Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

6847

Stav doplněnosti faktur po měsících

2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1-100 z 6 722 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CONVEXI s.r.o.1-1207- oprava říms na H641- oprava říms na H64 z Narů; množství 1; celkem 490 523,51 Kč; položka rozpočtu: 6121
1- oprava říms na H64 z RIS 1; množství 1; celkem 719 980,70 Kč; položka rozpočtu: 6121
1 210 504,21 Kč1 210 504,21 Kč15.12.202127.12.202115.12.2021
CONVEXI s.r.o.1-1207-oprava podezdívky plotu KHS LK do Husovy ul1-oprava podezdívky plotu KHS LK do Husovy ul.; množství 1; celkem 1 140 103,19 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 140 103,19 Kč1 140 103,19 Kč28.12.202229.12.202228.12.2022
CONVEXI s.r.o.1- 1206- oprava terasy na H641- oprava terasy na H64 z Narů; množství 1; celkem 806 568,61 Kč; položka rozpočtu: 6121
1- oprava terasy na H64 z RIS 1; množství 1; celkem 50 853,00 Kč; položka rozpočtu: 6121
857 421,61 Kč857 421,61 Kč15.12.202127.12.202115.12.2021
KONTAKT - služby motoristům,2,3,4-0587-auto Škoda Fabia Amb.Plus 1,0 TSI,3 ks2-auto Škoda Fabia Amb.Plus 1,0 TSI; množství 1; celkem 277 746,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
3-auto Škoda Fabia Amb. Plus 1,0 TSI; množství 1; celkem 277 746,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
4-auto Škoda Fabia Amb. Plus 1,0 TSI; množství 1; celkem 277 746,00 Kč; položka rozpočtu: 6123
833 238,00 Kč833 238,00 Kč11.7.201812.7.201811.7.2018
ŠKODA AUTO a.s.1- 0418-vůz Škoda Superb 1,5 TS, 6L0 11791- vůz Škoda Superb 1,5 TS, 6L0 1179; množství 1; celkem 660 445,31 Kč; položka rozpočtu: 6123
660 445,31 Kč660 445,31 Kč27.5.202012.6.202027.5.2020
AUTOCONT a.s.1-1018-Ntb 25x,monit.5x,dokov.st,kláv.,myš,brašna1-Ntb Dell 25x,monitor 5x,dokov.st.25x; množství 1; celkem 269 348,29 Kč; položka rozpočtu: 5137
1-Ntb Dell 25x,monitor 5x,dokov.st.25x; množství 1; celkem 349 173,46 Kč; položka rozpočtu: 5137
1- Klávesnice + myš + brašna na Ntb 25x; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
628 443,75 Kč628 443,75 Kč8.11.202112.11.20218.11.2021
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-1292- ZÚ, obj.r.2017 dokončené v 2018100- ZÚ, obj.r.2017 dokončené v 2018; množství 1; celkem 515 371,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
515 371,00 Kč515 371,00 Kč19.12.201827.12.201819.12.2018
OCC s.r.o.1-1104-Ntb.18x,monitor 31x,dokov.18,myš,kláv.brašn1-Notebooky 18x,monitory 31x,dokov.stan.18x; množství 1; celkem 400 002,37 Kč; položka rozpočtu: 5137
1-Notebooky 18x,monitory 31x,dokov.stan.18x; množství 1; celkem 73 946,36 Kč; položka rozpočtu: 5137
1- myš+klávesnice 18x, brašna pro Ntb. 18x; množství 1; celkem 8 747,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
482 696,23 Kč482 696,23 Kč9.12.202029.12.20209.12.2020
Jaroslav Maryška1-0399-repase 18 ks okenn.a dveř.výplní na H641-repase 18 ks okenn.a dveř.výplní na H64; množství 1; celkem 463 826,88 Kč; položka rozpočtu: 5171
463 826,88 Kč463 826,88 Kč31.5.20214.6.202131.5.2021
ŠKODA AUTO a.s.1-0612- os.vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI 6L3 84901- os.vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI 6L3 8490; množství 1; celkem 458 237,64 Kč; položka rozpočtu: 6123
458 237,64 Kč458 237,64 Kč3.8.20225.8.20223.8.2022
ŠKODA AUTO a.s.1- 0613-os.vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI 6L3 90381- os.vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI 6L3 9038; množství 1; celkem 458 237,62 Kč; položka rozpočtu: 6123
458 237,62 Kč458 237,62 Kč3.8.20225.8.20223.8.2022
IT Děčín s.r.o.1,2,3,4- 1326-Ntb.12x,dokov.12x,brašna1x,monitory31- HP brašna; množství 1; celkem 350,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- Ntb 6x,dokov.6x,monitor 3x-HOK,HP; množství 1; celkem 214 363,60 Kč; položka rozpočtu: 5137
2- Ntb 3x,dokov.3x - HP; množství 1; celkem 98 772,30 Kč; položka rozpočtu: 5137
3- Ntb 2x,dokov.2x- HP; množství 1; celkem 56 864,10 Kč; položka rozpočtu: 5137
4- Ntb 2x,dokov.2x- HP,HOK; množství 1; celkem 65 848,20 Kč; položka rozpočtu: 5137
3- Ntb 2x,dokov.2x- HP; množství 1; celkem 8 984,10 Kč; položka rozpočtu: 5137
445 183,20 Kč445 183,20 Kč11.12.201912.12.201911.12.2019
OCC s.r.o.1-0987-Ntb+pam.,monitory,dokov.,kláves.+myš,brašny1-Ntb+paměť 12x,monitor 32x,dokovačka 12x-zb.Nary; množství 1; celkem 356 145,69 Kč; položka rozpočtu: 5137
1-klávesnice + myš, brašna na Ntb.,12x; množství 1; celkem 5 136,60 Kč; položka rozpočtu: 5139
1-Ntb+paměť 12x,monitor 32x,dokovačka 12x; množství 1; celkem 48 039,90 Kč; položka rozpočtu: 5137
409 322,19 Kč409 322,19 Kč9.11.20222.12.20229.11.2022
ŠKODA AUTO a.s.1-0419- vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI,6L011871- vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI,6L01187; množství 1; celkem 403 095,41 Kč; položka rozpočtu: 6123
403 095,41 Kč403 095,41 Kč27.5.202012.6.202027.5.2020
ŠKODA AUTO a.s.2-0132- vůz Škoda Fabia Comb.1,0 TSI,6L0 00942- vůz Škoda Fabia Comb.1,0 TSI,6L0 0094; množství 1; celkem 391 067,92 Kč; položka rozpočtu: 6123
391 067,92 Kč391 067,92 Kč20.2.202021.2.202020.2.2020
ŠKODA AUTO a.s.3-0133- vůz Škoda Fabia Comb.1,0 TSI,6L0 00963- vůz Škoda Fabia Comb.1,0 TSI,6L0 0096; množství 1; celkem 391 067,92 Kč; položka rozpočtu: 6123
391 067,92 Kč391 067,92 Kč20.2.202021.2.202020.2.2020
ŠKODA AUTO a.s.4-0134- vůz Škoda Fabia Comb.1,0 TSI,6L0 00954- vůz Škoda Fabia Comb.1,0 TSI,6L0 0095; množství 1; celkem 391 067,92 Kč; položka rozpočtu: 6123
391 067,92 Kč391 067,92 Kč20.2.202021.2.202020.2.2020
CONVEXI s.r.o.4-0969-oprava vnější fasády garáže4-oprava vnější fasády garáže; množství 1; celkem 357 011,82 Kč; položka rozpočtu: 5171
357 011,82 Kč357 011,82 Kč2.11.202214.11.20222.11.2022
Jiří Schreyer1-0618-provedení protiradon.opatření v objektu H641-provedení protiradon.opatření v objektu H64; množství 1; celkem 83 711,93 Kč; položka rozpočtu: 5171
1-provedení protiradon.opatření v objektu H64; množství 1; celkem 184 005,41 Kč; položka rozpočtu: 5171
267 717,34 Kč267 717,34 Kč2.8.20215.8.20212.8.2021
CONVEXI s.r.o.4-0938-oprava vnitřní omítky a podlahy garáže4-oprava vnitřní omítky a podlahy garáže; množství 1; celkem 196 174,79 Kč; položka rozpočtu: 5171
196 174,79 Kč196 174,79 Kč20.10.202225.10.202220.10.2022
KOBERCE BRENO, spol. s r.o.1-1065-výměna koberců( zasedačka,SZÚ)1-výměna koberců( zasedačka,SZÚ); množství 1; celkem 194 493,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
194 493,00 Kč194 493,00 Kč28.11.20229.12.202228.11.2022
Jaroslav Maryška1-0508-oprava oken a radiátor.krytí na epidem.odd.1-oprava oken a radiátor.krytí na epidem.odd.; množství 1; celkem 192 813,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
192 813,50 Kč192 813,50 Kč3.6.201913.6.20193.6.2019
KLEIZ s.r.o.1-1134-INV18-Techn.zh.Opr.římsy nad vchodem H641-1134-INV18-Techn.zh.Opr.římsy nad vchodem H64; množství 1; celkem 192 339,13 Kč; položka rozpočtu: 6121
192 339,13 Kč192 339,13 Kč29.10.201930.10.201929.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0193-plyn 2-3/23 - NARY1 - plyn 2-3/23 - NARY; množství 1; celkem 122 475,67 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 2-3/23 - NARY; množství 1; celkem 36 023,51 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 2-3/23 - NARY; množství 1; celkem 25 200,90 Kč; položka rozpočtu: 5153
183 700,08 Kč183 700,08 Kč12.4.202326.4.202312.4.2023
Tichý Josef1-0587-oprava podezdívky plotu-jih,obj.23/191-oprava podezdívky plotu-jih,obj.23/19; množství 1; celkem 178 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
178 000,00 Kč178 000,00 Kč24.6.201928.6.201924.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0156-plyn 1+2 /221 - plyn 1+2 /22; množství 1; celkem 116 600,85 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 1+2 /22; množství 1; celkem 32 202,94 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 1+2 /22; množství 1; celkem 24 856,21 Kč; položka rozpočtu: 5153
173 660,00 Kč173 660,00 Kč9.3.202223.3.20229.3.2022
ABELSTAV s.r.o.2-0033-oprv.zpevn.plochy,izol.obv.zdiva,san.omítka2-oprv.zpevn.plochy,izol.obv.zdiva,san.omítka; množství 1; celkem 167 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
167 699,00 Kč167 699,00 Kč26.1.201829.1.201826.1.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,2,3,4-0001-H-stravenky 1/181-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 81 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 31 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4-0001-H-stravenky 1/18; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
166 500,00 Kč166 500,00 Kč2.1.20182.1.20182.1.2018
Robert Škoda1 -0981- oprava podhledů na H64 (HV,HP,EPI)1 - oprava podhledů na H64 (HV,HP,EPI); množství 1; celkem 166 467,44 Kč; položka rozpočtu: 5171
166 467,44 Kč166 467,44 Kč7.11.202215.11.20227.11.2022
Vladimír Skalník1,4- 1197-kancelář.nábytek, SPR,HOK,HDM1- kancelář.nábytek, SPR; množství 1; celkem 1 627,03 Kč; položka rozpočtu: 5139
1- kancelář.nábytek, SPR,HOK,HDM; množství 1; celkem 74 526,74 Kč; položka rozpočtu: 5137
4- kancelář.nábytek,HDM, ; množství 1; celkem 84 868,19 Kč; položka rozpočtu: 5137
161 021,96 Kč161 021,96 Kč22.12.202228.12.202222.12.2022
Jaroslav Maryška1 - 0794-oprava oken v kancelářích EPI1 - oprava oken v kancelářích EPI; množství 1; celkem 138 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
138 303,00 Kč138 303,00 Kč6.9.202213.9.20226.9.2022
Solitea, a.s.1,2,3,4-1202-docházkový terminál,zprovoznění systé1-docházkový terminál; množství 1; celkem 25 506,80 Kč; položka rozpočtu: 5137
1- zprovoznění docházkového systému; množství 1; celkem 52 864,90 Kč; položka rozpočtu: 5168
2 - docházkový terminál; množství 1; celkem 19 662,50 Kč; položka rozpočtu: 5137
3 - docházkový terminál; množství 1; celkem 19 662,50 Kč; položka rozpočtu: 5137
4 - docházkový terminál; množství 1; celkem 19 662,50 Kč; položka rozpočtu: 5137
137 359,20 Kč137 359,20 Kč22.12.202228.12.202222.12.2022
Josef Patočka1 -0590- oprava omítek suterén Husova 641 - oprava omítek suterén Husova 64; množství 1; celkem 130 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
130 410,00 Kč130 410,00 Kč21.7.202226.7.202221.7.2022
Jaroslav Maryška1-0420-oprava oken v zasedací místnosti1-oprava oken v zasedací místnosti; množství 1; celkem 128 540,72 Kč; položka rozpočtu: 5171
128 540,72 Kč128 540,72 Kč9.5.201915.5.20199.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 -0082- plyn 1/231 - plyn 1/23; množství 1; celkem 85 260,75 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 1/23; množství 1; celkem 24 774,18 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 1/23; množství 1; celkem 17 989,56 Kč; položka rozpočtu: 5153
128 024,49 Kč128 024,49 Kč8.2.202324.2.20238.2.2023
KOBERCE BRENO, spol. s r.o.1-0999- výměna koberců v přízemí1- výměna koberců v přízemí; množství 1; celkem 121 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
121 408,00 Kč121 408,00 Kč23.9.201926.9.201923.9.2019
Miloš Svoboda-FONSERVIS1-1120-nová telefon. ústředna Panasonic vč.4 IP te1-nová telefon. ústředna Panasonic vč.4 IP telef.; množství 1; celkem 118 423,00 Kč; položka rozpočtu: 6125
118 423,00 Kč118 423,00 Kč13.12.202221.12.202213.12.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0056- záloha na stravenky 12/211 - záloha na stravenky 12/21; množství 1; celkem 114 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
114 000,00 Kč114 000,00 Kč16.11.202118.11.202116.11.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3 - 0046-záloha stravenky 8/221 - záloha stravenky 8/22; množství 1; celkem 85 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - záloha stravenky 8/22; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
110 000,00 Kč110 000,00 Kč14.7.202221.7.202214.7.2022
T Mobile1,2,3-1018-COV pevná linka 10/201-COV pevná linka 10/20; množství 1; celkem 57 599,92 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-COV pevná linka 10/20; množství 1; celkem 19 476,09 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-COV pevná linka 10/20; množství 1; celkem 32 891,82 Kč; položka rozpočtu: 5162
109 967,83 Kč109 967,83 Kč20.11.202023.11.202020.11.2020
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3-0031- záloha stravenky 5/221- záloha stravenky 5/22; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3- záloha stravenky 5/22; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
108 000,00 Kč108 000,00 Kč22.4.202225.4.202222.4.2022
Pavol Pirožek1-1128-výmalba stěn a stropů kanceláří1-výmalba stěn a stropů kanceláří; množství 1; celkem 106 516,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
106 516,00 Kč106 516,00 Kč14.12.202216.12.202214.12.2022
Jiří Špak1- zahradnické práce na H641- zahradnické práce na H64; množství 1; celkem 106 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
106 000,00 Kč106 000,00 Kč22.12.202029.12.202022.12.2020
IT Děčín s.r.o.1,2,3,4-0994-EliteBook,PC 3x,dokov.stan.2x,záruka1-Ntb,dokov.st..,dok.stan.; množství 1; celkem 33 433,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
1- prodloužení záruky k Ntb,FP 959; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-PC HP ProOne 600 G4 21,5"; množství 1; celkem 23 234,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
3-PC HP ProOne 600 G4 21,5"; množství 1; celkem 23 234,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
4-PC HP ProOne 600 G4 21,5"; množství 1; celkem 23 234,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
104 587,00 Kč104 587,00 Kč17.10.201823.10.201817.10.2018
4service s.r.o.1-1244-Aktualizace produktů KERIO na 3 roky1-1244-Aktualizace produktů KERIO na 3 roky; množství 1; celkem 102 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
102 850,00 Kč102 850,00 Kč14.12.201818.12.201814.12.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0069- záloha stravenky 12/221 - záloha stravenky 12/22; množství 1; celkem 101 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
101 000,00 Kč101 000,00 Kč21.11.202222.11.202221.11.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0001- záloha na stravenky 1/201- záloha na stravenky 1/20; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč2.1.20203.1.20202.1.2020
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0036- záloha na stravenky 6/201- záloha na stravenky 6/20; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč19.5.202022.5.202019.5.2020
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0041- záloha na stravenky 7/201- záloha na stravenky 7/20; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč16.6.202018.6.202016.6.2020
Coffee Workers s.r.o.1-1150-COV-techn.podpora pøi migraci dat,pøípr.imp1-COV-techn.podpora pøi migraci dat,pøípr.importu/; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
100 000,00 Kč100 000,00 Kč28.12.202029.12.202028.12.2020
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0001-záloha na stravenky 1/211 - záloha na stravenky 1/21; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč4.1.20215.1.20214.1.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0009- záloha na stravenky 3/211 - záloha na stravenky 3/21; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč17.2.202118.2.202117.2.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0017-záloha na stravenky 5/211 - záloha na stravenky 5/21; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč20.4.202121.4.202120.4.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0023- záloha na stravenky 6/211 - záloha na stravenky 6/21; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč12.5.202121.5.202112.5.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0001-záloha na stravenky 1/231-záloha na stravenky 1/23; množství 1; celkem 100 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
100 000,00 Kč100 000,00 Kč2.1.20233.1.20232.1.2023
CONVEXI s.r.o.1 - 0975- oprava terasy1 - oprava terasy; množství 1; celkem 98 451,35 Kč; položka rozpočtu: 5171
98 451,35 Kč98 451,35 Kč25.10.202127.10.202125.10.2021
Jaroslav Maryška1-0398-obnova povrchu kovových prvků na H641-obnova povrchu kovových prvků na H64; množství 1; celkem 95 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
95 590,00 Kč95 590,00 Kč31.5.20214.6.202131.5.2021
MG MOTOR s.r.o.1-0119- COV-respirátory FFP2 na sklad1-COV- respirátory FFP2 na sklad; množství 1; celkem 95 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
95 580,00 Kč95 580,00 Kč16.2.202118.2.202116.2.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0017- záloha na stravenky 3/201- záloha na stravenky 3/20; množství 1; celkem 95 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
95 000,00 Kč95 000,00 Kč13.2.202021.2.202013.2.2020
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0014- záloha stravenky 3/221- záloha stravenky 3/22; množství 1; celkem 95 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
95 000,00 Kč95 000,00 Kč17.2.202221.2.202217.2.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0014-záloha na stravenky 3/231-záloha na stravenky 3/23; množství 1; celkem 95 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
95 000,00 Kč95 000,00 Kč13.2.202320.2.202313.2.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0032-záloha na stravenky 6/231-záloha na stravenky 6/23; množství 1; celkem 95 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
95 000,00 Kč95 000,00 Kč11.5.202324.5.202311.5.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3-0022-záloha stravenky 4/181-záloha stravenky 4/18; množství 1; celkem 72 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-záloha stravenky 4/18; množství 1; celkem 21 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
93 600,00 Kč93 600,00 Kč15.3.201823.3.201815.3.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3-0035-záloha stravenky 8/181-záloha stravenky 8/18; množství 1; celkem 72 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-záloha stravenky 8/18; množství 1; celkem 20 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
92 700,00 Kč92 700,00 Kč17.7.201823.7.201817.7.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3-0028-záloha stravenky 6/181-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 72 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-záloha stravenky 6/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč16.5.201824.5.201816.5.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0001- záloha na stravenky 1/191 - záloha na stravenky 1/19; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč2.1.20193.1.20192.1.2019
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0016- záloha na stravenky 4/191 - záloha na stravenky 4/19; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč15.3.201922.3.201915.3.2019
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - 0025-záloha na stravenky 6/191 - záloha na stravenky 6/19; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč22.5.201923.5.201922.5.2019
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0033- záloha na stravenky 8/191 - záloha na stravenky 8/19; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč12.7.201922.7.201912.7.2019
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0058- záloha na stravenky 11/191 - záloha na stravenky 11/19; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč16.10.201924.10.201916.10.2019
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0027- záloha na stravenky 4/201- záloha na stravenky 4/20; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč19.3.202020.3.202019.3.2020
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0031- záloha na stravenky 5/201- záloha na stravenky 5/20; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč17.4.202023.4.202017.4.2020
Sodexo Pass Česká republika a.s.1- 0049-záloha na stravenky 8/201- záloha na stravenky 8/20; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč16.7.202023.7.202016.7.2020
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0028- záloha na stravenky 7/211 - záloha na stravenky 7/21; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč16.6.202123.6.202116.6.2021
Sodexo Pass Česká republika a.s.1- 0001- záloha stravenky 1/221- záloha stravenky 1/22; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč3.1.20224.1.20223.1.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0048-záloha na stravenky 8/231-záloha na stravenky 8/23; množství 1; celkem 90 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
90 000,00 Kč90 000,00 Kč13.7.202324.7.202313.7.2023
Tichý Josef1-0846-oprava vjezdové brány vč.zámečn.prací1- oprava vjezdové brány vč.zámečn.prací; množství 1; celkem 89 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
89 080,00 Kč89 080,00 Kč5.9.20187.9.20185.9.2018
Jiří Špak1-1276-údržba západního svahu zahrady,obj.79/181-údržba západního svahu zahrady,obj.79/18; množství 1; celkem 87 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
87 700,00 Kč87 700,00 Kč19.12.201820.12.201819.12.2018
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0033-plyn 12/221 - plyn 12/22; množství 1; celkem 58 107,05 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 12/22; množství 1; celkem 17 755,84 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 12/22; množství 1; celkem 11 501,49 Kč; položka rozpočtu: 5153
87 364,38 Kč87 364,38 Kč11.1.202326.1.202311.1.2023
IT Děčín s.r.o.1,4-0588-3xPC,dok.stan.brašna,monitor,1xtiskárna,k1-2xPC,dok.stan.,monitor; množství 1; celkem 52 223,60 Kč; položka rozpočtu: 5137
1-2x set klávesn.+myš,kabel HDMI; množství 1; celkem 1 185,80 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-1xPC,dok.stan.,monitor,tiskárna; množství 1; celkem 31 617,30 Kč; položka rozpočtu: 5137
4-1x set klávesn.+myš,kabel HDMI; množství 1; celkem 592,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
1-2x brašna k Probooku; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4-1x brašna k ProBook; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
86 708,60 Kč86 708,60 Kč24.6.20192.7.201924.6.2019
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0061- záloha stravenky 11/221 - záloha stravenky 11/22; množství 1; celkem 85 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
85 000,00 Kč85 000,00 Kč19.10.202221.10.202219.10.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0028-záloha na stravenky 5/231-záloha na stravenky 5/23; množství 1; celkem 85 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
85 000,00 Kč85 000,00 Kč12.4.202320.4.202312.4.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3-0025-záloha stravenky 5/181-záloha stravenky 5/18; množství 1; celkem 63 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-záloha stravenky 5/18; množství 1; celkem 21 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
84 600,00 Kč84 600,00 Kč17.4.201820.4.201817.4.2018
Jiří Špak1-1278-údržba porostu podél pěšin na zahr.,obj.77/1-údržba porostu podél pěšin na zahr.,obj.77/18; množství 1; celkem 84 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
84 000,00 Kč84 000,00 Kč19.12.201820.12.201819.12.2018
3D EXPRES s.r.o.1,2,3,4-1231-židle 1380 ASYN Flute+područky,38ks1-židle 1380 ASYN Flute+područky,23ks; množství 1; celkem 50 650,85 Kč; položka rozpočtu: 5137
2-židle 1380 ASYN Flute+područky,6ks; množství 1; celkem 13 213,26 Kč; položka rozpočtu: 5137
4-židle 1380 ASYN Flute+područky,6ks; množství 1; celkem 13 213,26 Kč; položka rozpočtu: 5137
3-židle 1380 ASYN Flute+područky,3ks; množství 1; celkem 6 606,63 Kč; položka rozpočtu: 5137
83 684,00 Kč83 684,00 Kč20.11.201927.11.201920.11.2019
Nemocnice s poliklinikou ČL6- 0324-teplo 3/186- teplo 3/18; množství 1; celkem 83 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
83 109,00 Kč83 109,00 Kč23.4.201825.4.201823.4.2018
CONVEXI s.r.o.4-0968-oprava plotu na pozemku KHS4-oprava plotu na pozemku KHS; množství 1; celkem 83 084,65 Kč; položka rozpočtu: 5171
83 084,65 Kč83 084,65 Kč2.11.202214.11.20222.11.2022
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0011- teplo 12/176- teplo 12/17; množství 1; celkem 82 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
82 838,00 Kč82 838,00 Kč16.1.201823.1.201816.1.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100 - 1166-ZÚ, obj. LB 328100 - ZÚ, obj. LB 328; množství 1; celkem 82 492,96 Kč; položka rozpočtu: 5169
82 492,96 Kč82 492,96 Kč19.12.202228.12.202219.12.2022
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3 -0042- záloha stravenky 7/221 - záloha stravenky 7/22; množství 1; celkem 70 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - záloha stravenky 7/22; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
82 000,00 Kč82 000,00 Kč15.6.202223.6.202215.6.2022
Česká pojišťovna a.s. Praha1-0174- pojištění majetku 20181- pojištění majetku 2018; množství 1; celkem 81 564,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
81 564,00 Kč81 564,00 Kč8.3.201828.3.20188.3.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0017-záloha stravenky 3/181-záloha stravenky 3/18; množství 1; celkem 81 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
81 000,00 Kč81 000,00 Kč13.2.201819.2.201813.2.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3-0031-záloha stravenky 7/181-záloha stravenky 7/18; množství 1; celkem 63 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-záloha stravenky 7/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
81 000,00 Kč81 000,00 Kč14.6.201822.6.201814.6.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1,3-0039-záloha stravenky 9/181-záloha stravenky 9/18; množství 1; celkem 63 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3-záloha stravenky 9/18; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
81 000,00 Kč81 000,00 Kč15.8.201824.8.201815.8.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1-0055-záloha stravenky 11/181-záloha stravenky 11/18; množství 1; celkem 81 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
81 000,00 Kč81 000,00 Kč11.10.201822.10.201811.10.2018
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0009- záloha na stravenky 3/191 - záloha na stravenky 3/19; množství 1; celkem 81 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
81 000,00 Kč81 000,00 Kč13.2.201920.2.201913.2.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100-0491-ZÚ, obj. LB 41100-ZÚ, obj. LB 41; množství 1; celkem 80 694,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
80 694,90 Kč80 694,90 Kč18.6.20212.7.202118.6.2021
Nemocnice s poliklinikou ČL6-0106- teplo 1/186- teplo 1/18; množství 1; celkem 80 612,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
80 612,00 Kč80 612,00 Kč16.2.201826.2.201816.2.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.100 - 1167-ZÚ, obj. CL 319100 - ZÚ, obj. CL 319; množství 1; celkem 80 295,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
80 295,60 Kč80 295,60 Kč19.12.202228.12.202219.12.2022
T Mobile1,2,3-0931-COV pevná linka 9/201-COV pevná linka 9/20; množství 1; celkem 44 835,95 Kč; položka rozpočtu: 5162
2-COV pevná linka 9/20; množství 1; celkem 15 230,46 Kč; položka rozpočtu: 5162
3-COV pevná linka 9/20; množství 1; celkem 20 083,59 Kč; položka rozpočtu: 5162
80 150,00 Kč80 150,00 Kč13.10.202015.10.202013.10.2020
Zobrazeno 1-100 z 6 722 záznamů.