Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

6847

Stav doplněnosti faktur po měsících

2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1-100 z 6 722 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
OTIS a.s.1-954-pravid.odb.prohlídky výtahu 12/171-954-pravid.odb.prohlídky výtahu 12/17; množství 1; celkem 1 335,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 335,90 Kč1 335,90 Kč22.12.201712.1.201822.12.2017
Střední škola gastronomie a1-955-občerst.na setkání s býv.zaměst. 12.12.1-955-občerst.na setkání s býv.zaměst. 12.12.; množství 1; celkem 5 670,00 Kč
5 670,00 Kč5 670,00 Kč22.12.201716.1.201822.12.2017
Česká pošta, s.p.1,3,4-958-kvalif.os.certif.10x,server.certif.1x1-958-kvalif.os.certif.1x,server.certif.1x; množství 1; celkem 1 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-958-kvalif.os.certif.4x; množství 1; celkem 1 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4-958-kvalif.os.certif.5x; množství 1; celkem 1 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 760,00 Kč4 760,00 Kč29.12.20174.1.201829.12.2017
Krajská nemocnice Liberec, a.s1-959-služby podatelny 12/171-959-služby podatelny 12/17; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč29.12.201712.1.201829.12.2017
Střední odborná škola a6-960-oprava plotu6-960-oprava plotu; množství 1; celkem 51 849,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
51 849,00 Kč51 849,00 Kč29.12.20179.1.201829.12.2017
Bohumil Čagánek1-961-zajištění provozu VZT 12/171-961-zajištění provozu VZT 12/17; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč29.12.201712.1.201829.12.2017
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4-962-papír Standard A4 ,25 ks (balíků )1-962-papír Standard A4 ,10 ks (balíků ); množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2-962-papír Standard A4 ,5 ks (balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
3-962-papír Standard A4 ,5 ks (balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-962-papír Standard A4 ,5 ks (balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 117,50 Kč2 117,50 Kč29.12.201710.1.201829.12.2017
Skřivánek s.r.o.1-963-individ.výuka anglic.jazyka1-963-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 952,00 Kč2 952,00 Kč3.1.20184.1.20183.1.2018
Ing. Jiří Koudelka-DAT1-964-školení Vema 20.12.1-964-školení Vema 20.12.; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 573,00 Kč1 573,00 Kč3.1.20188.1.20183.1.2018
Miloš Svoboda-FONSERVIS1-965 servis tlf.ústředny 12/171-965 servis tlf.ústředny 12/17; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč3.1.201810.1.20183.1.2018
CCS, A.S.1-966--CCS 12/17, Natural1-966--CCS 12/17, Natural; množství 1; celkem 12 045,28 Kč; položka rozpočtu: 5156
12 045,28 Kč12 045,28 Kč3.1.201812.1.20183.1.2018
CCS, A.S.2-967-CCS 12/17,Natural,mytí,poplatek2-967-CCS 12/17,Natural; množství 1; celkem 5 354,01 Kč; položka rozpočtu: 5156
2-967-CCS 12/17,mytí vozů, poplatek; množství 1; celkem 193,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 547,86 Kč5 547,86 Kč3.1.201812.1.20183.1.2018
CCS, A.S.3-968-CCS 12/17, Natural,mytí,poplatek3-968-CCS 12/17, Natural; množství 1; celkem 2 344,62 Kč; položka rozpočtu: 5156
3-968-CCS 12/17, mytí vozů,poplatek; množství 1; celkem 223,99 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 568,61 Kč2 568,61 Kč3.1.201812.1.20183.1.2018
CCS, A.S.4-969-CCS 12/17, Natural,provoz.polatek4-969-CCS 12/17, Natural; množství 1; celkem 5 132,97 Kč; položka rozpočtu: 5156
4-969-CCS 12/17, provoz.poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 250,34 Kč5 250,34 Kč3.1.201812.1.20183.1.2018
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.1-970-vyúčt.srážková voda 4.Q.171-970-vyúčt.srážková voda 4.Q.17; množství 1; celkem 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
131,00 Kč131,00 Kč4.1.201816.1.20184.1.2018
HENIG - security servis,2,6-971-HENIG,monitor.a nájemné 12/176-monitorováné objektu 12/17; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6-nájemné vysílače NAM 12/17; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2-monitorováné objektu 12/17; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-nájemné parkov.prostor 12/17; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 552,00 Kč4 552,00 Kč4.1.201810.1.20184.1.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,2,3,4-0001-H-stravenky 1/181-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 81 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 31 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
166 500,00 Kč166 500,00 Kč2.1.20182.1.20182.1.2018
FCC Liberec s.r.o.1-972-svoz a likv.odpadu 12/171-972-svoz a likv.odpadu 12/17; množství 1; celkem 1 741,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 741,00 Kč1 741,00 Kč5.1.201812.1.20185.1.2018
Severoč.komun.služby4-973-svoz kom.odpadu 12/174-973-svoz kom.odpadu 12/17; množství 1; celkem 415,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
415,00 Kč415,00 Kč5.1.201815.1.20185.1.2018
PCO VIDOCQ s.r.o.4-974- ochrana PCO 12/174-974- ochrana PCO 12/17; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč5.1.201812.1.20185.1.2018
Česká pojišťovna a.s. Praha1-975-pojistné vozového parku 12/171-975-pojistné vozového parku 12/17; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
9 926,00 Kč9 926,00 Kč5.1.201818.1.20185.1.2018
T Mobile1,2,3,4-976-internet 12/171-976-internet 12/17; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-976-internet 12/17; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-976-internet 12/17; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4-976-internet 12/17; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
27 225,00 Kč27 225,00 Kč5.1.201822.1.20185.1.2018
KBM servis s.r.o.3-977-smluvní úklid 12/173-977-smluvní úklid 12/17; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 050,00 Kč6 050,00 Kč5.1.201830.1.20185.1.2018
ZK SLUŽBY, s.r.o.1-978-úklid sněhu 12/171-978-úklid sněhu 12/17; množství 1; celkem 6 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 143,00 Kč6 143,00 Kč8.1.201812.1.20188.1.2018
Moraviapress, a.s.1-979-vyúčt.Sbírky zákonů 20171-979-vyúčt.Sbírky zákonů 2017; množství 1; celkem 1 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 830,00 Kč1 830,00 Kč8.1.201818.1.20188.1.2018
PCO VIDOCQ s.r.o.4-980- ochrana PCO 11/174-980- ochrana PCO 11/17; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč8.1.20189.1.20181.1.2018
ABY servis, s.r.o.1-981-- smluvní úklid 12/171-981-- smluvní úklid 12/17; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,00 Kč15 690,00 Kč8.1.201824.1.20188.1.2018
ABY servis, s.r.o.4-982- smluvní úklid 12/174-982- smluvní úklid 12/17; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 032,00 Kč6 032,00 Kč8.1.201824.1.20188.1.2018
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2-983-svoz komunálního odpadu 12/172-983-svoz komunálního odpadu 12/17; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
450,00 Kč450,00 Kč8.1.201810.1.20188.1.2018
T Mobile1,2,3-984-pevná linka 12/171-984-pevná linka 12/17; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-984-pevná linka 12/17; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-984-pevná linka 12/17; množství 1; celkem 3 622,58 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 882,58 Kč10 882,58 Kč8.1.201815.1.20188.1.2018
ENEN, spol. s r.o.1-985-oprava odvětrání suterénu1-985-oprava odvětrání suterénu; množství 1; celkem 4 834,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 834,00 Kč4 834,00 Kč9.1.201818.1.20189.1.2018
T Mobile4-986-pevná linka 12/174-986-pevná linka 12/17; množství 1; celkem 2 915,84 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 915,84 Kč2 915,84 Kč10.1.201815.1.201810.1.2018
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4-987-mobily 12/171-987-mobily 12/17; množství 1; celkem 2 864,42 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-987-mobily 12/17; množství 1; celkem 299,48 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-987-mobily 12/17; množství 1; celkem 396,61 Kč; položka rozpočtu: 5162
4-987-mobily 12/17; množství 1; celkem 454,29 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 014,80 Kč4 014,80 Kč10.1.201829.1.201810.1.2018
ELMA NOVÁČEK s.r.o.2-0002-H-2xstropní svítidlo Kanlux2-0002-H-2xstropní svítidlo Kanlux; množství 1; celkem 988,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
988,00 Kč988,00 Kč11.1.201811.1.201811.1.2018
Technické služby Jablonec nad3 -988-úklid sněhu 12/173 -988-úklid sněhu 12/17; množství 1; celkem 774,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
774,00 Kč774,00 Kč11.1.201823.1.201811.1.2018
David Gébl2-0003-H- LED zářivka 120cm,18W,4k2-0003-H- LED zářivka 120cm,18W,4k; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
986,00 Kč986,00 Kč15.1.201815.1.201815.1.2018
T.S.BOHEMIA a.s. Olomouc1-0004-H-čelová svítilna HL125,voděodol.1-0004-H-čelová svítilna HL125,voděodol.; množství 1; celkem 339,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
339,00 Kč339,00 Kč15.1.201815.1.201815.1.2018
ELLA - CL s.r.o.2-0005- úklid 12/172- úklid 12/17; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 656,00 Kč7 656,00 Kč16.1.201818.1.201816.1.2018
komínSOS. s.r.o.4-0006- revize spalinových cest, 3x4- revize spalinových cest, 3x; množství 1; celkem 1 113,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 113,00 Kč1 113,00 Kč16.1.201824.1.201816.1.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6- 0007-el.energie 12/176- el.energie 12/17; množství 1; celkem 7 231,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
7 231,00 Kč7 231,00 Kč16.1.201823.1.201816.1.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0008- vodné stočné 12/176- vodné stočné 12/17; množství 1; celkem 1 868,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 868,00 Kč1 868,00 Kč16.1.201822.1.201816.1.2018
Skřivánek s.r.o.1-0009-individ.výuka anglic.jazyka1-individ.výuka anglic.jazyka; množství 1; celkem 2 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
2 214,00 Kč2 214,00 Kč16.1.201823.1.201816.1.2018
Ing.arch. Heřmánek Miloslav1-0010- grafické řešení logotypu KHS LK1- grafické řešení logotypu KHS LK; množství 1; celkem 6 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 200,00 Kč6 200,00 Kč16.1.201826.1.201816.1.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0011- teplo 12/176- teplo 12/17; množství 1; celkem 82 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
82 838,00 Kč82 838,00 Kč16.1.201823.1.201816.1.2018
SAN plus spol. s r.o.3-0012- oprava vozu 3L1 00363- oprava vozu 3L1 0036; množství 1; celkem 1 804,56 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 804,56 Kč1 804,56 Kč18.1.201819.1.201818.1.2018
CZC.cz s.r.o.1-0013-HDD Gold WD1005FBYZ,3,5"SATA,2x-server1-HDD Gold WD1005FBYZ,3,5"SATA,2x-server; množství 1; celkem 4 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 093,00 Kč4 093,00 Kč18.1.201825.1.201818.1.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0014- pravidelná platba1/181- pravidelná platba1/18; množství 1; celkem 1 026,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 026,10 Kč1 026,10 Kč18.1.201824.1.201818.1.2018
Pavel Boch-Voda topení4-0015- revize plyn.kotle4- revize plyn.kotle; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 573,00 Kč1 573,00 Kč18.1.201819.1.201818.1.2018
Česká pošta, s.p.3-0016-poštovné 12/173-poštovné 12/17; množství 1; celkem 2 241,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 241,00 Kč2 241,00 Kč18.1.201824.1.201818.1.2018
Česká pošta, s.p.4-0017-poštovné 12/174-poštovné 12/17; množství 1; celkem 1 397,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 397,00 Kč1 397,00 Kč18.1.201825.1.201818.1.2018
Nemocnice s poliklinikou ČL6- 0018-teplo 29.-31.12/176- teplo 29.-31.12/17; množství 1; celkem 2 691,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
2 691,00 Kč2 691,00 Kč22.1.201825.1.201822.1.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0019- kancelářské potřeby na sklad1- kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 3 486,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 486,00 Kč3 486,00 Kč22.1.201829.1.201822.1.2018
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1,3-0020- čistící prostř.,autolékarnička 3x-sklad,1- autolékarn.1x,spray na čalounění; množství 1; celkem 216,38 Kč; položka rozpočtu: 5139
3- autolékarnička 2x; množství 1; celkem 315,40 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 43 596,22 Kč; položka rozpočtu: 5139
44 128,00 Kč44 128,00 Kč22.1.201816.3.201822.1.2018
Česká pošta, s.p.2-0021-poštovné 12/172-poštovné 12/17; množství 1; celkem 1 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 753,00 Kč1 753,00 Kč22.1.201824.1.201822.1.2018
Česká pošta, s.p.1-0023-poštovné 12/171-poštovné 12/17; množství 1; celkem 5 793,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
5 793,00 Kč5 793,00 Kč23.1.201824.1.201823.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.2-0024-el.energie 14.11.-30.11/17 korekce FP893-do2-el.energie 14.11.-30.11/17 korekce FP893-doplate; množství 1; celkem 8,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
8,00 Kč8,00 Kč23.1.201826.1.201823.1.2018
David Kuchar2- 0025-revize spalinových cest2- revize spalinových cest; množství 1; celkem 666,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
666,00 Kč666,00 Kč23.1.201830.1.201823.1.2018
Miloslava Svítková1,4-0026-H-baterie do mobilů Samsung ,3x1-0026-H-bater.do mob.Sams.2x; množství 1; celkem 366,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-0026-H-bater.do mob.Sams.2x; množství 1; celkem 237,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
603,00 Kč603,00 Kč24.1.201824.1.201824.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.1-0027-plyn 12/171-plyn 12/17; množství 1; celkem 31 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
31 229,00 Kč31 229,00 Kč24.1.201825.1.201824.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.2-0028-plyn 12/172-plyn 12/17; množství 1; celkem 8 395,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
8 395,00 Kč8 395,00 Kč24.1.201825.1.201824.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.4-0029-plyn 12/174-plyn 12/17; množství 1; celkem 6 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
6 514,00 Kč6 514,00 Kč24.1.201825.1.201824.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.1-0030-el.energie 12/171-el.energie 12/17; množství 1; celkem 13 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
13 283,00 Kč13 283,00 Kč24.1.201826.1.201824.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.2-0031-el.energie 12/172-el.energie 12/17; množství 1; celkem 5 054,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 054,00 Kč5 054,00 Kč24.1.201826.1.201824.1.2018
Pražská plynárenská, a.s.4-0032-el.energie 8.12-31.12./174-el.energie 8.12-31.12./17; množství 1; celkem 3 796,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 796,00 Kč3 796,00 Kč24.1.201826.1.201824.1.2018
ABELSTAV s.r.o.2-0033-oprv.zpevn.plochy,izol.obv.zdiva,san.omítka2-oprv.zpevn.plochy,izol.obv.zdiva,san.omítka; množství 1; celkem 167 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
167 699,00 Kč167 699,00 Kč26.1.201829.1.201826.1.2018
CZC.cz s.r.o.4-0034-H-Switch Gigabit TL-SG1054-0034-H-Switch Gigabit TL-SG105; množství 1; celkem 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
538,00 Kč538,00 Kč26.1.201826.1.201826.1.2018
C Servis Liberec, s.r.o.1-0039-10x Dymo páska červeno-bílá do štítkov-skla1-10x Dymo páska červeno-bílá do štítkovače-na skl; množství 1; celkem 4 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 750,00 Kč4 750,00 Kč29.1.20182.2.201829.1.2018
Česká pošta, s.p.1,3-0040-H-TokenME,4ks1-0040-H-TokenME 3ks; množství 1; celkem 2 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
3-0040-H-TokenME 1ks; množství 1; celkem 705,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 820,00 Kč2 820,00 Kč29.1.201829.1.201829.1.2018
PeMi drogerie s.r.o.1-0041-H-sprej na WC 12ks-sklad1-0041-H-sprej na WC 12ks-sklad; množství 1; celkem 628,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
628,00 Kč628,00 Kč31.1.201831.1.201831.1.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.1-0043- el.energie 1.-11.1.20181- el.energie 1.-11.1.2018; množství 1; celkem 4 258,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 258,00 Kč4 258,00 Kč2.2.20185.2.20182.2.2018
Hana Císařová-BESOPOK6-0044- revize PK vč.tepel.ovládání6- revize PK vč.tepel.ovládání; množství 1; celkem 5 626,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 626,50 Kč5 626,50 Kč2.2.20188.2.20182.2.2018
OTIS a.s.1-0045-pravid.odb.prohlídky výtahu 1/181-pravid.odb.prohlídky výtahu 1/18; množství 1; celkem 1 335,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 335,90 Kč1 335,90 Kč2.2.20189.2.20182.2.2018
Irena Vitmajerová3-0046- nová pneumatika 3L1 0036( defekt)3- nová pneumatika 3L1 0036( defekt); množství 1; celkem 1 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 850,00 Kč1 850,00 Kč2.2.20189.2.20182.2.2018
HENIG - security servis,2,6-0047-HENIG,monitor.a nájem vysílače 1/186-HENIG,monitor.objektu 1/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6-HENIG,nájem vysílače 1/18; množství 1; celkem 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
2-HENIG,monitor.objektu 1/18; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-HENIG,nájem vysílače 1/18; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 552,00 Kč4 552,00 Kč2.2.20189.2.20182.2.2018
PCO VIDOCQ s.r.o.4 -0048- ochrana PCO 1/184 - ochrana PCO 1/18; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4-0049-papír Standars A4,30 ks ( balíků )1-papír Standars A4,15 ks ( balíků ); množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
3-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-papír Standars A4,5 ks ( balíků ); množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 541,00 Kč2 541,00 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
Krajská nemocnice Liberec, a.s1-0050-služby podatelny 1/181-služby podatelny 1/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0051- vyrovnání 1/18 - přízemí1- vyrovnání 1/18 - přízemí; množství 1; celkem 781,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
781,10 Kč781,10 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0052- vyrovnání 1/18 - 1.patro1- vyrovnání 1/18 - 1.patro; množství 1; celkem 3 184,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 184,40 Kč3 184,40 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
Konica Minolta Business Soluti1-0053- vyrovnání 1/18 - 2.patro1- vyrovnání 1/18 - 2.patro; množství 1; celkem 1 984,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 984,60 Kč1 984,60 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
Konica Minolta Business Soluti2- 0054-vyrovnání 1/182- vyrovnání 1/18; množství 1; celkem 2 748,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 748,90 Kč2 748,90 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
Konica Minolta Business Soluti3- 0055-vyrovnání 1/183- vyrovnání 1/18; množství 1; celkem 1 873,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 873,40 Kč1 873,40 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
Konica Minolta Business Soluti4- 0056-vyrovnání 1/184- vyrovnání 1/18; množství 1; celkem 1 360,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 360,50 Kč1 360,50 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
SCHINDLER CZ, a.s.6 - 0057-údržba výtahů 1/186 - údržba výtahů 1/18; množství 1; celkem 2 230,39 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 230,39 Kč2 230,39 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
FCC Liberec s.r.o.1-0058-svoz a likvid.odpadu 1/181-svoz a likvid.odpadu 1/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 828,00 Kč1 828,00 Kč2.2.201812.2.20182.2.2018
Česká vědeckotechnická1-0059-škol.,Vyhodn.povrch.vod,21.3.Praha1-škol.,Vyhodn.povrch.vod,21.3.Praha; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 800,00 Kč1 800,00 Kč2.2.201821.2.20182.2.2018
CCS, A.S.1-0060-CCS 1/18,Natural,provoz.poplatek1-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 5 028,25 Kč; položka rozpočtu: 5156
1-CCS 1/18, provoz.poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 145,62 Kč5 145,62 Kč5.2.201812.2.20185.2.2018
CCS, A.S.2-0061-CCS 1/18,Natural,poplatky2-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 2 869,17 Kč; položka rozpočtu: 5156
2-CCS 1/18,provoz.popl.+popl.(jiná čs.); množství 1; celkem 141,75 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 010,92 Kč3 010,92 Kč5.2.201812.2.20185.2.2018
CCS, A.S.3-0062-CCS 1/18,Natural3-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 3 285,91 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 285,91 Kč3 285,91 Kč5.2.201812.2.20185.2.2018
CCS, A.S.4-0063-CCS 1/18,Natural,provoz.poplatek4-CCS 1/18,Natural; množství 1; celkem 8 070,72 Kč; položka rozpočtu: 5156
4-CCS 1/18,provozní poplatek; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 188,09 Kč8 188,09 Kč5.2.201812.2.20185.2.2018
Bohumil Čagánek1-0064-zajištění provozu VZT 1/18,oprava filtru1-zajištění provozu VZT 1/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1- oprava filtru VZT; množství 1; celkem 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 271,00 Kč1 271,00 Kč5.2.201813.2.20185.2.2018
Ing. Jiří Koudelka-DAT1-0065-školení Vema 31.1.1-školení Vema 31.1.; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 573,00 Kč1 573,00 Kč5.2.20189.2.20185.2.2018
Severoč.komun.služby4-0066- svoz kom.odpadu 1/184- svoz kom.odpadu 1/18; množství 1; celkem 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
434,00 Kč434,00 Kč5.2.201813.2.20185.2.2018
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2-0068-svoz komun.odpadu 1/182-svoz komun.odpadu 1/18; množství 1; celkem 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
575,00 Kč575,00 Kč6.2.201812.2.20186.2.2018
Miloš Svoboda-FONSERVIS3-0069-oprava tlf.ústředny3-oprava tlf.ústředny; množství 1; celkem 795,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
795,00 Kč795,00 Kč6.2.201812.2.20186.2.2018
AUTO KOUTEK s.r.o.1-0070-oprava vozu 4L3 62231-oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 3 274,87 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 274,87 Kč3 274,87 Kč6.2.201816.2.20186.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.1- 0071-el.energie 12.1.-31.1.20181- el.energie 12.1.-31.1.2018; množství 1; celkem 10 092,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
10 092,00 Kč10 092,00 Kč6.2.201816.2.20186.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.2- 0072-el.energie 1/182- el.energie 1/18; množství 1; celkem 6 306,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 306,00 Kč6 306,00 Kč6.2.201816.2.20186.2.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.4-0073- el.energie 1/184- el.energie 1/18; množství 1; celkem 6 874,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
6 874,00 Kč6 874,00 Kč6.2.201816.2.20186.2.2018
Česká pojišťovna a.s. Praha1-0074- pojištění vozového parku 1/181- pojištění vozového parku 1/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
9 926,00 Kč9 926,00 Kč7.2.201819.2.20187.2.2018
Zobrazeno 1-100 z 6 722 záznamů.