Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 801-900 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 718,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
5 718,00 Kč5 718,00 Kč26.2.201926.2.201925.3.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 01/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 33 225,00 Kč
33 225,00 Kč33 225,00 Kč26.2.201926.2.201913.3.2019
JUDr. Milan BalášOprava - desky k masovce (šajby)511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 937,00 Kč
1 937,00 Kč1 937,00 Kč26.2.201927.2.201913.3.2019
MEDILAB ČR s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 220,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
3 220,00 Kč3 896,20 Kč26.2.201928.2.201915.3.201926.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 529,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
18 530,00 Kč18 530,00 Kč26.2.201926.2.201917.4.2019
Qi Analytical, s. r. o.Záznamník teploty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč
1 638,00 Kč1 638,00 Kč26.2.201927.2.201917.4.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmel šedý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 94,00 Kč
94,00 Kč94,00 Kč27.2.20195.3.201915.3.2019
Občanský spolek Tábor bez hranicLT - zam. Bílý Vladislav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 080,00 Kč
11 080,00 Kč11 080,00 Kč27.2.201927.2.20198.3.2019
KeramikCZ s.r.o.licí hmota keramická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč27.2.201927.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 055,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
32 056,00 Kč32 056,00 Kč27.2.201927.2.201925.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 538,89 Kč
30 721,81 Kč30 721,81 Kč27.2.201927.2.201913.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 327,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 858,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 197,76 Kč
45 383,78 Kč45 383,78 Kč27.2.201927.2.201913.3.2019
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 363,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
3 364,00 Kč3 364,00 Kč27.2.201927.2.201915.3.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 11 080,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
11 080,16 Kč13 406,99 Kč27.2.201928.2.201915.3.201927.2.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. prostředku511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 269,00 Kč
3 269,00 Kč3 269,00 Kč27.2.20194.3.201915.3.2019
TOTAL PROTECT s.r.o.reflexní vesty s potiskem, přilby ochranné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 272,00 Kč
7 272,00 Kč7 272,00 Kč27.2.20197.3.201917.4.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 02/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč28.2.20195.3.201915.3.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA LIV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,40 Kč
1 398,40 Kč1 398,40 Kč28.2.20197.3.201925.3.2019
Seneka Ústí n.L., s.r.o.kontejner s víkem na zdravotní odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,00 Kč
2 323,00 Kč2 323,00 Kč28.2.201912.3.201925.3.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč28.2.20194.3.201915.3.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 02/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč28.2.201912.3.201925.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 992,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč28.2.201928.2.201925.3.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 427,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
3 428,00 Kč3 428,00 Kč28.2.201928.2.201915.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 568,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
7 569,00 Kč7 569,00 Kč28.2.201928.2.201925.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 141,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
8 142,00 Kč8 142,00 Kč28.2.201928.2.201925.3.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 769,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč
4 770,00 Kč4 770,00 Kč28.2.201928.2.201915.3.2019
Palisandr,s.r.o.hrany lepící, šrouby, krytky na šrouby, zámky, broušení nástrojů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 508,00 Kč
518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 998,00 Kč
4 506,00 Kč4 506,00 Kč28.2.201928.2.201913.3.2019
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč
1 023,14 Kč1 238,00 Kč28.2.20194.3.201915.3.201928.2.2019
COLORWAYbarvy, ředidlo, lepidlo, tmel, sádra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 320,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 280,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 355,00 Kč
6 955,00 Kč6 955,00 Kč28.2.20191.3.201925.3.2019
MADdiamond s.r.o.Oprava - Wifi sada k polohovacímu křeslu.511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 300,00 Kč
1 300,00 Kč1 300,00 Kč28.2.20191.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
87 929,44 Kč101 119,00 Kč28.2.20195.3.201925.3.201928.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 834,37 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
7 701,64 Kč8 857,00 Kč28.2.20195.3.201925.3.201928.2.2019
FACSON, spol. s r.o.Servisní zásah na zařízení OM2D - mzdová účtárna511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 450,00 Kč
5 450,00 Kč5 450,00 Kč28.2.20194.3.201918.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.dřez nerezový, hadice odsávací, lak opravný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 005,00 Kč
1 005,00 Kč1 005,00 Kč28.2.201928.2.201925.4.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 02/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.2.201928.2.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 870,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 870,92 Kč2 058,01 Kč28.2.201928.2.201917.4.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
127 512,41 Kč141 147,08 Kč28.2.201928.2.201917.4.201928.2.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.02 .2019 - 28.02.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,60 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 188,16 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,51 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 314,60 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 224,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 755,02 Kč6 755,02 Kč28.2.20194.3.20191.4.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 02/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.2.20194.3.201917.4.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 350,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 830,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč
12 180,00 Kč14 476,80 Kč28.2.20194.3.201917.4.201928.2.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 02/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč28.2.20194.3.201917.4.2019
Zen systems s.r.o.Kabely518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 201,00 Kč
6 201,00 Kč6 201,00 Kč28.2.20194.3.201917.4.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydaný certefikát - MUDr. Kapras F.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč28.2.201912.3.201917.4.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů dle smlouvy 02/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč28.2.201928.2.201917.4.201928.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 721,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 721,81 Kč2 993,99 Kč28.2.201928.2.201930.5.201925.2.2019
ERGON a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 438,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
439,15 Kč505,00 Kč1.3.20196.3.201925.3.20191.3.2019
DIAGNOSTIKA, s.r.o.Biochemické vyšetření pro MUDr. Adámkovou518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč
35,00 Kč35,00 Kč1.3.20196.3.201925.3.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.3.201911.3.201921.3.2019
Josef LudvíkÚprava rozvodů studené vody pro dávkování budova A.511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 549,00 Kč
36 964,29 Kč30 549,00 Kč1.3.20191.3.201918.3.20191.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč
244 628,10 Kč296 000,00 Kč1.3.20191.3.20195.3.20195.3.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201911.3.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201911.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 03/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 787 148,76 Kč
787 148,76 Kč952 450,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 03/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 355,37 Kč
72 355,37 Kč87 550,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
14 084,00 Kč14 084,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 188,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
9 189,00 Kč9 189,00 Kč1.3.20191.3.201925.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 428,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
12 322,00 Kč12 322,00 Kč1.3.20191.3.201925.3.2019
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.02.2019 - 31.07.2019549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 508,00 Kč
47 508,00 Kč47 508,00 Kč1.3.20194.3.201915.3.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 811,00 Kč
811,00 Kč811,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 426,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
20 427,00 Kč20 427,00 Kč1.3.20191.3.201925.3.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 468,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
14 468,64 Kč17 507,00 Kč1.3.20195.3.201925.3.20191.3.2019
Podřipská nemocnice s poliklinikouCalcium Carbonicum501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 954,30 Kč
954,30 Kč954,30 Kč1.3.20195.3.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 42 494,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 926,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
43 420,93 Kč47 809,37 Kč1.3.20191.3.201917.4.20191.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 586,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
21 587,00 Kč21 587,00 Kč1.3.20191.3.201917.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 03/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.3.20191.3.201915.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 278,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
2 278,80 Kč2 278,80 Kč1.3.20191.3.201917.4.2019
Richter Medical, s.r.o.ložní a ostatní prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 61 988,00 Kč
61 988,00 Kč61 988,00 Kč1.3.20195.3.201917.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 257,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 257,28 Kč1 383,01 Kč1.3.20195.3.201917.4.20194.3.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 02/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 475,00 Kč
2 475,00 Kč2 475,00 Kč1.3.20198.3.201917.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.3.201912.3.201917.4.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 592,40 Kč
1 592,40 Kč1 592,40 Kč2.3.201911.3.201921.3.2019
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč4.3.20199.3.202028.4.2020
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -480,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 284,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,13 Kč
23 299,00 Kč23 299,00 Kč4.3.20194.3.201925.3.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za únor 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 050,00 Kč
31 050,00 Kč31 050,00 Kč4.3.20195.3.201921.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 6 577,00 Kč
6 577,00 Kč6 577,00 Kč4.3.20198.3.201918.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 895,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
20 895,00 Kč20 895,00 Kč4.3.20194.3.201925.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 166,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 504,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
49 532,10 Kč49 532,10 Kč4.3.20194.3.201915.3.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 02/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 083,00 Kč
43 083,00 Kč43 083,00 Kč4.3.20194.3.201915.3.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 671,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
1 671,82 Kč1 839,00 Kč4.3.20195.3.201922.3.20194.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 680,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
4 681,00 Kč4 681,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 941,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
942,00 Kč942,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Lafantová Jana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč4.3.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Szitaiová Monika412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč4.3.20197.3.201916.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
7 234,00 Kč7 234,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 191,00 Kč
2 191,00 Kč2 191,00 Kč4.3.20195.3.201925.4.2019
Zobrazeno 801-900 z 18 642 záznamů.