Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Celkem faktur

6847

Stav doplněnosti faktur po měsících

2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
62 50 51 48 57 45 56 62 45 58 63 62
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
133 121 79 93 172 83 122 32 64 80 68 62
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
128 151 100 144 120 91 112 87 69 104 71 68
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 90 65 110 175 93 97 85 67 120 77 78
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
105 129 124 114 184 132 95 104 96 116 87 78
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
139 102 130 102 175 113 107 103 90 91 86 77
2017 12
7

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1-100 z 6 722 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
HENIG - security servis,2-674 oprava EZS (chybné hláš.z kouř.hlásiče)2-674 oprava EZS (chybné hláš.z kouř.hlásiče); množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
847,00 Kč847,00 Kč27.12.202328.12.202327.12.2023
Solitea, a.s.1-675 online semin.PAM k verzi 38.04.1-online seminář PAM k verzi 38.04.; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 573,00 Kč1 573,00 Kč27.12.202328.12.202327.12.2023
Michael Boháč3-676 revize el.spotřebičů a prodluž.kabelů3-revize el.spotřebičů a prodluž.kabelů; množství 1; celkem 4 074,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 074,00 Kč4 074,00 Kč27.12.202328.12.202327.12.2023
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 -0619- služby podatelny 11/231 - služby podatelny 11/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč5.12.202327.12.20235.12.2023
Střední škola gastronomie a1-0621-občerst.na setkání býv.zaměst.23.11.231-0621-občerst.na setkání býv.zaměst.23.11.23; množství 1; celkem 10 210,00 Kč
10 210,00 Kč10 210,00 Kč5.12.202327.12.20235.12.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 -0624- smluvní úklid 11/233 - smluvní úklid 11/23; množství 1; celkem 10 325,27 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 325,27 Kč10 325,27 Kč5.12.202327.12.20235.12.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 -0636- mobily 11/231 - mobily 11/23; množství 1; celkem 6 029,44 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - mobily 11/23; množství 1; celkem 1 569,89 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - mobily 11/23; množství 1; celkem 1 198,88 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - mobily 11/23; množství 1; celkem 1 825,93 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 624,14 Kč10 624,14 Kč11.12.202327.12.202311.12.2023
MEDLING s.r.o.1,2,4-0638-vstup.a period.lékař.vyšetření 6x1-vstup.lékař.vyšetření 2x,; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-period.lékař.vyšetření 2x; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4-period.lékař.vyšetření 2x; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 100,00 Kč2 100,00 Kč11.12.202327.12.202311.12.2023
Marcela Jílková1 -0650- služby v oboru bezpečnosti práce 4.Q 20231 - služby v oboru bezpečnosti práce 4.Q 2023; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
12 000,00 Kč12 000,00 Kč14.12.202327.12.202314.12.2023
Střední škola gastronomie a1-0651-občerst.na setkání zaměst.12.12.231-0651-občerst.na setkání zaměst.12.12.23; množství 1; celkem 19 600,00 Kč
19 600,00 Kč19 600,00 Kč14.12.202327.12.202314.12.2023
GEOPRINT s.r.o.1 - 0654-tisk vizitek 400 ks1 - tisk vizitek 400 ks; množství 1; celkem 1 185,80 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 185,80 Kč1 185,80 Kč15.12.202327.12.202315.12.2023
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 - 0655-plyn 11/231 - plyn 28.-30.11/23; množství 1; celkem 6 613,50 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 11/23; množství 1; celkem 13 000,77 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 7.-30.11/23; množství 1; celkem 10 927,68 Kč; položka rozpočtu: 5153
30 541,95 Kč30 541,95 Kč15.12.202327.12.202315.12.2023
Jiří Špak1-0658-zahradnické práce na zahr. H641-zahradnické práce na zahr. H64; množství 1; celkem 30 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
30 500,00 Kč30 500,00 Kč15.12.202327.12.202315.12.2023
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.1-0664-baterie + kancel.potřeby na sklad1 - baterie tužková 10ks na sklad; množství 1; celkem 120,40 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - kancelářské potřeby na sklad; množství 1; celkem 10 083,06 Kč; položka rozpočtu: 5139
10 203,46 Kč10 203,46 Kč19.12.202327.12.202319.12.2023
Michael Boháč1-0666-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebi1-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebičů; množství 1; celkem 20 168,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
20 168,00 Kč20 168,00 Kč19.12.202327.12.202319.12.2023
Michael Boháč4-0667-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebi4-revize hromosv.,el.instalace a el.spotřebičů; množství 1; celkem 10 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 550,00 Kč10 550,00 Kč19.12.202327.12.202319.12.2023
CESAR TRADE, S.R.O.1 -0668-tonery na sklad, 9ks1 -tonery na sklad, 9ks; množství 1; celkem 10 950,50 Kč; položka rozpočtu: 5139
10 950,50 Kč10 950,50 Kč19.12.202327.12.202319.12.2023
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1-0670- mater.(čist.,údržb.,pro vozový park)na skl1 - mater.na sklad ( čistící prostředky ); množství 1; celkem 37 048,20 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - mater.na sklad ( sůl posypová ); množství 1; celkem 1 826,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - mater.na sklad ( ostřikovač,rozmrazovač ); množství 1; celkem 1 491,90 Kč; položka rozpočtu: 5139
40 367,00 Kč40 367,00 Kč20.12.202327.12.202320.12.2023
OTIS a.s.1 -0672- pravidelná údržba výtahu 12/231 - pravidelná údržba výtahu 12/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč22.12.202327.12.202322.12.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS2,3,4- 0673-3x modul pro IP telefony do ústředny2 - modul pro IP telefony do ústředny; množství 1; celkem 10 055,50 Kč; položka rozpočtu: 5137
3 - modul pro IP telefony do ústředny; množství 1; celkem 8 269,50 Kč; položka rozpočtu: 5137
4 - modul pro IP telefony do ústředny; množství 1; celkem 8 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
27 161,00 Kč27 161,00 Kč22.12.202327.12.202322.12.2023
ABY servis, s.r.o.1 -0628-smluvní úklid 11/231 - smluvní úklid 11/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč6.12.202322.12.20236.12.2023
ABY servis, s.r.o.4-0629- smluvní úklid 11/234 - smluvní úklid 11/23; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč6.12.202322.12.20236.12.2023
O2 Czech Republic a.s.4 -0637- pevná linka 11/234 - pevná linka 11/23; množství 1; celkem 4 310,02 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 310,02 Kč4 310,02 Kč11.12.202322.12.202311.12.2023
Česká pošta, s.p.2 -0644- poštovné 11/232 - poštovné 11/23; množství 1; celkem 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
525,00 Kč525,00 Kč12.12.202322.12.202312.12.2023
Pražská plynárenská, a.s.1 -0645- plyn 1.-27.11./231 - plyn 1.-27.11./23; množství 1; celkem 38 048,09 Kč; položka rozpočtu: 5153
38 048,09 Kč38 048,09 Kč12.12.202322.12.202312.12.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0657- nájem strojů za 12/231 - nájem strojů za 12/23; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů za 12/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů za 12/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů za 12/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč15.12.202322.12.202315.12.2023
Česká pošta, s.p.1,2-0663-kvalif. 5x a komerč. 2x os.certifikát1 - kvalif. 4x a komerč. 2x os.certifikát; množství 1; celkem 2 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
2 - kvalif.osobní certifikát ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
2 992,00 Kč2 992,00 Kč18.12.202322.12.202318.12.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 -0615- smluvní úklid 11/232 - smluvní úklid 11/23; množství 1; celkem 5 405,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 405,82 Kč5 405,82 Kč4.12.202321.12.20234.12.2023
D & D SECURITY, a.s.1-0625-ochrana objektu PCO + přenos dat 12/231 - ochrana objektu PCO + přenos dat 12/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč6.12.202321.12.20236.12.2023
Pavel Kraus3 -0626- zimní údržba 11/233 - zimní údržba 11/23; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 500,00 Kč3 500,00 Kč6.12.202321.12.20236.12.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0632- separovaný odpad ( papír ) 11/232 - separovaný odpad ( papír ) 11/23; množství 1; celkem 38,72 Kč; položka rozpočtu: 5169
38,72 Kč38,72 Kč11.12.202321.12.202311.12.2023
Česká pošta, s.p.1 -0639- poštovné 11/231 - poštovné 11/23; množství 1; celkem 1 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 986,00 Kč1 986,00 Kč11.12.202321.12.202311.12.2023
Česká pošta, s.p.3 -0642- poštovné 11/233 - poštovné 11/23; množství 1; celkem 667,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
667,00 Kč667,00 Kč12.12.202321.12.202312.12.2023
Česká pošta, s.p.3 -0643- poštovné 11/23, 2.část3 - poštovné 11/23, 2.část; množství 1; celkem 26,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
26,00 Kč26,00 Kč12.12.202321.12.202312.12.2023
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.2 - 0646-oprava vozu 6L000942 - oprava vozu 6L00094; množství 1; celkem 1 297,12 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 297,12 Kč1 297,12 Kč12.12.202321.12.202312.12.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.1,2-0660-vyúčt.el.en.LB 11/23,ČL 15.-30.11/231-vyúčt.el.energie 11/23; množství 1; celkem 1 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2-vyúčt.el.energie 15.-30.11/23; množství 1; celkem 4 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 379,00 Kč5 379,00 Kč18.12.202321.12.202318.12.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.4-0661-vyúčt.el.energie 1.1.-.4.12.234-vyúčt.el.energie 1.1.-.4.12.23; množství 1; celkem 931,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
931,00 Kč931,00 Kč18.12.202321.12.202318.12.2023
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0669- karty Multisport za 12/23, 3x1 -0669- karty Multisport za 12/23, 3x; množství 1; celkem 2 463,00 Kč
2 463,00 Kč2 463,00 Kč20.12.202321.12.202320.12.2023
D & D SECURITY, a.s.1 - 0662-4x výjezd 11/23 dle podkladů1 - 4x výjezd 11/23 dle podkladů; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 452,00 Kč1 452,00 Kč18.12.202320.12.202318.12.2023
Česká pojišťovna a.s. Praha1 -0623- pojištění vozového parku 11/231 - pojištění vozového parku 11/23; množství 1; celkem 12 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
12 773,00 Kč12 773,00 Kč5.12.202319.12.20235.12.2023
Česká pošta, s.p.4 -0627- poštovné 11/234 - poštovné 11/23; množství 1; celkem 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
445,00 Kč445,00 Kč6.12.202319.12.20236.12.2023
Jiří Bělonožník2-0630- razítkový štoček 2- razítkový štoček ; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
200,00 Kč200,00 Kč6.12.202319.12.20236.12.2023
Severoč.komun.služby4 -0649- svoz a odstranění odpadu 11/234 - svoz a odstranění odpadu 11/23; množství 1; celkem 816,93 Kč; položka rozpočtu: 5169
816,93 Kč816,93 Kč13.12.202319.12.202313.12.2023
T Mobile1,2,3 -0633- pevná linka 11/23, 2 - internet 11/231 - pevná linka 11/23; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - pevná linka 11/23; množství 1; celkem 1 591,84 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - pevná linka 11/23; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 11/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
15 990,84 Kč15 990,84 Kč11.12.202315.12.202311.12.2023
T Mobile3 -0634- internet 11/233 - internet 11/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč11.12.202315.12.202311.12.2023
T Mobile4 - 0635-internet 11/234 - internet 11/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč11.12.202315.12.202311.12.2023
Jiří Hanuš2 -0648- revize plynového kotle2 - revize plynového kotle; množství 1; celkem 4 561,70 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 561,70 Kč4 561,70 Kč13.12.202315.12.202313.12.2023
OTIS a.s.1 -0604- pravidelná údržba výtahu 11/231 - pravidelná údržba výtahu 11/23; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 398,76 Kč1 398,76 Kč29.11.202314.12.202329.11.2023
Bohumil Čagánek1 - 0607-zajištění provozu VZT 11/231 - zajištění provozu VZT 11/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč4.12.202314.12.20234.12.2023
T Mobile1 -0622- záložní internet 11/231 - záložní internet 11/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč5.12.202314.12.20235.12.2023
space 1 s.r.o.1-0647-aktualizace webového portálu KHSLB1-aktualizace webového portálu KHSLB; množství 1; celkem 79 255,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
79 255,00 Kč79 255,00 Kč12.12.202314.12.202312.12.2023
Démonia s.r.o.1-0076-předpl.mzdové poradenství na 20241-předpl.mzdové poradenství na 2024; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 840,00 Kč4 840,00 Kč6.12.202314.12.20236.12.2023
ÚZSVM Praha3 -0605- přeúčt. úklid 10/233 - přeúčt. úklid 10/23; množství 1; celkem 676,73 Kč; položka rozpočtu: 5169
676,73 Kč676,73 Kč29.11.202313.12.202329.11.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0608- vyrovnání za 11/231 - vyrovnání za 11/23; množství 1; celkem 2 121,83 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání za 11/23; množství 1; celkem 757,54 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání za 11/23; množství 1; celkem 603,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání za 11/23; množství 1; celkem 502,83 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 985,35 Kč3 985,35 Kč4.12.202313.12.20234.12.2023
CCS, A.S.1 -0609- CCS, Natural, 11/231 - CCS, Natural, 11/23; množství 1; celkem 9 018,29 Kč; položka rozpočtu: 5156
9 018,29 Kč9 018,29 Kč4.12.202313.12.20234.12.2023
CCS, A.S.2 -0610- CCS, Natural 11/232 - CCS, Natural 11/23; množství 1; celkem 3 451,43 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 451,43 Kč3 451,43 Kč4.12.202313.12.20234.12.2023
CCS, A.S.3 - 0611-CCS, Natural, provozní poplatek 11/233 - CCS, Natural,11/23; množství 1; celkem 2 689,23 Kč; položka rozpočtu: 5156
3 - CCS, provozní poplatek,11/23; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 806,60 Kč2 806,60 Kč4.12.202313.12.20234.12.2023
CCS, A.S.4 -0612- CCS, Natural, 11/234 - CCS, Natural, 11/23; množství 1; celkem 6 753,23 Kč; položka rozpočtu: 5156
6 753,23 Kč6 753,23 Kč4.12.202313.12.20234.12.2023
PCO VIDOCQ s.r.o.4 - 0613-ochrana PCO 11/234 - ochrana PCO 11/23; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169
771,98 Kč771,98 Kč4.12.202313.12.20234.12.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0614- svoz a odstranění komunál.odpadu 11/232 - svoz a odstranění komunál.odpadu 11/23; množství 1; celkem 769,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
769,56 Kč769,56 Kč4.12.202313.12.20234.12.2023
FCC Liberec s.r.o.1 -0617- svoz a likvidace odpadu 11/231 - svoz a likvidace odpadu 11/23; množství 1; celkem 3 042,15 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 042,15 Kč3 042,15 Kč5.12.202313.12.20235.12.2023
Miloš Svoboda-FONSERVIS1 -0618- servis tlf. ústředny 11/231 - servis tlf. ústředny 11/23; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
269,00 Kč269,00 Kč5.12.202313.12.20235.12.2023
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.1-0599-mater.(pap.ručníky,toal.pap,posyp.sůl)na sk1 - mater.(pap.ručníky,toal.papír) na sklad; množství 1; celkem 14 886,55 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 - mater.(posypová sůl) na sklad; množství 1; celkem 913,45 Kč; položka rozpočtu: 5139
15 800,00 Kč15 800,00 Kč24.11.202312.12.202324.11.2023
HENIG - security servis,2 - 0616-monitor.objektu, nájem parkov.ploch 11/232 - monitor.objektu 11/23; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - nájem parkov.ploch 11/23; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 719,00 Kč4 719,00 Kč4.12.20238.12.20234.12.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 -0075- záloha na stravenky 12/23, 2.várka1 - záloha na stravenky 12/23, 2.várka; množství 1; celkem 15 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 500,00 Kč15 500,00 Kč6.12.20237.12.20236.12.2023
Česká pošta, s.p.1 -0603- kvalif.os.certifikát1 - kvalif.os.certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
440,00 Kč440,00 Kč29.11.20235.12.202329.11.2023
Pražská plynárenská, a.s.1,2,4 -0600- plyn 10/231 - plyn 10/23; množství 1; celkem 18 461,76 Kč; položka rozpočtu: 5153
2 - plyn 10/23; množství 1; celkem 5 930,81 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 - plyn 10/23; množství 1; celkem 6 864,54 Kč; položka rozpočtu: 5153
31 257,11 Kč31 257,11 Kč24.11.20234.12.202324.11.2023
Pražská plynárenská, a.s.4 -0601- plyn 1.-6.11./234 - plyn 1.-6.11./23; množství 1; celkem 1 606,25 Kč; položka rozpočtu: 5153
1 606,25 Kč1 606,25 Kč24.11.20234.12.202324.11.2023
D & D SECURITY, a.s.1 -0580- 2x poplach.výjezd (16. a 17.10.)1 - 2x poplach.výjezd (16. a 17.10.); množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč10.11.20231.12.202310.11.2023
Lubor Černík2-0606-rev.plyn.zař.a tlak.nádob,škol.obsl.2-revize plynov.zařízení a tlakových nádob; množství 1; celkem 4 017,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
2-proškolení obsluhy plyn.zař. Minaříková; množství 1; celkem 3 823,60 Kč; položka rozpočtu: 5167
7 840,80 Kč7 840,80 Kč29.11.20231.12.202329.11.2023
Krajská nemocnice Liberec, a.s1 -0563- služby podatelny 10/231 - služby podatelny 10/23; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
121,00 Kč121,00 Kč3.11.202330.11.20233.11.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.3 -0567- smluvní úklid 10/233 - smluvní úklid 10/23; množství 1; celkem 10 325,27 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 325,27 Kč10 325,27 Kč8.11.202330.11.20238.11.2023
Vodafone Czech Republic a.s.1,2,3,4 -0592- mobily 10/231 - mobily 10/23; množství 1; celkem 6 604,09 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - mobily 10/23; množství 1; celkem 1 534,01 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - mobily 10/23; množství 1; celkem 1 225,68 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 - mobily 10/23; množství 1; celkem 2 010,22 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 374,00 Kč11 374,00 Kč16.11.202330.11.202316.11.2023
ABY servis, s.r.o.1 -0593- smluvní úklid 10/231 - smluvní úklid 10/23; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 690,07 Kč15 690,07 Kč16.11.202330.11.202316.11.2023
ABY servis, s.r.o.4 -0594- smluvní úklid 10/234 - smluvní úklid 10/23; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 031,85 Kč6 031,85 Kč16.11.202330.11.202316.11.2023
Město Semily4 -0596- nájem vysoušeče zdiva (2x) 3.-13.11.234 - nájem vysoušeče zdiva (2x) 3.-13.11.23; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
1 100,00 Kč1 100,00 Kč21.11.202328.11.202321.11.2023
Česká pošta, s.p.2 -0597- kvalif.os.certifikát2 - kvalif.os.certifikát; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
440,00 Kč440,00 Kč23.11.202327.11.202323.11.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0585- nájem strojů za 11/231 - nájem strojů za 11/23; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164
2 - nájem strojů za 11/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 - nájem strojů za 11/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
4 - nájem strojů za 11/23; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164
10 494,33 Kč10 494,33 Kč16.11.202324.11.202316.11.2023
Konica Minolta Business Soluti1,2,3,4 -0586- vyrovnání za 10/231 - vyrovnání za 10/23; množství 1; celkem 5 902,59 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 - vyrovnání za 10/23; množství 1; celkem 2 538,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 - vyrovnání za 10/23; množství 1; celkem 1 311,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 - vyrovnání za 10/23; množství 1; celkem 1 325,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 078,11 Kč11 078,11 Kč16.11.202324.11.202316.11.2023
Jiří Koudelka1 -0590- revize hasicích přístrojů a hydrantů1 - revize hasicích přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 6 443,25 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 443,25 Kč6 443,25 Kč16.11.202324.11.202316.11.2023
AUTOTREND,spol.s.r.o.1 -0595- servisní prohlídka 5L2 80731 - servisní prohlídka 5L2 8073; množství 1; celkem 2 515,88 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 515,88 Kč2 515,88 Kč21.11.202324.11.202321.11.2023
Sodexo Pass Česká republika a.s.1 - záloha na stravenky 12/231 - záloha na stravenky 12/23; množství 1; celkem 74 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
74 000,00 Kč74 000,00 Kč23.11.202324.11.202323.11.2023
Scenario s.r.o.1 -0587- škol.řidičů-refer.1 - škol.řidičů-refer.; množství 1; celkem 290,40 Kč; položka rozpočtu: 5167
290,40 Kč290,40 Kč16.11.202323.11.202316.11.2023
Česká pošta, s.p.3 -0583- poštovné 10/233 - poštovné 10/23; množství 1; celkem 568,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
568,00 Kč568,00 Kč10.11.202322.11.202310.11.2023
O2 Czech Republic a.s.4 -0591- pevná linka 10/234 - pevná linka 10/23; množství 1; celkem 4 627,65 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 627,65 Kč4 627,65 Kč16.11.202322.11.202316.11.2023
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.2 -0572- svoz separovaného odpadu-papír 10/232 - svoz separovaného odpadu-papír 10/23; množství 1; celkem 164,56 Kč; položka rozpočtu: 5169
164,56 Kč164,56 Kč9.11.202321.11.20239.11.2023
T Mobile1 -0574- internet 10/231 - internet 10/23; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 495,00 Kč11 495,00 Kč9.11.202321.11.20239.11.2023
Česká pošta, s.p.1 -0581- poštovné 10/231 - poštovné 10/23; množství 1; celkem 1 779,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
1 779,00 Kč1 779,00 Kč10.11.202321.11.202310.11.2023
Česká pošta, s.p.2 -0582- poštovné 10/232 - poštovné 10/23; množství 1; celkem 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
512,00 Kč512,00 Kč10.11.202321.11.202310.11.2023
FORCORP GROUP spol. s r.o.2 -0558- smluvní úklid 10/232 - smluvní úklid 10/23; množství 1; celkem 5 405,82 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 405,82 Kč5 405,82 Kč1.11.202320.11.20231.11.2023
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha1 -0577- karty Multisport za 11/23, 3x1 -0577- karty Multisport za 11/23, 3x; množství 1; celkem 2 460,00 Kč
2 460,00 Kč2 460,00 Kč10.11.202320.11.202310.11.2023
Jiří Povr1 -0588- přezutí pneu 2x (4L3 6223,5L2 8073)1 - přezutí pneu 2x (4L3 6223,5L2 8073); množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč16.11.202320.11.202316.11.2023
Severoč.komun.služby4 -0589- svoz a odstranění odpadu 10/234 - svoz a odstranění odpadu 10/23; množství 1; celkem 653,55 Kč; položka rozpočtu: 5169
653,55 Kč653,55 Kč16.11.202320.11.202316.11.2023
Česká pojišťovna a.s. Praha1 -0565- pojištění vozového parku 10/231 - pojištění vozového parku 10/23; množství 1; celkem 12 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
12 773,00 Kč12 773,00 Kč6.11.202316.11.20236.11.2023
D & D SECURITY, a.s.1 -0579- ochrana objektu PCO + přenos dat 11/231 - ochrana objektu PCO + přenos dat 11/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 264,00 Kč4 264,00 Kč10.11.202316.11.202310.11.2023
Česká pošta, s.p.4 -0584- poštovné 10/234 - poštovné 10/23; množství 1; celkem 917,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
917,00 Kč917,00 Kč10.11.202316.11.202310.11.2023
Bohumil Čagánek1 -0561- zajištění provozu VZT 10/231 - zajištění provozu VZT 10/23; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
363,00 Kč363,00 Kč3.11.202314.11.20233.11.2023
T Mobile1 -0566- záložní internet 10/231 - záložní internet 10/23; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
319,20 Kč319,20 Kč6.11.202314.11.20236.11.2023
T Mobile1,2,3 -0573- pevná linka 10/23, 2 - internet 10/231 - pevná linka 10/23; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - pevná linka 10/23; množství 1; celkem 1 502,46 Kč; položka rozpočtu: 5162
3 - pevná linka 10/23; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 - internet 10/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
15 901,46 Kč15 901,46 Kč9.11.202314.11.20239.11.2023
T Mobile3 -0575- internet 10/233 - internet 10/23; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
7 139,00 Kč7 139,00 Kč9.11.202314.11.20239.11.2023
Zobrazeno 1-100 z 6 722 záznamů.