Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš
- IČO: 00842052
- Web: https://www.dpn-velkabites.cz/
Celkem faktur
4171
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 61 | 59 | 65 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 48 | 68 | 49 | 54 | 55 | 55 | 60 | 52 | 71 | 64 | 66 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 58 | 66 | 66 | 54 | 59 | 68 | 90 | 61 | 65 | 70 | 73 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 76 | 95 | 64 | 52 | 64 | 81 | 67 | 57 | 77 | 66 | 62 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 72 | 79 | 67 | 59 | 71 | 69 | 63 | 71 | 55 | 75 | 67 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 62 | 73 | 65 | 66 | 66 | 77 | 59 | 68 | 85 | 63 | 62 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 112/0051: Materiál na skladě > Materiál na skladě - potraviny
- 502/0303: Spotřeba energie > Spotřeba energie - elektrická energ.
- 518/0328: Ostatní služby > Ostatní služby - odvoz odpadu TS
- 511/0303: Opravy a udržování > Opravy a údržba softwaru + udrž.popl.
- 501/0351: Spotřeba materiálu > Spotřeba všeob. materiálu- různé
- 501/0352: Spotřeba materiálu > Spotřeba všeobec. materiáliu- čistící
- 518/0332: Ostatní služby > Ostatní služby- revize (výtahy, komíny,elektro aj.
- 501/0362: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu- prádlo, obuv pro zaměst.
- 518/0303: Ostatní služby > Ostatní služby- telefonní poplatky
- 558/0301: Náklady z drobného dlouhodobého majetku > Náklady z DDHM (3.001,00 - 40.000,00)
- 518/0325: Ostatní služby > Ostatní služby - poradenství
- 501/0311: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu - léky
- 502/0331: Spotřeba energie > Spotřeba energie - plyn
- 518/0338: Ostatní služby > Ostatní služby - laboratoř
- 501/0361: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu- prádlo pro pacienty
- 511/0302: Opravy a udržování > Opravy a udržování- přístroje, zařízení
- 501/0370: Spotřeba materiálu > Spotřeba všeob. materiálu- k PT dětí
- 518/0334: Ostatní služby > Školení a kursy
- 518/0330: Ostatní služby > Ostatní služby - čištění odpadní jímky
- 518/0336: Ostatní služby > Ostatní služby - představení pro děti
- 501/0329: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu - SZM
- 518/0339: Ostatní služby > Ostatní služby - zpracování mezd
- 501/0354: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu- mat. pro údržbu
- 501/0372: Spotřeba materiálu > Spotřeba všeobec. materiálu- kancelářské, tiskopis
- 518/0322: Ostatní služby > Ostatní služby- nákup DDNM 7.001,-až 60 tis.
- 569/0302: Ostatní finanční náklady > Ostatní fin.náklady - popl. ověřování, akreditace
- 518/0337: Ostatní služby > Ostatní služby - muzikoterapie a jiné
- 518/0305: Ostatní služby > Dodavatelské práce
- 502/0311: Spotřeba energie > Spotřeba energie - voda
- 501/0371: Spotřeba materiálu > Spotřeba hraček, časopisů, knih
- 518/0323: Ostatní služby > Zavedení standardů-sestry
- 518/0331: Ostatní služby > Ostatní služby- inzerce
- 511/0301: Opravy a udržování > Opravy a udržování - budovy
- 518/0302: Ostatní služby > Ostatní služby- přepravné
- 501/0301: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu- DDHM,přístroje (3 -40 tis.)
- 518/0329: Ostatní služby > Ostatní služby - deratizace
- 502/0003: Spotřeba energie > Spotřeba energie - el. energie- jiná činnost
- 501/0302: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu - DDHM nábytek a vybavení
- 501/0390: Spotřeba materiálu > Náklady ambulance
- 501/0355: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu - na údržbu bazénu
- 518/0326: Ostatní služby > Ostatní služby - Enviro
- 501/0373: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu - Věstníky, Sbírky, FZ
- 501/0330: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu - zdrav.pomůcky, protetika aj.
- 511/0400: Opravy a udržování > Účelový provozní příspěvek
- 558/0400: Náklady z drobného dlouhodobého majetku > Účelový provozní příspěvek
- 501/0400: Spotřeba materiálu > Účelový provozní příspěvek
- 558/0303: Náklady z drobného dlouhodobého majetku > Náklady z pořízení DDNM
- 548/0001: Tvorba fondů > Příspěvek na pobyt pro zdravotníky
- 548/0300: Tvorba fondů
- 528/0300: Jiné sociální náklady > Jiné sociální náklady- náhrady nemoc
- 527/0302: Zákonné sociální náklady > Vstupní lékařská prohlídka
- 112/0329: Materiál na skladě > Materiál na skladě - ochranné pomůcky
- 518/0337: Ostatní služby > Ostatní služby - nutriční terapeut
- 528/0334: Jiné sociální náklady > Soc. náklady školení, kurzy
- 518/0336: Ostatní služby > Ostatní služby - představení pro děti, muzikoterap
- 518/0333: Ostatní služby > Ostatní služby- doména,webhosting, ICT
- 501/0301: Spotřeba materiálu > Spotřeba materiálu- DDHM,přístroje (1500 - 3000 )
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. | tel. poplatky | 19,00 Kč | 30.4.2019 | 16.5.2019 | ||||
| Damedis Brno s.r.o. | kanc. potřeby | 4 754,00 Kč | 10.5.2019 | 16.5.2019 | ||||
| HIPPO spol. s. r. o. | smlouva o tech. pomoci | 5 505,00 Kč | 10.5.2019 | 16.5.2019 | ||||
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el .energie | 55 166,00 Kč | 30.4.2019 | 31.5.2019 | ||||
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt.el. energie | 268,00 Kč | 30.4.2019 | 31.5.2019 | ||||
| DAVID s.r.o. Velká Bíteš | materiál na údržbu | 2 319,00 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | ||||
| Gastro instant Kuřim | potraviny | 4 164,00 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 1 097,00 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 2 362,00 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | ||||
| POWERBRIDGE Popůvky | náhradní zdroj | 871 825,00 Kč | 17.5.2019 | 31.5.2019 | ||||
| Enpeka a.s. | potraviny | 5 061,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 951,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 2 306,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Fonetip s.r.o. Vír | telef.poplatky | 404,00 Kč | 30.4.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Agfoods Group a.s. Brno | potraviny | 4 774,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| PHARCY s.r.o.,V.Bíteš | léky | 34 551,00 Kč | 30.4.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Eiisberg | potraviny | 2 801,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | potraviny | 3 301,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| ALIMPEX FOOD A.S. | potraviny | 11 141,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 1 426,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Seminaria, s.r.o. | školení GDPR ing.Štěpánková | 4 029,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Mgr. Jindřich Škoda | revize plyn. hořáků | 1 760,00 Kč | 21.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| Výtahy s.r.o. V.Meziříčí | revize výtahů | 2 357,00 Kč | 21.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 1 771,00 Kč | 21.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| Česká pošta, s.p. | certifikát p.Grégr | 396,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Jihlavské potraviny | potraviny | 7 444,00 Kč | 21.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 3 331,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | potraviny | 4 753,00 Kč | 21.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 2 869,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| SAMO s.r.o., Brno | PC inv.č. 816 | 19 990,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| IDEA s.r.o. Modřce | válendy pro pacienty | 11 997,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | ||||
| Eiisberg | potraviny | 3 606,00 Kč | 27.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 2 151,00 Kč | 27.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| Lubomír Šoukal, Pozdatín | deratizace | 840,00 Kč | 27.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| Enpeka a.s. | potraviny | 5 278,00 Kč | 27.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| ALIMPEX FOOD A.S. | potraviny | 8 738,00 Kč | 27.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| Jiří Prokeš, Brno | školení,kurzy | 5 808,00 Kč | 27.5.2019 | 30.5.2019 | ||||
| EKOM CZ a.s. | likvidace odpadů | 944,00 Kč | 27.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| Ing.Jelínek Zbraslav | všeob. mater. čistící prostředky | 9 613,00 Kč | 27.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 1 012,00 Kč | 27.5.2019 | 31.5.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 1 512,00 Kč | 27.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| T Mobile | vyúčtování služeb | 4 180,00 Kč | 27.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| XART s.r.o., Brno | prodloužení smlouvy | 409,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 1 957,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| Exver Food s.r.o. | potraviny | 4 785,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| Eiisberg | potraviny | 2 485,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| Hagleitner Service,Praha | hygienické prostředky | 12 116,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| Karel Novotný, Jihlava | barevné papíry | 826,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | ||||
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | potraviny | 6 422,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Ing.Jelínek Zbraslav | papírové ručníky | 2 860,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 2 044,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 2 617,00 Kč | 6.6.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 2 192,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Svatava Drlíčková, muziko | potraviny | 9 600,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Irena Vrábelová, V.Bíteš | sekačka Viking | 21 370,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| GORDIC spol. s r.o. | roční udrž. poplatek | 1 500,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | ||||
| Moje Voda s.r.o. | voda | 2 222,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Slámovo uzenářství | potraviny | 7 854,00 Kč | 31.5.2019 | 13.6.2019 | ||||
| Lékárna U Tří sloupů | obvaz manžeta | 956,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 1 462,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | ||||
| GORDIC spol. s r.o. | roční udrž. poplatek | 242,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | ||||
| J.Martínek, Kuřim | revize pož. klapky | 774,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | ||||
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | potraviny | 7 663,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | ||||
| ALIMPEX FOOD A.S. | potraviny | 9 757,00 Kč | 31.5.2019 | 13.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 516,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Enpeka a.s. | potraviny | 7 131,00 Kč | 31.5.2019 | 13.6.2019 | ||||
| Eiisberg | potraviny | 2 673,00 Kč | 6.6.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 559,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | ||||
| JUDr. Kameníková Třěšt | právní služby | 2 662,00 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||
| Anglo česká, Jin.Hradi | dezinfekční prostředek | 3 019,00 Kč | 10.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| EP ENERGY TRADING, a.s. | doplatek vyúčt.el. energie | 37,00 Kč | 31.5.2019 | 25.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 1 029,00 Kč | 10.6.2019 | 17.6.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 2 675,00 Kč | 10.6.2019 | 13.6.2019 | ||||
| HIPPO spol. s. r. o. | smlouva o tech. pomoci | 5 505,00 Kč | 10.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování elektřiny | 66 278,00 Kč | 10.6.2019 | 2.7.2019 | ||||
| Fakultní nemocnice Brno | agregované výkony | 293,00 Kč | 31.5.2019 | 28.6.2019 | ||||
| Gastro instant Kuřim | potraviny | 4 815,00 Kč | 12.6.2019 | 13.6.2019 | ||||
| M- byt s.r.o. Pardub ice | jídelní židle | 2 872,00 Kč | 12.6.2019 | 13.6.2019 | ||||
| Miloslava Kopecká | zpracování mezd | 12 240,00 Kč | 31.5.2019 | 17.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 832,00 Kč | 12.6.2019 | 17.6.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 2 802,00 Kč | 12.6.2019 | 17.6.2019 | ||||
| XERONIA s.r.o. Hranice | vůně | 6 862,00 Kč | 12.6.2019 | 17.6.2019 | ||||
| Nemocnice Nové Město | dostupnost nutr. terapeuta | 908,00 Kč | 13.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| Miloslava Kopecká | zpracování mezd | 12 410,00 Kč | 31.5.2019 | 20.6.2019 | ||||
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | potraviny | 5 838,00 Kč | 13.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 2 019,00 Kč | 13.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| Enpeka a.s. | potraviny | 5 632,00 Kč | 13.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| Linet s.r.o. | matrace | 9 815,00 Kč | 14.6.2019 | 17.6.2019 | ||||
| Houseland s. r. o Třinec | židle | 3 525,00 Kč | 14.6.2019 | 17.6.2019 | ||||
| PHARCY s.r.o.,V.Bíteš | léky | 49 394,00 Kč | 31.5.2019 | 17.6.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 1 768,00 Kč | 19.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| Haspol | potraviny | 1 115,00 Kč | 19.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 2 068,00 Kč | 19.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| Fonetip s.r.o. Vír | faktura za telef. služby | 398,00 Kč | 31.5.2019 | 25.6.2019 | ||||
| REASON, Náměšť nad Sáz. | oprava plotu | 16 313,00 Kč | 19.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| Česká pošta, s.p. | osbní certifikát | 792,00 Kč | 19.6.2019 | 20.6.2019 | ||||
| ALIMPEX FOOD A.S. | potraviny | 8 175,00 Kč | 20.6.2019 | 25.6.2019 | ||||
| Jihlavské potraviny | potraviny | 6 178,00 Kč | 20.6.2019 | 25.6.2019 | ||||
| Řeznictví Pavlíček | potraviny | 2 255,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | ||||
| Eiisberg | potraviny | 2 421,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 |