Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 041,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 041,64 Kč3 345,80 Kč29.1.201931.1.201917.4.201929.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 11 251,36 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
11 251,36 Kč13 614,15 Kč30.1.201931.1.201925.2.201930.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty dne 28.01.2019518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč30.1.201931.1.201928.2.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč
711,00 Kč711,00 Kč30.1.20191.2.201925.2.2019
Igefa Ústí, s. r. o.barvené utěrky - stravovací provoz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 082,00 Kč
5 082,00 Kč5 082,00 Kč31.1.20194.2.201928.2.2019
Josef Pekařmotorové oleje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 265,00 Kč
4 265,00 Kč4 265,00 Kč31.1.20194.2.201925.2.2019
BM ČESKO s.r.o.zálohová platba - nábytek žurnální pokoj celkem 15 202,00 Kč
15 202,00 Kč15 202,00 Kč31.1.201931.1.20195.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
17 815,00 Kč17 815,00 Kč31.1.201931.1.201928.2.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 961,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 592,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
20 555,00 Kč20 555,00 Kč31.1.201931.1.201925.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,00 Kč
2 795,00 Kč2 795,00 Kč31.1.20194.2.201925.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 303 671,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč
181 926,87 Kč209 216,00 Kč31.1.20195.2.201926.2.201931.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 67 001,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
27 869,50 Kč32 050,00 Kč31.1.20195.2.201926.2.201931.1.2019
FCC Uhy, s.r.o.Odstranění odpadu 01/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 830,00 Kč
2 830,00 Kč2 830,00 Kč31.1.20195.2.201925.2.2019
COLORWAYbarvy, lepidla, štětce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 510,00 Kč
4 430,00 Kč4 430,00 Kč31.1.20198.2.201925.2.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 01/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.1.20198.2.201919.2.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 226,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč
2 032,00 Kč2 032,00 Kč31.1.20197.2.201925.2.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 01/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 120 899,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
155 532,00 Kč155 532,00 Kč31.1.20198.2.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 049,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
2 049,00 Kč2 049,00 Kč31.1.201931.1.201928.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,20 Kč
952,20 Kč952,20 Kč31.1.201931.1.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 695,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
8 696,00 Kč8 696,00 Kč31.1.201931.1.201926.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 315,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
48 316,00 Kč48 316,00 Kč31.1.201931.1.201926.2.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 033,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
5 033,00 Kč5 033,00 Kč31.1.201931.1.201928.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 145,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
7 145,00 Kč7 145,00 Kč31.1.201931.1.201926.2.2019
LMC s.r.o.inzerce - Jobs.cz518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 374,00 Kč
11 374,00 Kč11 374,00 Kč31.1.201931.1.201925.2.2019
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová IvanaVPO - Agregované výkony za 2. pololetí 2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 745,00 Kč
6 745,00 Kč6 745,00 Kč31.1.201931.1.201925.2.2019
ELVIA - PRO,spol.s r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 328,30 Kč
6 328,30 Kč6 328,30 Kč31.1.20191.2.20195.3.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 01/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.1.201931.1.20195.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.umyvadlo a wc mísa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 914,00 Kč
1 914,00 Kč1 914,00 Kč31.1.20191.2.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
274,65 Kč302,12 Kč31.1.201931.1.20195.3.201929.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 161 575,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 22 442,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 151,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
187 169,36 Kč207 355,10 Kč31.1.201931.1.20195.3.201931.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 659,00 Kč
4 659,00 Kč4 659,00 Kč31.1.20194.2.201925.3.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.01 .2019 - 31.01.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 339,47 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 331,84 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 245,46 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 669,42 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,18 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,82 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
celkem 0,00 Kč
7 743,07 Kč7 743,07 Kč31.1.20194.2.20195.3.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 01/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.1.20195.2.20195.3.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydaný certefikát - MDDr. Velebilová Hana518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.1.20198.2.20195.3.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů dle smlouvy 01/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.1.201931.1.20195.3.201931.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč31.1.201931.1.201925.4.201923.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 099,30 Kč3 409,23 Kč31.1.201931.1.201929.4.201928.1.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.2.20191.2.20195.2.20198.2.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.2.20191.2.20195.2.20198.2.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 564,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
8 607,00 Kč8 607,00 Kč1.2.20191.2.201925.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 783,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
8 784,00 Kč8 784,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 015,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
10 015,00 Kč10 015,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 719,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč
11 720,00 Kč11 720,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 844,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
2 845,00 Kč2 845,00 Kč1.2.20191.2.201925.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 01/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 56 512,00 Kč
56 512,00 Kč56 512,00 Kč1.2.20191.2.201919.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 02/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč
233 057,85 Kč282 000,00 Kč1.2.20191.2.20194.2.20195.2.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 01/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 02/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 02/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
BLACK STORM s.r.o.neutralizér zápachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč1.2.20198.2.20195.3.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 180,00 Kč
1 180,00 Kč1 180,00 Kč2.2.201911.3.201921.3.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 161,00 Kč
25 161,00 Kč25 161,00 Kč3.2.20195.2.201926.2.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 02/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 087 727,27 Kč
1 087 727,27 Kč1 316 150,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.201915.2.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 02/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 110 495,87 Kč
110 495,87 Kč133 700,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.201915.2.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 73 930,00 Kč
73 930,00 Kč73 930,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 01/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za leden 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 837,00 Kč
37 837,00 Kč37 837,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 576,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
14 577,00 Kč14 577,00 Kč4.2.20194.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
4 654,00 Kč4 654,00 Kč4.2.20194.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 880,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
13 880,00 Kč13 880,00 Kč4.2.20194.2.201928.2.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč
4 255,00 Kč4 255,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALBUMIN (BCP)501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA- RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Močovina, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 636,00 Kč
4 636,00 Kč4 636,00 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
ELDATA pražská s.r.o.Propojení budov A a B zafouknutím optického kabelu a ukončení v optických vanách.511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 152,00 Kč
71 152,00 Kč71 152,00 Kč4.2.20197.2.201926.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 883,20 Kč
883,20 Kč883,20 Kč4.2.20194.2.20195.3.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 703,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
1 003,42 Kč1 172,00 Kč4.2.20195.2.201913.3.20194.2.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč4.2.20197.2.201913.3.20194.2.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 478,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
7 478,26 Kč8 600,00 Kč4.2.20197.2.201913.3.20194.2.2019
MSM, spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 20 839,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
20 839,13 Kč23 965,00 Kč4.2.201911.2.201913.3.20194.2.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 828,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč
22 796,89 Kč26 326,00 Kč5.2.201914.2.201926.2.20195.2.2019
Jaroslav SojkaFKSP - ubytování v Chatové osadě Slunečnice, Vlčice - dle smlouvy 1. záloha412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč5.2.201912.2.201926.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč5.2.20195.2.201918.2.2019
Alza.cz a.s.vysavač bezsáčkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 744,00 Kč
1 744,00 Kč1 744,00 Kč5.2.20196.2.201913.2.2019
Zásobování a.s.svítidla prachotěsná, myčka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 084,00 Kč
9 084,00 Kč9 084,00 Kč5.2.20196.2.20198.2.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 808,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 997,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 331,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 169,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 623,11 Kč
47 088,00 Kč47 088,00 Kč5.2.20195.2.201925.2.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 7 063,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 642,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,21 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
10 706,52 Kč12 531,00 Kč5.2.20198.2.201926.2.20195.2.2019
Zobrazeno 501-600 z 18 642 záznamů.