Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 701-800 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 595,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
5 596,00 Kč5 596,00 Kč14.2.201914.2.20195.3.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářský materiál a potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 840,00 Kč
11 840,00 Kč11 840,00 Kč14.2.201915.2.201925.3.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 4 459,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 459,55 Kč4 905,51 Kč14.2.201915.2.201925.4.201914.2.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,74 Kč
3 478,00 Kč3 478,00 Kč15.2.201915.2.201928.2.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.metr, štuk111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 328,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 524,00 Kč
852,00 Kč852,00 Kč15.2.201926.2.201928.2.2019
DOPLA PAP a.s.kelímky jednorázové - stravovací provoz celkem 5 425,64 Kč
5 425,64 Kč5 425,64 Kč15.2.201915.2.201926.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 589,70 Kč
11 589,70 Kč11 589,70 Kč15.2.201915.2.201925.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 645,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
7 646,00 Kč7 646,00 Kč15.2.201915.2.201913.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 735,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
8 736,00 Kč8 736,00 Kč15.2.201915.2.201913.3.2019
KALVEI s.r.o.voonná sítka, kryty a závěsy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 255,00 Kč
18 255,00 Kč18 255,00 Kč15.2.201919.2.201925.3.2019
FEKO - LT s.r.o.Tlakové čištění kanalizace 5.2.a 7.2.2019518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 963,00 Kč
14 963,00 Kč14 963,00 Kč15.2.201920.2.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 67 337,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 266,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 406,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč
74 010,49 Kč81 829,54 Kč15.2.201925.2.201925.3.201918.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč6 776,00 Kč15.2.201925.2.201925.3.201915.2.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 284,00 Kč
518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 347,00 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 467,00 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 350,00 Kč
2 448,00 Kč2 448,00 Kč15.2.201918.2.201925.3.2019
Neuromedis, s.r.o.Školení EEG systému549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč
549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč
1 718,00 Kč1 718,00 Kč15.2.201925.2.201913.3.2019
Roman SklenářÚprava elektroinstalace v pracovně lékaře - centrální příjem budova A.511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 332,00 Kč
28 231,72 Kč23 332,00 Kč15.2.201915.2.201915.3.201915.2.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instlatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 488,00 Kč
3 488,00 Kč3 488,00 Kč15.2.201915.2.20194.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 351,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 351,65 Kč3 686,82 Kč15.2.201925.2.201920.5.201914.2.2019
ELSTORE CZ s.r.o.reflektory LED111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,74 Kč
718,74 Kč718,74 Kč16.2.201920.2.201925.3.2019
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSupervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 7.2.2019 a 11.2.2019549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč17.2.201921.2.201925.3.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 01/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč18.2.201918.2.201928.2.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 141,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 577,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč
21 720,00 Kč21 720,00 Kč18.2.201918.2.201928.2.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz skla 11/2018518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
588,00 Kč588,00 Kč18.2.201918.2.201913.3.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 02/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč18.2.201918.2.201925.3.2019
VENCL, s r.o.ručníky papírové skládané a v roli111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,30 Kč
8 235,30 Kč8 235,30 Kč18.2.201919.2.201925.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 463,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 038,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 013,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 187,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 041,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,88 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -473,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,12 Kč
31 271,00 Kč31 271,00 Kč18.2.201918.2.201913.3.2019
KIS plus, a.s.kartáče válcové a těsnění do podlahového stroje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč
3 799,00 Kč3 799,00 Kč18.2.201920.2.20195.3.2019
Filip Latislavrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,00 Kč
285,00 Kč285,00 Kč18.2.201920.2.201925.3.2019
Palisandr,s.r.o.věšáčky, tlumící doraz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 885,00 Kč
885,00 Kč885,00 Kč19.2.201919.2.201928.2.2019
ANAG, spol. s r. o.Školení - Ochrana osobních údajů a GDPR - Mgr. Záveský L. celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč19.2.201919.2.201926.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
4 987,00 Kč4 987,00 Kč19.2.201919.2.201913.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
236,00 Kč236,00 Kč19.2.201919.2.201913.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 959,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
1 960,00 Kč1 960,00 Kč19.2.201919.2.201915.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 263,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 264,00 Kč3 264,00 Kč19.2.201919.2.201913.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 246,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
20 247,00 Kč20 247,00 Kč19.2.201919.2.201913.3.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 829,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč
1 830,00 Kč1 830,00 Kč19.2.201919.2.20195.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 922,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
4 922,00 Kč4 922,00 Kč19.2.201919.2.201915.3.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 740,00 Kč
4 740,00 Kč4 740,00 Kč19.2.201920.2.201925.3.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování výkazu výměr na akce - Oprava fasády na objektu B,G,H - Výměna oken na objektech U,F,P.518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 21 780,00 Kč
21 780,00 Kč21 780,00 Kč19.2.201920.2.201913.3.2019
Fyzická osobaVystoupení Láďa Křížek BJ2019518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč19.2.201925.2.201913.3.2019
Essentra Components s.r.o.zámky skříňové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 385,69 Kč
1 385,69 Kč1 385,69 Kč19.2.201926.2.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč19.2.201925.2.201925.4.201920.2.2019
Sportovní areál Harrachov a.s.Zálohové jízdné na lanové dráze Harrachov412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 905,00 Kč
14 905,00 Kč14 905,00 Kč20.2.201921.2.201926.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 944,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
18 944,00 Kč18 944,00 Kč20.2.201920.2.201925.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 602,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
38 603,00 Kč38 603,00 Kč20.2.201920.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 959,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
1 960,00 Kč1 960,00 Kč20.2.201920.2.201915.3.2019
Kopřiva fire, s.r.o.náplň do lahve - plyn CO 2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč
650,00 Kč650,00 Kč20.2.201920.2.201913.3.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 776,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
13 696,10 Kč16 517,08 Kč20.2.201925.2.201913.3.201920.2.2019
Jaroslav SalačOzvučení Jamaron,Viki, Ondřej Fencl518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč20.2.201925.2.201915.3.2019
Mgr. Fencl OndřejKoncert Ondřej Fencl a Hromosvod ZK430518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč20.2.201925.2.201913.3.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.provaz, sáčky, poháry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 869,00 Kč
1 869,00 Kč1 869,00 Kč20.2.201926.2.201925.3.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 01/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč20.2.201926.2.201925.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 265,00 Kč
2 265,00 Kč2 265,00 Kč20.2.201920.2.201924.4.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 043,00 Kč
5 043,00 Kč5 043,00 Kč21.2.201926.2.20197.3.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 257,00 Kč
27 257,00 Kč27 257,00 Kč21.2.201926.2.201925.3.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 091,00 Kč
31 091,00 Kč31 091,00 Kč21.2.201927.2.201925.3.2019
Linde Gas a.s.roční nájem za lahve dle smlouvy 362333520518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč
518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 568,40 Kč
75 213,60 Kč75 213,60 Kč21.2.201927.2.201915.3.2019
Verlag Dashofer s.r.o.Účetní souvztažnosti pro přísp. organizace - únor 2019 - Ludvíková L. celkem 2 377,00 Kč
2 377,00 Kč2 377,00 Kč21.2.201921.2.201913.3.2019
HU-Fa Dental a.s.Stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 775,00 Kč
1 775,00 Kč1 775,00 Kč21.2.20191.3.201915.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 011,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
9 011,00 Kč9 011,00 Kč22.2.201922.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 942,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
4 942,00 Kč4 942,00 Kč22.2.201922.2.201925.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 353,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč
20 353,00 Kč20 353,00 Kč22.2.201922.2.201913.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 627,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
3 627,00 Kč3 627,00 Kč22.2.201922.2.201915.3.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 134,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
3 135,00 Kč3 135,00 Kč22.2.201922.2.201913.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 796,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
7 796,00 Kč7 796,00 Kč22.2.201922.2.201915.3.2019
Mgr. URBÁNEK TomášLT - zam. MIUDr. Richtar Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 390,00 Kč
2 390,00 Kč2 390,00 Kč22.2.20191.3.20198.3.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 946,00 Kč
7 946,00 Kč7 946,00 Kč22.2.201926.2.201915.3.2019
Desster spol. s r.o.BTK sterilizátorů518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 905,75 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 974,69 Kč
518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 172,56 Kč
5 053,00 Kč5 053,00 Kč22.2.201926.2.201915.3.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 620,00 Kč
1 620,00 Kč1 620,00 Kč22.2.20191.3.201915.3.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 566,00 Kč
7 566,00 Kč7 566,00 Kč22.2.20191.3.201925.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 340,90 Kč
1 340,90 Kč1 340,90 Kč22.2.201922.2.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč
739,95 Kč813,95 Kč22.2.201925.2.201925.4.201922.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč22.2.201925.2.201925.4.201925.2.2019
Granimex CZ s.r.o.sáčky odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 392,00 Kč
1 392,00 Kč1 392,00 Kč22.2.201926.2.20191.4.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 897,00 Kč
25 897,00 Kč25 897,00 Kč22.2.201926.2.20194.4.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 227,00 Kč
6 227,00 Kč6 227,00 Kč22.2.201926.2.20194.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 497,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 267,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 997,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
115 762,10 Kč128 071,35 Kč22.2.201926.2.201917.4.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč
102,49 Kč112,74 Kč22.2.201926.2.20191.4.201922.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč
331,38 Kč364,52 Kč22.2.201926.2.20191.4.201922.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,88 Kč
193,88 Kč213,27 Kč22.2.201926.2.20193.5.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč
1 552,45 Kč1 707,70 Kč22.2.201926.2.201921.5.201921.2.2019
Jiří MaťákKontrola kanalizace kamerou518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 288,22 Kč
13 288,22 Kč13 288,22 Kč24.2.201925.2.201917.4.2019
Jiří MaťákMontáž kanalizačního potrubí u budovy V/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 600,00 Kč
15 246,00 Kč12 600,00 Kč24.2.201925.2.20191.4.201924.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 101,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
9 101,00 Kč9 101,00 Kč25.2.201925.2.201925.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 224,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 225,00 Kč1 225,00 Kč25.2.201925.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 899,00 Kč
4 899,00 Kč4 899,00 Kč25.2.201925.2.201925.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 358,00 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 749,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 437,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 442,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 240,80 Kč
41 060,00 Kč41 060,00 Kč25.2.201925.2.201913.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 913,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 839,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
8 753,00 Kč8 753,00 Kč25.2.201925.2.201913.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CALIBRATIOPN SET, KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 732,00 Kč
21 732,00 Kč21 732,00 Kč25.2.201926.2.201915.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA- RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč25.2.201926.2.201915.3.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 043,00 Kč
6 043,00 Kč6 043,00 Kč25.2.201926.2.20194.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 933,66 Kč24 127,03 Kč25.2.201926.2.201917.4.201926.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
269,00 Kč325,49 Kč25.2.201927.2.201917.4.201925.2.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč25.2.20191.3.201917.4.2019
MM-PRAHA s.r.o.Výměna podlahové krytiny v pracovně žurnálního lékaře/211511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 550,00 Kč
44 225,50 Kč36 550,00 Kč25.2.201926.2.201917.4.201925.2.2019
Český telekomunikační úřadPoplatek za využívání radiových kmitočtů ( 1.4.2018-31.12.2018)518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 563,00 Kč
4 563,00 Kč4 563,00 Kč26.2.201926.2.201927.2.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -386,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 233,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 869,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 229,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 152,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 859,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
35 163,00 Kč35 163,00 Kč26.2.201926.2.201915.3.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 14 176,00 Kč
14 176,00 Kč14 176,00 Kč26.2.20195.3.201915.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 856,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
23 857,00 Kč23 857,00 Kč26.2.201926.2.201925.3.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 106,00 Kč
5 106,00 Kč5 106,00 Kč26.2.201926.2.201913.3.2019
Zobrazeno 701-800 z 18 642 záznamů.