Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

Celkem faktur

4462

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
57 56 60 68 50 61 59 65
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
55 48 68 49 54 55 55 60 52 71 64 66
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
64 58 66 66 54 59 68 90 61 65 70 73
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
77 76 95 64 52 64 81 67 57 77 66 62
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
85 72 79 67 59 71 69 63 71 55 75 67
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 62 73 65 66 66 77 59 68 85 63 62

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum úhrady.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 401-500 z 4 462 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
VMBal s.r.o.dekontaminační hygienická rohož1 029,00 Kč22.11.202122.11.202124.11.2021
DEHAU TRÁVNÍK s.r.o.dekontaminační rohož2 568,93 Kč12.10.202214.10.202218.10.202212.10.2022
Réman V.Bítešdekorační látka4 845,00 Kč24.8.202025.8.202026.8.2020
Lubomír Šoukal, Pozdatínderatizace19 760,00 Kč28.2.20197.3.2019
Lubomír Šoukal, Pozdatínderatizace840,00 Kč27.5.201930.5.2019
Lubomír Šoukal, Pozdatínderatizace890,00 Kč20.5.202020.5.202029.5.2020
Lubomír Šoukal, Pozdatínderatizace1 980,00 Kč15.5.202315.5.202322.5.202312.5.2023
Lubomír Šoukal, Pozdatínderatizace2 260,00 Kč7.5.202413.5.202415.5.20246.5.2024
MIhal s.r.o Velká BítešDesky A33 340,00 Kč12.9.201919.9.201923.9.2019
XERONIA s.r.o. Hranicedezinf. ubrousky835,00 Kč24.4.201926.4.2019
Hydroservis Brnodezinfekce pro potřebu bazénu3 467,00 Kč22.8.201927.8.201929.8.2019
Anglo česká, Jin.Hradidezinfekční prostředek3 019,00 Kč10.6.201920.6.2019
Hagleitner Service,Prahadezinfekční prostředky14 898,00 Kč11.10.201918.10.201923.10.2019
Ing. Trávník Lázně Bělohdezinfekční prostředky14 133,00 Kč11.4.201916.4.2019
Ing. Trávník Lázně Bělohdezinfekční prostředky8 540,00 Kč11.9.201917.9.201919.9.2019
Anglo česká, Jin.Hradidezinfekční přípravek1 634,00 Kč15.4.201918.4.2019
MOB Interier TrenčínDHM - 6x postel, rošt, 1x noční stolek22 182,00 Kč9.3.202013.3.202017.3.2020
METROSERVIS s.r.o.digitální teploměr s kalibrací3 180,00 Kč25.11.202030.11.20207.12.202025.11.2020
Bc. Petra Práškovádioptrické brýle z FKSP3 000,00 Kč28.2.20231.3.20233.3.202328.2.2023
Divadlo Líšeň z. s.divadelní představení Spoutaný trávou5 000,00 Kč10.12.201910.12.201916.12.2019
Gastro instant Kuřimdobropis-145,00 Kč27.8.201929.8.201929.8.2019
PHARCY s.r.o.,V.Bítešdobropis - léky-1 455,00 Kč7.11.201918.11.201922.11.2019
PHARCY s.r.o.,V.Bítešdobropis - léky-3 855,00 Kč30.8.201930.8.201910.9.2019
EiisbergDOBROPIS - poškozené potraviny-115,00 Kč22.10.20205.11.20205.11.202022.10.2020
RM GASTRO CZ s.r.o.DOBROPIS - storno faktury č. 90 za opravu myčky-1 748,45 Kč27.1.202210.2.202210.2.202227.1.2022
NCOZDOBROPIS - zrušená vzdělávací akce-2 810,00 Kč17.10.202325.10.202317.10.202317.10.2023
NCOZDOBROPIS - zrušení vzdělávací akce-2 810,00 Kč17.10.202325.10.202317.10.202317.10.2023
ALIMPEX FOOD A.S.DOBROPIS k FA č. 244-224,95 Kč26.6.202327.6.202324.7.202326.6.2023
ALIMPEX FOOD A.S.DOBROPIS k faktuře č. 120048568, naše č. dokladu FA 219-148,00 Kč15.4.202017.4.20204.5.2020
PHARCY s.r.o.,V.BítešDOBROPIS k faktuře č. 211017, naše č. faktury 75-1 365,10 Kč28.1.20214.2.202122.2.202128.1.2021
PHARCY s.r.o.,V.BítešDOBROPIS k faktuře č. 211189, naše č. dokladu 335-41 716,77 Kč28.6.202128.6.202128.6.202128.6.2021
EiisbergDOBROPIS k faktuře č. 4002424894-1 389,51 Kč20.6.202421.6.202420.6.202420.6.2024
EiisbergDOBROPIS k faktuře č. 640-223,68 Kč14.10.202118.10.202121.10.202114.10.2021
EiisbergDOBROPIS k faktuře č. 748-511,50 Kč25.11.202125.11.202125.11.202125.11.2021
Dual Trade s.r.o.dobropis prac. oblečení-623,00 Kč12.2.202413.2.202413.2.202412.2.2024
PHARCY s.r.o.,V.BítešDOBROPIS za léky k faktuře č. 211361 /FA616/-5 093,90 Kč11.10.202112.10.202112.10.202111.10.2021
ALIMPEX FOOD A.S.dobropis- potraviny-593,00 Kč8.11.201920.11.201922.11.2019
Eakon Klima s.r.o.dodání a montáž klimatizačních jednotek Sinclair248 618,00 Kč2.9.202113.9.202115.9.202126.8.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.dodávka elektřiny64 009,00 Kč11.9.201931.8.20193.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.dodávka elektřiny0,00 Kč15.1.202015.1.20205.2.2020
LAMA energy a.s.dodávka plynu - 1/202059 196,00 Kč6.2.20206.2.202026.2.2020
Pražská plynárenská, a.s.dodávka plynu 10-12/2019137 256,00 Kč16.1.202016.1.202031.1.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.doplatek vyúčt.el. energie37,00 Kč31.5.201925.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.doplatek vyúčtování elektřiny799,00 Kč28.2.20195.4.2019
PL - Sor s.r.o.doplatek za kurzy sebeobrany25 000,00 Kč13.5.202223.5.202225.5.202213.5.2022
PL - Sor s.r.o.doplatek za kurzy sebeobrany25 000,00 Kč13.5.202223.5.202225.5.202213.5.2022
Česká pošta, s.p.doplňkové služby pro datovou schránku500,00 Kč21.12.202322.12.202321.12.202321.12.2023
Česká pošta, s.p.doplňkové služby pro datovou schránku500,00 Kč8.8.20248.8.20247.8.20248.8.2024
Nemocnice Nové Městodostupnost nutr. terapeuta908,00 Kč13.6.201920.6.2019
T Cert s.r.o. Praha 6dozorový audit4 235,00 Kč10.2.202010.2.202021.2.2020
T Cert s.r.o. Praha 6dozorový audit hodnocení kvality a bezpečí4 235,00 Kč4.2.20224.2.20229.2.20222.2.2022
T Cert s.r.o. Praha 6dozorový audit hodnocení kvality a bezpečí zdrav. zařízení4 235,00 Kč10.2.202313.2.202320.2.20238.2.2023
Ing.Jelínek Zbraslavdrogerie8 889,00 Kč12.12.201912.12.201919.12.2019
AGROZET České Budějovice, a.s.duše 2 ks221,42 Kč10.1.202316.1.202311.1.2023
Václav Kopáček,V.Bítešdveře 2 ks29 887,00 Kč7.12.202014.12.202016.12.20207.12.2020
Petr Pospíšildveře přepážkové včetně montáže475 824,00 Kč16.5.202416.5.202417.5.202416.5.2024
RS Elektro , Křižanovelektro materiál6 605,00 Kč31.1.202031.1.20205.2.2020
EL-PROF.CZ s.r.o.,Třebíčelektroinstalace v účtárně13 159,96 Kč7.12.20208.12.202016.12.20207.12.2020
Ivan Bartoněkelektroinstalační práce, oprava5 929,00 Kč11.4.202412.4.202416.4.202411.4.2024
Ivan Bartoněkelektroinstalační práce, oprava a výměna světel202 130,50 Kč14.10.202217.10.202224.10.202214.10.2022
Ivan Bartoněkelektroinstalační práce, oprava a výměna světel126 427,46 Kč7.2.20238.2.202320.2.20237.2.2023
Ivan Bartoněkelektroinstalační práce, tech. zhodnocení200 399,60 Kč26.7.20233.8.20234.8.202326.7.2023
Ivan Bartoněkelektroinstalační práce, výměna a oprava světel131 947,48 Kč11.10.202217.10.202219.10.202211.10.2022
Ivan Bartoněkelektroinstalační práce, výměna světel116 115,84 Kč6.3.202313.3.202317.3.20236.3.2023
Pražská plynárenská, a.s.elektřina - spotřeba za červen 202497 591,05 Kč3.7.20249.7.202415.7.20243.7.2024
CENTROPOL ENERGY a.s.elektřina - vyúčtování březen 202383 781,39 Kč13.4.202318.4.20232.3.202331.3.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektřina - vyúčtování leden94 213,32 Kč13.2.202321.2.20239.1.202331.1.2023
Pražská plynárenská, a.s.elektřina leden 2024113 053,91 Kč6.2.202412.2.202421.2.20246.2.2024
Pražská plynárenská, a.s.elektřina spotřeba za březen 2024102 240,78 Kč4.4.202411.4.202418.4.20244.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.elektřina spotřeba za červenec 202496 531,91 Kč5.8.20248.8.202413.8.20245.8.2024
Pražská plynárenská, a.s.elektřina spotřeba za duben 2024103 299,88 Kč6.5.202414.5.202417.5.20246.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.elektřina spotřeba za květen 2024101 859,99 Kč6.6.202412.6.202420.6.20246.6.2024
MÚZO Praha s.r.o.eVýkaznictví2 407,90 Kč1.3.20211.3.202111.3.20211.3.2021
MÚZO Praha s.r.o.eVýkaznictví servis 20223 617,90 Kč1.3.20222.3.20228.3.20221.3.2022
MÚZO Praha s.r.o.eVýkaznictví Standard - SERVIS 20234 222,90 Kč1.3.20231.3.20237.3.20231.3.2023
MÚZO Praha s.r.o.eVýkaznictví standard servis 20244 585,90 Kč1.3.20244.3.20245.3.20241.3.2024
EP ENERGY TRADING, a.s.Fa za elektřinu581,00 Kč31.3.201930.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Fakt.za zemní plyn64 763,00 Kč22.3.20195.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.faktura - zemní plyn49 467,00 Kč31.3.201925.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.faktura za dodávku elektřiny66 584,00 Kč9.10.201930.9.20194.11.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.faktura za dodávku elektřiny47 623,00 Kč28.2.201929.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.faktura za el.energii63 858,00 Kč30.6.201930.6.20195.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.faktura za elektřinu51 156,00 Kč31.3.201930.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.faktura za elektřinu 1.6.2020 - 30.6.202070 149,64 Kč7.7.202010.7.202023.7.2020
Pražská plynárenská, a.s.faktura za elektřinu období červenec 202067 113,16 Kč5.8.202012.8.202024.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.faktura za elektřinu za březen 202062 648,00 Kč7.4.202015.4.202027.4.2020
Fonetip s.r.o. Vírfaktura za telef. služby398,00 Kč31.5.201925.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Faktura za zemní plyn17 760,00 Kč6.10.201930.9.201923.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Faktura za zemní plyn86 391,00 Kč6.10.201930.9.201923.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.faktura za zemní plyn3 360,00 Kč31.3.201925.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.fakturace HIPPO5 505,00 Kč15.4.201918.4.2019
PAVEL HEŘMÁNEKfixní okna na observační pokoje24 938,00 Kč2.4.20244.4.20248.4.20242.4.2024
Jana Rambouskováfleecové mikiny1 665,00 Kč3.12.20213.12.202120.12.20213.12.2021
Dual Trade s.r.o.fleecové mikiny881,00 Kč14.2.202215.2.202211.2.202214.2.2022
Dual Trade s.r.o.fleecové mikiny881,00 Kč4.2.202217.2.202218.2.2022
DITIS - spol. s r. o.formuláře výkaz376,75 Kč1.12.20207.12.20209.12.20201.12.2020
Jiří Fechtnerfroté prostěradla11 700,00 Kč17.5.202324.5.202318.5.202317.5.2023
Textilomanie s.r.o.froté prostěradlo2 535,00 Kč30.4.202011.5.20204.5.2020
RS Elektro , Křižanovful sv. zdroj pro údržbu1 037,00 Kč31.1.20221.2.20224.2.202231.1.2022
MASO - PROFIT s.r.o. BRNOgastronádoby2 020,70 Kč27.3.202328.3.20234.4.202327.3.2023
Zobrazeno 401-500 z 4 462 záznamů.