1.20194.1.201931.1.20193.1.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 070,01 Kč1 177,00 Kč3.1.20194.1.201915.1.20193.1.2019
Nemocnice Litoměřice, a.s.VPO - Agregované výkony za 07/2017-06/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 017,00 Kč
1 017,00 Kč1 017,00 Kč3.1.20194.1.201915.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč
16 228,00 Kč16 228,00 Kč3.1.20194.1.201917.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CREATININE (ENZYM), CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 20 357,00 Kč
20 357,00 Kč20 357,00 Kč3.1.20194.1.201917.1.2019
CGB - Consult,s.r.o.VPO - Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč3.1.20194.1.201931.1.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč3.1.20197.1.201917.1.20193.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 32 754,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 754,91 Kč36 030,40 Kč3.1.20198.1.201931.1.20194.1.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 050,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
5 050,43 Kč5 808,00 Kč3.1.201910.1.201931.1.20193.1.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 346,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
1 346,96 Kč1 549,00 Kč3.1.201910.1.201931.1.20193.1.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 934,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
21 934,78 Kč25 225,00 Kč3.1.201910.1.201931.1.20193.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč4.1.20197.1.201913.3.20197.1.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 490,11 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 490,11 Kč2 739,12 Kč4.1.20197.1.201913.3.20194.1.2019
Ing. Zdeněk CharvátZpracování přiznání k dani nemovitých věcí pro rok 2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč5.1.201910.1.201917.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 144/176 celkem 23 540,00 Kč
23 540,00 Kč23 540,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 262 celkem 10 980,00 Kč
10 980,00 Kč10 980,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 262 celkem 10 980,00 Kč
10 980,00 Kč10 980,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 259 celkem 7 940,00 Kč
7 940,00 Kč7 940,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 261 celkem 5 670,00 Kč
5 670,00 Kč5 670,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 Rariková D. celkem 320,00 Kč
320,00 Kč320,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 01/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 988 760,33 Kč
988 760,33 Kč1 196 400,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.201915.1.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 01/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč
94 421,49 Kč114 250,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.201915.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 630,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
3 631,00 Kč3 631,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 022,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
11 022,00 Kč11 022,00 Kč7.1.20197.1.201924.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 976,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
976,40 Kč976,40 Kč7.1.20197.1.201931.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 587,00 Kč
1 587,00 Kč1 587,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
7 194,00 Kč7 194,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 709,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
4 709,00 Kč4 709,00 Kč7.1.20197.1.201924.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
4 126,00 Kč4 126,00 Kč7.1.20197.1.201924.1.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
3 300,00 Kč3 300,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 069,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
15 070,00 Kč15 070,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 849,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
1 849,00 Kč1 849,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 896,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
9 897,00 Kč9 897,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 580,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
3 581,00 Kč3 581,00 Kč7.1.20197.1.201924.1.2019
PhDr. Helena STRNADLOVÁČást poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2019 - Hurdová Petra549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč
12 500,00 Kč12 500,00 Kč7.1.20197.1.201910.1.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 517,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 235,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
2 752,81 Kč3 154,00 Kč7.1.20198.1.201921.1.20197.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 462,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,91 Kč
3 462,97 Kč4 190,00 Kč7.1.20199.1.201917.1.20197.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 488,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
23 489,00 Kč23 489,00 Kč7.1.20197.1.201917.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 4 325,00 Kč
4 325,00 Kč4 757,50 Kč7.1.201910.1.201917.1.20193.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 026,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 268,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
7 295,58 Kč8 586,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 21 403,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 983,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč
22 387,93 Kč25 805,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 453,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
2 516,02 Kč2 897,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 431,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč
1 804,14 Kč2 097,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné III. dekáda 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 096,00 Kč
2 096,00 Kč2 096,00 Kč7.1.201910.1.201921.1.2019
Petr MrázekServis kanalizačních systémů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč
23 460,00 Kč23 460,00 Kč7.1.201910.1.201922.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 204,98 Kč
204,98 Kč225,48 Kč7.1.20198.1.20195.2.20198.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 63 226,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 759,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 545,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
74 530,96 Kč82 701,99 Kč7.1.20198.1.20195.2.20198.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 745,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
3 745,04 Kč4 119,54 Kč7.1.20198.1.201925.3.20194.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 089,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
6 089,96 Kč6 698,96 Kč7.1.20198.1.201924.4.20197.1.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 883,00 Kč
9 883,00 Kč9 883,00 Kč8.1.201911.1.201924.1.2019
Zásobování a.s.konvice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 836,00 Kč
836,00 Kč836,00 Kč8.1.20198.1.201910.1.2019
Zásobování a.s.mop, rohožky, tavná pistole111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 642,00 Kč
2 642,00 Kč2 642,00 Kč8.1.20198.1.201910.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
Zobrazeno 201-300 z 18 642 záznamů.