| 2022 | 01 |
|---|---|
| 1 |
| 2021 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 44 | 86 | 76 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
| 2017 | 12 | 11 |
|---|---|---|
| 4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMERO, spol. s r.o. | židle, lampa, kancel. potř. | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 41 035,21 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 2 464,77 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 43 499,98 Kč | 43 499,98 Kč | 17.6.2020 | 22.6.2020 | 11.6.2020 | |
| SMERO, spol. s r.o. | židle Taurus šedá - 5ks | židle; množství 1; celkem 3 303,30 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 303,30 Kč | 3 303,30 Kč | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 8.10.2020 | |
| SMERO, spol. s r.o. | židle Taurus 2ks-Blansko | židle 2 x; množství 1; celkem 1 318,90 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 318,90 Kč | 1 318,90 Kč | 15.1.2019 | 18.1.2019 | 11.1.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | židle Taurus 12 ks | židle 12 ks; množství 1; celkem 7 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 913,00 Kč | 7 913,00 Kč | 18.1.2018 | 24.1.2018 | 12.1.2018 | |
| SMERO, spol. s r.o. | židle MIAMI 2 ks | židle 2 ks; množství 1; celkem 6 347,66 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 347,66 Kč | 6 347,66 Kč | 3.8.2020 | 4.8.2020 | 27.7.2020 | |
| Libor Macháň | židle kancelářská 1990 SYN TITAN | kancelářská žídle; množství 1; celkem 7 502,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 27.8.2019 | 3.9.2019 | 23.8.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | židle GO! 2 ks | židle 2ks; množství 1; celkem 2 371,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 371,60 Kč | 2 371,60 Kč | 26.10.2018 | 31.10.2018 | 24.10.2018 | |
| ARBYD CZ. s.r.o. | židle DESIRE 43 ks | židle 43 ks; množství 1; celkem 84 838,35 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 84 838,35 Kč | 84 838,35 Kč | 19.2.2019 | 22.2.2019 | 18.2.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | židle 11 ks | židle 11 ks; množství 1; celkem 8 831,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 831,00 Kč | 8 831,00 Kč | 18.4.2018 | 4.5.2018 | 12.4.2018 | |
| Petr Pospíšil | žaluzie - Kabátníkova | žaluzie; množství 1; celkem 3 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 20.8.2018 | 21.8.2018 | 10.8.2018 | |
| E.ON Distribuce,a.s. | zvýšení výkonu energie | zvýšení příkonu; množství 1; celkem 11 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 18.9.2020 | 21.9.2020 | 18.9.2020 | |
| NESS CZECH S. R. O. | zveřejnění profilu v el. podobě | zveřejnění profilu zadavatele; množství 1; celkem 302,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 20.11.2020 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | zřízení tel. linky, nové stolní telefony - Břeclav | tel přístroj 11x; množství 1; celkem 12 305,70 Kč; položka rozpočtu: 5137 instalace, programování; množství 1; celkem 5 844,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.8.2020 | 7.9.2020 | 27.8.2020 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | zřízení podvojné linky tel. - Kabátníkova | zřízení podvojné linky; množství 1; celkem 1 274,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 274,00 Kč | 1 274,00 Kč | 5.6.2020 | 16.6.2020 | 4.6.2020 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | zřízení nové linky + tel. | zprovoznění pevné linky; množství 1; celkem 1 258,81 Kč; položka rozpočtu: 5169 telef. přístroj; množství 1; celkem 531,19 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 790,00 Kč | 1 790,00 Kč | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | zřízení klapky + telefon | zřízení nové linky; množství 1; celkem 1 464,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 tel. přístroj; množství 1; celkem 411,40 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 876,00 Kč | 1 876,00 Kč | 9.10.2020 | 16.10.2020 | 7.10.2020 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | zprovoznění pevné linky 6x + telefon 3x | zprovoznění pevných linek; množství 1; celkem 2 912,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 telefony; množství 1; celkem 1 742,40 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 655,00 Kč | 4 655,00 Kč | 9.10.2020 | 16.10.2020 | 7.10.2020 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | zprovoznění pevné linky + telefon | zprovoznění pevné linky; množství 1; celkem 3 876,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 telef. přístroj; množství 1; celkem 665,50 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 542,00 Kč | 4 542,00 Kč | 9.10.2020 | 16.10.2020 | 7.10.2020 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | zprovoznění pevné linky + telefon | zprovoznění linky; množství 1; celkem 1 484,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 telef. přístroj; množství 1; celkem 665,50 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 150,00 Kč | 2 150,00 Kč | 9.10.2020 | 16.10.2020 | 7.10.2020 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zpracování dat MÚZO | zpracovaní dat; množství 1; celkem 629,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 629,00 Kč | 629,00 Kč | 23.3.2018 | 6.4.2018 | 28.2.2018 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zprac. účetních výkazů 9/20 | zpracování účet. výkazů; množství 1; celkem 659,45 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 659,45 Kč | 659,45 Kč | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 30.10.2020 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zprac. účetních výkazů 12/20 | zprac. účetních výkazů; množství 1; celkem 135,52 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 135,52 Kč | 135,52 Kč | 15.3.2021 | 19.3.2021 | 25.2.2021 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zprac. účetních výkazů 12/19 | zprac. účet. výkazů 12/2019; množství 1; celkem 131,89 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 131,89 Kč | 131,89 Kč | 12.3.2020 | 23.3.2020 | 25.2.2020 | |
| AR projekt s.r.o. | zprac. projektové dokumentace - Masná 3A | zpracování projekt. dokumentace; množství 1; celkem 26 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 410,00 Kč | 26 410,00 Kč | 10.9.2019 | 19.9.2019 | 9.9.2019 | |
| Ing. Zdeněk Přikryl | zprac. návrhu úsporných opatření - Blansko | zpracování návrhu úspor. opatření; množství 1; celkem 11 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
| Ing. Zdeněk Přikryl | zprac. energet. posouzení zateplení - Blansko | zpracování energet. posouzení; množství 1; celkem 60 258,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 60 258,00 Kč | 60 258,00 Kč | 24.8.2020 | 28.8.2020 | 24.8.2020 | |
| Ing. Josef Horský | znalecký posudek 2x - auta | znalecký posudek 2x; množství 1; celkem 5 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 12.9.2018 | 20.9.2018 | 11.9.2018 | |
| Ing. Josef Horský | znalecké posudky - 2x auto | znalecký posudek; množství 1; celkem 5 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 13.10.2020 | 19.10.2020 | 12.10.2020 | |
| G4S Secure Solutions (CZ), | změna času na ústředně - Jeřábkova | nastavení času na ústředně; množství 1; celkem 730,84 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 730,84 Kč | 730,84 Kč | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zkotovené kopie 11/18 - Pellicova,Břeclav, Znojmo | zkotovené kopie 11/18 - Pellicova,Břeclav, Znojmo; množství 1; celkem 5 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 040,00 Kč | 5 040,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 30.11.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zkotovené kopie 11/18 - Pellicova, Vyškov | zkotovené kopie 11/18 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 7 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 430,00 Kč | 7 430,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 30.11.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zkotovené kopie 11/18 - PBU | zkotovené kopie 11/18 - PBU; množství 1; celkem 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 466,00 Kč | 466,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 30.11.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zkotovené kopie 11/18 - IT | zkotovené kopie 11/18 - IT; množství 1; celkem 589,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 589,00 Kč | 589,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 30.11.2018 | |
| ONIO s.r.o. | zimní + letní pneu 52ks | letní a zimní pneu; množství 1; celkem 72 953,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 72 953,00 Kč | 72 953,00 Kč | 14.9.2018 | 18.9.2018 | 14.9.2018 | |
| STILLUS, s.r.o. | zhotovení vzitek | zhotovení vizitek; množství 1; celkem 302,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 23.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 | |
| PB PLAST s.r.o. | zhotovení sítí na okna+žaluzie- Vyškov | zhotovení sítí; množství 1; celkem 4 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 162,00 Kč | 4 162,00 Kč | 29.6.2018 | 10.7.2018 | 28.6.2018 | |
| Podlahářství Zouhar | zhotovení podlahové stěrky | zhotovení podlahové stěrky; množství 1; celkem 14 066,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 066,00 Kč | 14 066,00 Kč | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 30.11.2020 | |
| Jiří Novák | zhotovení nábytku - PBU | nábytek; množství 1; celkem 48 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 1.11.2020 | |
| Jiří Novák | zhotovení nábytku - PBU | nábytek; množství 1; celkem 47 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 1.11.2020 | |
| Vězeňská služba ČR | zhotovení nábytku | zhotovení nábytku; množství 1; celkem 50 094,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 50 094,00 Kč | 50 094,00 Kč | 6.12.2019 | 27.12.2019 | 27.11.2019 | |
| Petr Pospíšil | zhotovení a oprava žaluzií - Znojmo | zhotovení žaluzií; množství 1; celkem 4 806,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 806,00 Kč | 4 806,00 Kč | 7.9.2020 | 15.9.2020 | 6.9.2020 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 9/18 - Pellicova, Vyškov | zhotovené kopie 9/18 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 8 286,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 286,00 Kč | 8 286,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 27.9.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 9/18 - Pellicova, Břeclav, Znojmo | zhotovené kopie 9/18 - Pellicova, Břeclav, Znojmo; množství 1; celkem 4 365,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 365,00 Kč | 4 365,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 27.9.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 9/18 - PBU | zhotovené kopie 9/18 - PBU; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 27.9.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 9/18 - IT | zhotovené kopie 9/18 - IT; množství 1; celkem 293,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 293,00 Kč | 293,00 Kč | 4.10.2018 | 9.10.2018 | 27.9.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 8/18 - Pellicova, Vyškov | zhotovené kopie 8/18 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 7 219,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 219,00 Kč | 7 219,00 Kč | 7.9.2018 | 11.9.2018 | 31.8.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 8/18 - PBU | zhotovené kopie 8/18 - PBU; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 7.9.2018 | 12.9.2018 | 31.8.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 8/18 - IT | zhotovené kopie 8/18 - IT; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 7.9.2018 | 11.9.2018 | 31.8.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 8/18 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | zhotovené kopie 8/18 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 4 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 263,00 Kč | 4 263,00 Kč | 7.9.2018 | 11.9.2018 | 31.8.2018 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 7/19 - Vyškov, Pellicova | zhotovené kopie 7/19 - Vyškov, Pellicova; množství 1; celkem 6 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 180,00 Kč | 6 180,00 Kč | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 31.7.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 7/19 - PBU | zhotovené kopie 7/19 - PBU; množství 1; celkem 487,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 487,00 Kč | 487,00 Kč | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 31.7.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 7/19 - IT | zhotovené kopie 7/19 - IT; množství 1; celkem 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 553,00 Kč | 553,00 Kč | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 31.7.2019 | |
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | zhotovené kopie 7/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | zhotovené kopie 7/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 4 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 112,00 Kč | 4 112,00 Kč | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 31.7.2019 | |
| Martin Šálek | zednické práce - Znojmo | zednické práce; množství 1; celkem 38 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 38 448,00 Kč | 38 448,00 Kč | 23.2.2021 | 25.2.2021 | 21.2.2021 | |
| Luboš Stejskal | zednické práce - Kabátníkova | opravy objektu Kabátníkova; množství 1; celkem 66 995,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 66 995,00 Kč | 66 995,00 Kč | 2.2.2018 | 9.2.2018 | 1.2.2018 | |
| Plch František | zednické a malířské práce - Pellicova | oprava objektu Pellicova; množství 1; celkem 148 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 148 572,00 Kč | 148 572,00 Kč | 20.7.2018 | 23.7.2018 | 19.7.2018 | |
| SAMO s.r.o., Brno | zdroj napájecí 10 x | napájecí zdroj k PC; množství 1; celkem 8 349,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 19.8.2020 | 28.8.2020 | 18.8.2020 | |
| MUDr. Šimůnková, s.r.o. | zdrav. prohlídky zaměstnanců r. 2017 - 3x | zdravotní prohlídky; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 2.2.2018 | 23.2.2018 | 30.1.2018 | |
| SMERO, spol. s r.o. | zásobníky, konvice, dávkovače | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 4 117,63 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 117,63 Kč | 4 117,63 Kč | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 13.11.2020 | |
| SMERO, spol. s r.o. | zásobník toalet. pap. | DDHM; množství 1; celkem 1 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 112,00 Kč | 1 112,00 Kč | 22.3.2018 | 29.3.2018 | 19.3.2018 | |
| SMERO, spol. s r.o. | zásobník na ručníky 4x, pap. ručníky | spotř. materiál; množství 1; celkem 17 545,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 3 296,04 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 20 841,04 Kč | 20 841,04 Kč | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | zásobník na ručníky - Blansko | zásobník na ručníky; množství 1; celkem 824,01 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 824,01 Kč | 824,01 Kč | 24.10.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 | |
| SMERO, spol. s r.o. | zásobník na ručníky 7 ks | zásobník na ručníky 7 ks; množství 1; celkem 5 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 649,00 Kč | 5 649,00 Kč | 22.3.2018 | 26.3.2018 | 19.3.2018 | |
| David Vídeňský - TELEPHONE | zapůjčení a instal. tel. ústř. - Blansko | zapůjčení a instalace tel. ústř.; množství 1; celkem 7 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 575,00 Kč | 7 575,00 Kč | 25.9.2018 | 27.9.2018 | 25.9.2018 | |
| NOVÁ MALBA, s.r.o. | zapravení, škrábání, malba stěn - Blansko | malířské práce; množství 1; celkem 196 474,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 malířské práce; množství 1; celkem 196 474,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 392 948,00 Kč | 392 948,00 Kč | 2.12.2020 | 7.12.2020 | 1.12.2020 | |
| Abras projektový ateliér s.r.o. | zaměření a zprac. v dig. podobě - Blansko | odborné přeměření a zhotovení dokumentace; množství 1; celkem 58 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 4.3.2020 | 6.3.2020 | 2.3.2020 | |
| CCS, A.S. | záloha na CCS 10/19 | záloha na CCS; množství 1; celkem 42 092,20 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 42 092,20 Kč | 42 092,20 Kč | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 23.10.2019 | |
| Filip Hrozný | zajištění svodu dešťovky - Pellicova | zajištění svodu; množství 1; celkem 10 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 350,00 Kč | 10 350,00 Kč | 30.9.2020 | 7.10.2020 | 29.9.2020 | |
| Autobusy Čech, s.r.o. | zájezd FKSP 6.10./18-Lednice,Hustopečský sklep | zájezd FKSP 6.10./18-Lednice,Hustopečský sklep; množství 1; celkem 11 465,00 Kč | 11 465,00 Kč | 11 465,00 Kč | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 11.10.2018 | |
| První vinařství spol. s r.o. | zájezd FKSP 6.10./18-doprava-Lednice,Hustopečský s | zájezd FKSP 6.10./18-doprava-Lednice,Hustopečský s; množství 1; celkem 23 958,00 Kč | 23 958,00 Kč | 23 958,00 Kč | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 6.10.2018 | |
| ČEBUS, cestovní kancelář, s.r. | zájezd 9.6./18-Rakousko | zájezd 9.6./18-Rakousko; množství 1; celkem 34 163,00 Kč | 34 163,00 Kč | 34 163,00 Kč | 2.3.2018 | 15.3.2018 | 2.3.2018 | |
| ASN HAKR Brno s.r.o. | zahrádka na auto | příčník na auto; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 25.1.2021 | 1.2.2021 | 22.1.2021 | |
| Tylex Letovice, a.s. | záclony 15 ks | ušití záclon; množství 1; celkem 8 749,51 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 749,51 Kč | 8 749,51 Kč | 25.6.2020 | 30.6.2020 | 23.6.2020 | |
| HAGEMANN a.s. | zabezpeč. mříž - Opel Movano 1BZ 8839 - Brno | mříž zabezpečovací; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 15.11.2018 | |
| AVES GROUP, s.r.o. | zabezp. - výjezd 9.7./20 | výjezd 9.7.2020; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 3.8.2020 | 7.8.2020 | 31.7.2020 | |
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o | xero pap. 240 bal. | kancelářský materiál; množství 1; celkem 17 975,76 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 17 975,76 Kč | 17 975,76 Kč | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| SAMO s.r.o., Brno | webkamera | webkamera; množství 1; celkem 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 787,00 Kč | 787,00 Kč | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 15.12.2020 | |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | vzorky, obj. č. 4, 8, 17, 19, 29 | vzorky, obj. č. 4, 8, 17, 19, 29; množství 1; celkem 56 432,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 56 432,00 Kč | 56 432,00 Kč | 21.3.2018 | 29.3.2018 | 14.3.2018 | |
| MaDe, spol. s r.o. | vzorky PBU | vzorky PBU; množství 1; celkem 573,54 Kč; položka rozpočtu: 5199 | 573,54 Kč | 573,54 Kč | 18.9.2020 | 21.9.2020 | 9.9.2020 | |
| dm drogerie markt s.r.o. | vzorky - láhve | vzorky - dětské láhve; množství 1; celkem 757,80 Kč; položka rozpočtu: 5199 | 757,80 Kč | 757,80 Kč | 13.8.2020 | 20.8.2020 | 4.8.2020 | |
| Martin Šálek | vzduchotechnika pro odvlhčení - Kabátníkova | montáž vzduchotechniky; množství 1; celkem 13 230,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 230,00 Kč | 13 230,00 Kč | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
| Cryptomania s.r.o. | vzdělávací akce 30.5./19 - celokrajská porada | zajištění vzdělávací akce; množství 1; celkem 205 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 205 700,00 Kč | 205 700,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 30.5.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | vzdálený přístup - nastavení štítků Zebra | nastavení tisku štítků; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 11.2.2020 | 19.2.2020 | 5.2.2020 | |
| Autoservis Pospíšil s.r.o. | vyvážení penu 3B8 0398 - Hodonín | vyvážení pneumatik; množství 1; celkem 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 787,00 Kč | 787,00 Kč | 24.4.2018 | 4.5.2018 | 24.4.2018 | |
| Mgr. Roman Kožnar | výuka ANJ 9/19 | výuka angličtiny; množství 1; celkem 3 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 090,00 Kč | 3 090,00 Kč | 18.10.2019 | 24.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Mgr. Roman Kožnar | výuka ANJ 7/20 | výuka ang. jazyka; množství 1; celkem 7 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 210,00 Kč | 7 210,00 Kč | 17.8.2020 | 20.8.2020 | 31.7.2020 | |
| Mgr. Roman Kožnar | výuka ANJ 3/20 | jazykový kurz; množství 1; celkem 5 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 150,00 Kč | 5 150,00 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
| Mgr. Roman Kožnar | výuka ANJ 2/20 | příprava na zkoušku z ang. jazyka; množství 1; celkem 5 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 150,00 Kč | 5 150,00 Kč | 18.3.2020 | 23.3.2020 | 29.2.2020 | |
| Mgr. Roman Kožnar | výuka ANJ | jazykový kurz; množství 1; celkem 8 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 8 240,00 Kč | 8 240,00 Kč | 3.12.2019 | 5.12.2019 | 30.11.2019 | |
| Brněnské vodárny a | vyúčt.vodné,stoč.5.1.-18.7./19-Kabátníkova | vodné a stočné 5.1.-18.7.19; množství 1; celkem 16 782,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 16 782,00 Kč | 16 782,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 23.7.2019 | |
| Brněnské vodárny a | vyúčt.vodné stočné 15.7./17 - 11.1./18 Masná | vodné a stočné 15.7.17 - 11.1.2018; množství 1; celkem 4 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 4 999,00 Kč | 4 999,00 Kč | 19.1.2018 | 31.1.2018 | 19.1.2018 | |
| Vodafone Czech Republic a.s. | vyúčt.tel. 3/20 - služební tel. epida | vyúčt. tel. hovorů 3/2020; množství 1; celkem 7,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7,38 Kč | 7,38 Kč | 6.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
| LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20-Znojmo | vyúčt.plyn 10/20-Znojmo; množství 1; celkem 1 263,40 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 263,40 Kč | 1 263,40 Kč | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 | |
| LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20-Pellicova | vyúčt.plyn 10/20-Pellicova; množství 1; celkem 871,36 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 871,36 Kč | 871,36 Kč | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 | |
| LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20-Jeřábkova | vyúčt.plyn 10/20-Jeřábkova; množství 1; celkem 1 510,49 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 510,49 Kč | 1 510,49 Kč | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 | |
| LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20-Blansko | vyúčt.plyn 10/20-Blansko; množství 1; celkem 1 351,52 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 351,52 Kč | 1 351,52 Kč | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 | |
| LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20- Masná | vyúčt.plyn 10/20- Masná; množství 1; celkem 1 308,64 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 308,64 Kč | 1 308,64 Kč | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 | |
| LAMA energy a.s. | vyúčt.plyn 10/20- Kabátníkova | vyúčt.plyn 10/20- Kabátníkova; množství 1; celkem 2 660,48 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 2 660,48 Kč | 2 660,48 Kč | 11.11.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 | |
| Nemocnice Znojmo | vyúčt. vody r. 2017 - Znojmo | voda za rok 2017 - ZN; množství 1; celkem 14 794,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 14 794,00 Kč | 14 794,00 Kč | 2.2.2018 | 7.2.2018 | 31.12.2017 | |
| Vodovody a kanalizace Břeclav | vyúčt. vodné stočné, srážky 30.1.-30.4./18 - Břecl | vodné, stočné a sráž.voda 30.1.-30.4.18; množství 1; celkem 14 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 14 860,00 Kč | 14 860,00 Kč | 11.5.2018 | 15.5.2018 | 30.4.2018 |