Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
19313
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 77 | 74 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULI-FORM, s.r.o. | Dodávka gastro zařízení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč celkem 0,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč | 10 461 790,68 Kč | 10 461 790,68 Kč | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | Dodávka gastro zařízení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč celkem 0,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč | 10 461 790,68 Kč | 10 461 790,68 Kč | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
| Aleš Cikánek | Oprava asfaltových kominikací v areálu PNHoB III. Etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 062 964,63 Kč | 4 916 187,21 Kč | 4 062 964,63 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 21.12.2021 | 30.11.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na dodávky plynu 1/2023 - nemocnice | celkem 3 758 850,00 Kč | 3 758 850,00 Kč | 3 758 850,00 Kč | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | |
| KVD Plus s.r.o. | Oprava centrální odstavné plochy - vícepráce dle dodatku č. 1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 959 456,63 Kč | 3 580 942,53 Kč | 2 959 456,63 Kč | 30.11.2021 | 8.12.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 2/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 3 442 644,63 Kč | 3 442 644,63 Kč | 4 165 600,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 1.2.2023 |
| Aleš Cikánek | Oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB IV. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 628 074,77 Kč | 3 179 970,48 Kč | 2 628 074,77 Kč | 14.11.2022 | 14.11.2022 | 13.12.2022 | 14.11.2022 |
| ELZA systém s.r.o. | Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - 2. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 407 501,60 Kč 441 18000 - rezerva na opravu osvětlení areálu; celkem 2 407 501,60 Kč | 2 913 076,94 Kč | 2 407 501,60 Kč | 19.9.2022 | 20.9.2022 | 31.10.2022 | 19.9.2022 |
| LIMPA s.r.o. | TZ střechy budovy P - MTZ | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 392 921,00 Kč | 2 895 434,41 Kč | 2 392 921,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 24.1.2022 | 22.12.2021 |
| TZB Kladno s.r.o. | Dodávka a montáž hlavních uzávěrů vody na vodovodu PNHoB dle SOD | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 299 965,44 Kč | 2 782 958,19 Kč | 2 299 965,44 Kč | 29.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | 29.6.2022 |
| KVD Plus s.r.o. | Oprava centrální odstavné plochy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 111 003,76 Kč | 2 554 314,55 Kč | 2 111 003,76 Kč | 30.11.2021 | 8.12.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
| Aleš Cikánek | Oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB IV. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 106 679,92 Kč | 2 549 082,71 Kč | 2 106 679,92 Kč | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 27.1.2023 | 19.12.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 3/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 2 421 776,86 Kč | 2 421 776,86 Kč | 2 930 350,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 3.3.2023 | 1.3.2023 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Kuchyně/ K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 955 190,66 Kč | 2 365 780,70 Kč | 1 955 190,66 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 30.11.2020 |
| DK-instal s.r.o. | Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 834 221,00 Kč | 2 219 407,41 Kč | 1 834 221,00 Kč | 22.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 | 22.11.2022 |
| Aleš Cikánek | Oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB IV. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 824 650,90 Kč | 2 207 827,59 Kč | 1 824 650,90 Kč | 1.10.2022 | 13.10.2022 | 24.10.2022 | 1.10.2022 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 799 556,00 Kč | 2 177 462,76 Kč | 1 799 556,00 Kč | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 7.11.2023 | 30.9.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 2/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 2 171 198,35 Kč | 2 171 198,35 Kč | 2 627 150,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 8.2.2024 | 1.2.2024 |
| Aleš Cikánek | Oprava asfaltových kominikací v areálu PNHoB III. Etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 783 935,46 Kč | 2 158 561,91 Kč | 1 783 935,46 Kč | 30.11.2021 | 10.12.2021 | 21.12.2021 | 30.11.2021 |
| ELZA systém s.r.o. | Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - 2. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 761 734,90 Kč 441 18000 - rezerva na opravu osvětlení areálu; celkem 1 330 018,33 Kč | 2 131 699,23 Kč | 1 761 734,90 Kč | 8.8.2022 | 18.8.2022 | 19.8.2022 | 8.8.2022 |
| ELZA systém s.r.o. | Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - 2. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 761 734,90 Kč 441 18000 - rezerva na opravu osvětlení areálu; celkem 1 330 018,33 Kč | 2 131 699,23 Kč | 1 761 734,90 Kč | 8.8.2022 | 18.8.2022 | 19.8.2022 | 8.8.2022 |
| FarmTechnik, s.r.o. | Traktor Antonio Carraro TTR4800HTS se sečením a sběrným košem | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 2 046 110,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 2 046 110,00 Kč | 2 046 110,00 Kč | 2 046 110,00 Kč | 17.5.2023 | 19.5.2023 | 15.6.2023 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 1/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 967 768,60 Kč | 1 967 768,60 Kč | 2 381 000,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 4.1.2024 | 5.1.2024 |
| MM-PRAHA s.r.o. | oprava podlahových krytin budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 570 915,40 Kč | 1 900 807,64 Kč | 1 570 915,40 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 31.1.2024 | 27.12.2023 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Prádelna/ J | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 566 740,00 Kč | 1 895 755,40 Kč | 1 566 740,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 30.11.2020 |
| David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. ZK477 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 241 025,25 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 292 616,00 Kč | 1 855 705,92 Kč | 1 533 641,25 Kč | 4.9.2020 | 7.9.2020 | 22.9.2020 | 31.8.2020 |
| David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. ZK477 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 241 025,25 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 292 616,00 Kč | 1 855 705,92 Kč | 1 533 641,25 Kč | 4.9.2020 | 7.9.2020 | 22.9.2020 | 31.8.2020 |
| Integra Clima s.r.o. | Rozšíření vzduchotechniky na provozu prádelny | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 490 460,00 Kč | 1 803 456,60 Kč | 1 490 460,00 Kč | 29.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | 29.12.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 2/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 763 842,98 Kč | 1 763 842,98 Kč | 2 134 250,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | 3.2.2022 |
| ELZA systém s.r.o. | Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - 2. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 454 921,50 Kč 441 18000 - rezerva na opravu osvětlení areálu; celkem 1 454 921,50 Kč | 1 760 455,02 Kč | 1 454 921,50 Kč | 25.5.2022 | 25.5.2022 | 9.6.2022 | 25.5.2022 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Odsávání truhlárny ZK331 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 738 770,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 437 000,00 Kč | 1 738 770,00 Kč | 1 437 000,00 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 17.12.2019 | 28.11.2019 |
| ELZA systém s.r.o. | ,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 391 903,90 Kč | 1 684 203,72 Kč | 1 391 903,90 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.1.2019 | 31.12.2018 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 374 614,00 Kč | 1 663 282,94 Kč | 1 374 614,00 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | 30.11.2023 |
| JE-Art s.r.o. | Oprava fasády objektu G + oprava elektro objekt G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 133 484,61 Kč 441 01000 - rezerva na opravu fasády budova G; celkem 1 099 084,42 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 226 543,60 Kč 441 02000 - rezerva na opravu elektro budova G; celkem 159 463,08 Kč | 1 645 634,14 Kč | 1 360 028,21 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
| JE-Art s.r.o. | Oprava fasády objektu G + oprava elektro objekt G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 133 484,61 Kč 441 01000 - rezerva na opravu fasády budova G; celkem 1 099 084,42 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 226 543,60 Kč 441 02000 - rezerva na opravu elektro budova G; celkem 159 463,08 Kč | 1 645 634,14 Kč | 1 360 028,21 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
| DK-instal s.r.o. | Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 356 175,00 Kč | 1 640 971,75 Kč | 1 356 175,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 30.12.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 1/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 596 942,15 Kč | 1 596 942,15 Kč | 1 932 300,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | 3.1.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 561 157,02 Kč | 1 561 157,02 Kč | 1 889 000,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 4.12.2023 | 1.12.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 3/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 553 347,11 Kč | 1 553 347,11 Kč | 1 879 550,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 1.3.2024 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | ZK579 - Dodávka a instalace vzduchotechniky budova "S" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 279 110,00 Kč | 1 547 723,10 Kč | 1 279 110,00 Kč | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | 15.12.2023 |
| Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 258 539,16 Kč | 1 522 832,39 Kč | 1 258 539,16 Kč | 18.4.2023 | 24.4.2023 | 2.5.2023 | 18.4.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 510 330,58 Kč | 1 510 330,58 Kč | 1 827 500,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | 1.12.2022 |
| WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově ,, F" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč 441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč | 1 482 531,57 Kč | 1 225 232,70 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
| WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově ,, F" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč 441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč | 1 482 531,57 Kč | 1 225 232,70 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 11/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 456 611,57 Kč | 1 456 611,57 Kč | 1 762 500,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 3.11.2023 | 1.11.2023 |
| Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H druhá dílčí za 11/2020 | 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 1 112 362,66 Kč 551 01000 799 - odpisy dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 1 194 050,86 Kč 441 04000 - rezerva na opravu elektro budova H; celkem 81 688,20 Kč | 1 444 801,55 Kč | 1 194 050,86 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 9.12.2020 | 30.11.2020 |
| TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 17.2.2020 | 29.11.2019 |
| TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | 29.11.2019 |
| TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 24.3.2020 | 29.11.2019 |
| TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 2.4.2020 | 29.11.2019 |
| TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 6.4.2020 | 29.11.2019 |
| David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 174 301,55 Kč | 1 420 904,88 Kč | 1 174 301,55 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 26.8.2020 | 5.8.2020 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 11/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 409 462,81 Kč | 1 409 462,81 Kč | 1 705 450,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | 1.11.2022 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Modernizace výtahu budova A - investice | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 159 370,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 402 837,70 Kč | 1 402 837,70 Kč | 1 159 370,00 Kč | 30.6.2022 | 8.6.2022 | 30.6.2022 | 1.6.2022 |
| Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 107 203,55 Kč | 1 339 716,30 Kč | 1 107 203,55 Kč | 19.8.2021 | 19.8.2021 | 25.8.2021 | 19.8.2021 |
| WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově P | 441 14000 - rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna; celkem 1 113 119,75 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 086 635,00 Kč | 1 314 828,35 Kč | 1 086 635,00 Kč | 1.11.2019 | 6.11.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
| GETA Centrum s.r.o. | Elektrokonvulzivní přístroj Thymatron Systém IV vč. příslušenství | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 1 271 468,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 271 468,00 Kč | 1 271 468,00 Kč | 1 271 468,00 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 3/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 256 900,83 Kč | 1 256 900,83 Kč | 1 520 850,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 15.3.2022 | 1.3.2022 |
| SVOBA s.r.o | Nákladní elektromobily Selvo 9 kWa 2x | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 222 520,00 Kč 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 1 222 520,00 Kč | 1 222 520,00 Kč | 1 222 520,00 Kč | 16.3.2023 | 17.3.2023 | 30.3.2023 | |
| JE-Art s.r.o. | Oprava fasády objektu G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 972 950,89 Kč 441 01000 - rezerva na opravu fasády budova G; celkem 972 950,89 Kč | 1 177 270,58 Kč | 972 950,89 Kč | 30.4.2020 | 11.5.2020 | 27.5.2020 | 30.4.2020 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž filtrů se zpětným proplachem na budovách PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 575,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč | 1 172 486,37 Kč | 968 997,00 Kč | 4.10.2023 | 5.10.2023 | 17.10.2023 | 29.9.2023 |
| David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 937 214,00 Kč | 1 134 028,94 Kč | 937 214,00 Kč | 1.6.2020 | 3.6.2020 | 19.6.2020 | 1.6.2020 |
| TRIKVERTA s.r.o. | dodávka a instalace UV lamp pro chranu TUV | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 129 493,86 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 933 466,00 Kč | 1 129 493,86 Kč | 933 466,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 16.3.2023 | 7.3.2023 |
| Aleš Cikánek | Oprava asfaltových kominikací v areálu PNHoB III. Etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 923 184,14 Kč | 1 117 052,81 Kč | 923 184,14 Kč | 30.10.2021 | 4.11.2021 | 25.11.2021 | 30.10.2021 |
| PO-MI 5 s.r.o. | Elektroinstalační práce v prostorách PNHoB půdní prostory/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 922 918,40 Kč | 1 116 731,27 Kč | 922 918,40 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 23.11.2021 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky ( odvlhčovače ) v PNHob budova H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 910 070,00 Kč | 1 101 184,70 Kč | 910 070,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | 31.5.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 02/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 087 727,27 Kč | 1 087 727,27 Kč | 1 316 150,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | 15.2.2019 |
| Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 886 099,86 Kč | 1 072 180,84 Kč | 886 099,86 Kč | 1.10.2021 | 4.10.2021 | 18.10.2021 | 1.10.2021 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB více a méně práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 877 045,00 Kč | 1 061 224,45 Kč | 877 045,00 Kč | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 7.11.2023 | 30.9.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 048 429,75 Kč | 1 048 429,75 Kč | 1 268 600,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 4.10.2023 | 2.10.2023 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 864 204,00 Kč celkem 0,00 Kč | 1 045 686,84 Kč | 864 204,00 Kč | 8.9.2023 | 8.9.2023 | 4.10.2023 | 31.8.2023 |
| Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 863 614,63 Kč | 1 044 973,71 Kč | 863 614,63 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
| ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách PNHoB | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 847 624,00 Kč | 1 025 625,04 Kč | 847 624,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 30.6.2021 | 2.6.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 015 661,16 Kč | 1 015 661,16 Kč | 1 228 950,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 13.10.2022 | 1.10.2022 |
| Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 829 942,74 Kč | 1 004 230,72 Kč | 829 942,74 Kč | 15.5.2023 | 19.5.2023 | 13.6.2023 | 15.5.2023 |
| STRABAG a.s. | Oprava asfaltových komunikací v areálu bytového fondu PNHoB | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 817 814,70 Kč | 989 555,79 Kč | 817 814,70 Kč | 11.10.2021 | 9.11.2021 | 10.11.2021 | 11.10.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 01/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 988 760,33 Kč | 988 760,33 Kč | 1 196 400,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 811 282,00 Kč | 981 651,22 Kč | 811 282,00 Kč | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 24.1.2024 | 27.12.2023 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 811 282,00 Kč | 981 651,22 Kč | 811 282,00 Kč | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 24.1.2024 | 27.12.2023 |
| ELZA systém s.r.o. | ,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 805 218,39 Kč | 974 314,26 Kč | 805 218,39 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
| Pavel Drbal | Osvětlení a pokládka drátěných žlabů v kolektorech | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 789 516,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 955 314,36 Kč | 955 314,36 Kč | 789 516,00 Kč | 19.4.2022 | 22.4.2022 | 28.4.2022 | 19.4.2022 |
| Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 784 103,99 Kč | 948 765,83 Kč | 784 103,99 Kč | 30.4.2021 | 17.5.2021 | 21.5.2021 | 30.4.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 937 396,69 Kč | 937 396,69 Kč | 1 134 250,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy gaigrů v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 773 009,00 Kč | 935 340,89 Kč | 773 009,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 15.1.2024 | 29.12.2023 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Modernizace výtahu budova F/452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 764 315,00 Kč | 924 821,15 Kč | 764 315,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 22.3.2022 | 22.12.2021 |
| Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" | 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 595 188,04 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 747 593,11 Kč | 904 587,67 Kč | 747 593,11 Kč | 1.3.2021 | 4.3.2021 | 19.3.2021 | 28.2.2021 |
| Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" | 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 595 188,04 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 747 593,11 Kč | 904 587,67 Kč | 747 593,11 Kč | 1.3.2021 | 4.3.2021 | 19.3.2021 | 28.2.2021 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 747 346,00 Kč | 904 288,66 Kč | 747 346,00 Kč | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 17.1.2024 | 12.12.2023 |
| David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 738 331,00 Kč | 893 380,51 Kč | 738 331,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 1.9.2020 | 5.8.2020 |
| WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní otvorů na budovách J a S | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 472 957,94 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 263 770,06 Kč | 891 440,88 Kč | 736 728,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | 22.12.2021 |
| TZB Kladno s.r.o. | Výměna vod. připojovacícho potrubí na budově F. | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč | 889 582,32 Kč | 735 192,00 Kč | 11.2.2020 | 11.2.2020 | 15.4.2020 | 29.1.2020 |
| TZB Kladno s.r.o. | Výměna vod. připojovacícho potrubí na budově F. | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč | 889 582,32 Kč | 735 192,00 Kč | 11.2.2020 | 11.2.2020 | 21.4.2020 | 29.1.2020 |
| TZB Kladno s.r.o. | Výměna vod. připojovacícho potrubí na budově F. | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč | 889 582,32 Kč | 735 192,00 Kč | 11.2.2020 | 11.2.2020 | 13.5.2020 | 29.1.2020 |
| David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 729 320,00 Kč | 882 477,20 Kč | 729 320,00 Kč | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 27.5.2020 | 29.4.2020 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - K a J | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 203 837,49 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 522 148,49 Kč | 878 443,04 Kč | 725 985,98 Kč | 25.2.2021 | 25.2.2021 | 24.3.2021 | 25.2.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 11/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 877 603,31 Kč | 877 603,31 Kč | 1 061 900,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Kuchyň ,, K" - ZK479 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720 680,00 Kč | 872 022,80 Kč | 720 680,00 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 3.3.2021 | 8.2.2021 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Kuchyň ,, K" - ZK479 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720 680,00 Kč | 872 022,80 Kč | 720 680,00 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 3.3.2021 | 8.2.2021 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | ZK579 - Dodávka a instalace vzduchotechniky budova "S" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720 625,00 Kč | 871 956,25 Kč | 720 625,00 Kč | 28.1.2024 | 9.2.2024 | 23.2.2024 | 28.1.2024 |
| David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 711 849,00 Kč | 861 337,29 Kč | 711 849,00 Kč | 1.7.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | 1.7.2020 |