Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18378

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 01
26
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
77 70 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1-100 z 18 378 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ČEZ ESCO, a.s.energie 01/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč7.1.00217.1.00218.1.20218.1.2021
ALGECO s.r.o.Pronájem konejneru042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč
14 284,05 Kč14 284,05 Kč31.8.20134.9.202314.9.2023
Phoenixléky132 01000 - léky; celkem 119 317,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 337,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 015,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
128 669,41 Kč142 244,87 Kč28.2.201528.2.201529.11.201928.2.2015
První chráněná dílna s.r.o.Odvoz a nakládání z odpady 05/2018518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 960,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 58 888,00 Kč
65 150,00 Kč65 150,00 Kč27.6.201831.12.201828.1.2019
První chráněná dílna s.r.o.Odvoz a nakládání z odpady 05/2018518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 321,00 Kč
2 321,00 Kč2 321,00 Kč10.7.201831.12.201828.1.2019
První chráněná dílna s.r.o.Odvoz a nakládání z odpady 07/2018518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 831,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 54 620,00 Kč
61 753,00 Kč61 753,00 Kč3.8.201831.12.201828.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 044,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 044,95 Kč3 349,45 Kč7.10.20189.10.20183.1.20195.10.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 099,30 Kč3 409,23 Kč15.10.201816.10.201810.1.201916.10.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 571,08 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
571,08 Kč628,19 Kč31.10.201831.10.201828.1.201926.10.2018
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.10.201813.6.201924.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 293,76 Kč
1 293,76 Kč1 423,14 Kč7.11.20189.11.201815.1.20195.11.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 719,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 719,01 Kč2 990,91 Kč7.11.20189.11.20184.2.20192.11.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč
581,84 Kč640,02 Kč14.11.201815.11.201810.1.201915.11.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 334,77 Kč
334,77 Kč368,25 Kč15.11.201816.11.201810.1.201916.11.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.11.201819.11.201822.1.201914.11.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 719,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 719,01 Kč2 990,91 Kč15.11.201819.11.201825.2.201913.11.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč
621,46 Kč683,61 Kč19.11.201820.11.201817.1.201920.11.2018
Karel Kdýr, GastrooneOprava tlaková sprcha myčka511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 385,00 Kč
5 385,00 Kč5 385,00 Kč19.11.201831.12.20187.1.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč19.11.201819.11.201826.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 565,19 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 565,19 Kč2 821,71 Kč21.11.201822.11.201817.1.201922.11.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 763,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
5 763,96 Kč6 340,36 Kč22.11.201826.11.201828.2.201923.11.2018
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 009,00 Kč
518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč
518 10020 432 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč
1 219,00 Kč1 219,00 Kč23.11.201826.11.20183.1.2019
Krob softwareKniha jízd celkem 968,00 Kč
968,00 Kč968,00 Kč27.11.201827.11.201810.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 922,00 Kč
2 922,00 Kč2 922,00 Kč3.12.20184.12.201815.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč4.12.20185.12.201831.1.20194.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 33 390,54 Kč
33 390,54 Kč36 729,59 Kč4.12.20185.12.20183.1.20195.12.2018
DUEL-R'S, s.r.o.Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč
241 846,94 Kč199 873,50 Kč5.12.20185.12.20183.1.20195.12.2018
ELZA systém s.r.o.,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 805 218,39 Kč
974 314,26 Kč805 218,39 Kč5.12.20186.12.20183.1.20195.12.2018
Enprag s.r.o.skříň šatní kovová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 904,00 Kč
2 904,00 Kč2 904,00 Kč5.12.20186.12.20183.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč5.12.20186.12.201831.1.20195.12.2018
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 930,88 Kč
6 930,88 Kč6 930,88 Kč5.12.20186.12.20183.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 11/2018314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 603,30 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 199 025,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
11 422,34 Kč13 821,00 Kč5.12.201810.12.20183.1.201930.11.2018
ARTHUR-GIPS s.r.o.Stavební materiál549 09000 422 - TZ DHM; celkem 7 047,00 Kč
7 047,00 Kč7 047,00 Kč6.12.20186.12.20183.1.2019
Daniel Pilnajvrut 5x90 T25 Chr RAPID501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 545,00 Kč
9 545,00 Kč9 545,00 Kč6.12.20186.12.20183.1.2019
TechnotonOdpadní nádoba501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 846,00 Kč
846,00 Kč846,00 Kč6.12.201810.12.20183.1.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 832,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
832,18 Kč915,40 Kč6.12.201810.12.20183.1.20197.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 976,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 976,74 Kč3 274,41 Kč6.12.201810.12.20183.1.20197.12.2018
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 253,00 Kč
23 253,00 Kč23 253,00 Kč6.12.201813.12.20183.1.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 630,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 352,00 Kč
1 982,00 Kč2 360,42 Kč6.12.201819.12.20183.1.20196.12.2018
GRIMAX s.r.o.Oprava dveří do serveroven v budově A1 a B511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 842,00 Kč
2 228,82 Kč1 842,00 Kč7.12.201814.12.20183.1.20197.12.2018
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 012,00 Kč
1 012,00 Kč1 012,00 Kč7.12.20187.12.20183.1.2019
JKM Straškov, s.r.o.Skelná vata501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč
138 586,00 Kč138 586,00 Kč7.12.20187.12.20183.1.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 6 458,95 Kč
6 458,95 Kč7 104,85 Kč7.12.201810.12.20183.1.201910.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 170 505,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 936,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 290,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
203 731,87 Kč225 903,79 Kč7.12.201810.12.20183.1.201910.12.2018
HIPPO spol. s. r. o.Kabeláž501 07050 901 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 13 266,00 Kč
13 266,00 Kč13 266,00 Kč7.12.201810.12.20183.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 745,04 Kč
3 745,04 Kč4 119,54 Kč7.12.201810.12.201825.2.20196.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 760,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 760,86 Kč1 936,95 Kč7.12.201810.12.201813.3.20195.12.2018
Autoškola Mojmír Dobiᚊkolení řidičů549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč8.12.201811.12.20187.1.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 291,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
15 292,00 Kč15 292,00 Kč10.12.201810.12.20183.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.Nákup 2ks. rockových serverů, 2 ks. switchů, 2ks. NAS úložišť, serverový operační systém - komplexní instalace a nastavení042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 779 966,00 Kč
779 966,00 Kč779 966,00 Kč10.12.201810.12.20188.1.2019
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Podepření schodiště při stavbě lešení budova P.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 500,00 Kč
6 655,00 Kč5 500,00 Kč11.12.201819.12.20187.1.201911.12.2018
Pavel HorskýOprava hnětače těsta511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 541,00 Kč
5 541,00 Kč5 541,00 Kč11.12.201820.12.20188.1.2019
Mevatec, s.r.o.plastové palety111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 803,00 Kč
5 803,00 Kč5 803,00 Kč11.12.201811.12.20188.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 964,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 666,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
42 630,24 Kč46 926,57 Kč11.12.201812.12.20188.1.201912.12.2018
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 773,00 Kč
518 10020 203 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč
1 923,00 Kč1 923,00 Kč11.12.201813.12.201824.1.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč
1 072,00 Kč1 072,00 Kč11.12.201813.12.20188.1.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 288,00 Kč
4 288,00 Kč4 288,00 Kč11.12.201813.12.20188.1.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč
42 051,01 Kč42 051,01 Kč11.12.201813.12.20188.1.2019
ISC Communication Czech a.s.svítidlo prachotěsné včetně LED trubic111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 281,00 Kč
1 281,00 Kč1 281,00 Kč11.12.201814.12.20188.1.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava osvětlení v areálu PN Horní Beřkovice.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 554 940,00 Kč
671 477,40 Kč554 940,00 Kč12.12.201817.12.201810.1.201912.12.2018
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 11 /2018518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 845,50 Kč
1 845,50 Kč1 845,50 Kč12.12.201812.12.20188.1.2019
Jaroslav SchönfelderDoprava dřeva518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 499,99 Kč
1 499,99 Kč1 499,99 Kč12.12.201813.12.20188.1.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 119,00 Kč
119,00 Kč136,85 Kč12.12.201819.12.201810.1.201912.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 997,20 Kč
997,20 Kč1 096,92 Kč12.12.201813.12.201825.2.201913.12.2018
M-3D geo, s.r.o.Geodetické zaměření fasád na budovách A1 a A2518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 337 514,00 Kč
337 514,00 Kč337 514,00 Kč13.12.201813.12.20183.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč
12 450,00 Kč12 450,00 Kč13.12.201817.12.20187.1.2019
Daniel Pilnajvrut 5x90 T25 Chr RAPID501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 323,00 Kč
5 323,00 Kč5 323,00 Kč13.12.201818.12.201810.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč13.12.201819.12.201825.2.201914.12.2018
Jaromír StrachStavební práce - montáž sítí a plast. okna - prádelna/730511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 060,00 Kč
19 432,60 Kč16 060,00 Kč14.12.201817.12.201810.1.201914.12.2018
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o.Oprava silnoproudých rozvodů ve sklepních prostorách budov G.H.a D.511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 695,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 445,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč
582 492,79 Kč481 399,00 Kč14.12.201817.12.201810.1.201914.12.2018
ConSol, s.r.o.Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč
511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč
98 871,52 Kč81 712,00 Kč14.12.201820.12.201810.1.201914.12.2018
ConSol, s.r.o.Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč
511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč
98 871,52 Kč81 712,00 Kč14.12.201820.12.201810.1.201914.12.2018
HIPPO spol. s. r. o.brána bezpečnostní Zyxel ZyWALL111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 181,00 Kč
11 181,00 Kč11 181,00 Kč14.12.201817.12.201810.1.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.měsíční paušální poplatek 11/2018518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.12.201821.12.20183.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 115,50 Kč
1 115,50 Kč1 115,50 Kč14.12.201814.12.201810.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
11 873,20 Kč11 873,20 Kč14.12.201814.12.201810.1.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování pevná linka 11/2018518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 805,00 Kč
2 805,00 Kč2 805,00 Kč14.12.201814.12.201810.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty - 11.12.2018518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč14.12.201817.12.201810.1.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaHeptaphan501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč14.12.201818.12.20187.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 157,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 678,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 202,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč
123 037,97 Kč136 417,95 Kč15.12.201819.12.201810.1.201917.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 605,06 Kč
2 605,06 Kč2 865,57 Kč15.12.201819.12.201828.2.201914.12.2018
ELZA systém s.r.o.Opravy hromosvodů a uzem uzemnění budova P / 750511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 080,00 Kč
78 746,80 Kč65 080,00 Kč17.12.201818.12.201815.1.201917.12.2018
Pavel DrbalOprava osvětlení půdních prostor zámku/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 722,00 Kč
81 943,62 Kč67 722,00 Kč17.12.201818.12.201815.1.201917.12.2018
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2018511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 808,00 Kč
53 007,68 Kč43 808,00 Kč17.12.201820.12.201815.1.201917.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 178,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 756,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
43 935,44 Kč48 466,81 Kč17.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 818,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 265,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
2 084,43 Kč2 473,00 Kč17.12.201819.12.201815.1.201917.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč17.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 900,49 Kč36 190,54 Kč17.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
ENERGIE Reality s.r.o.provedení odečtů - bytovky518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 702,00 Kč
11 702,00 Kč11 702,00 Kč17.12.201820.12.201810.1.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 365,00 Kč
28 365,00 Kč28 365,00 Kč17.12.201828.12.201815.1.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 12/2018518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč17.12.201818.12.201815.1.2019
G U A R D 7 , v.o.s.Provozně bezpečnostní předpis pro provoz kuchyně.518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 31 097,00 Kč
31 097,00 Kč31 097,00 Kč17.12.201818.12.201817.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 841,00 Kč
841,00 Kč841,00 Kč17.12.201819.12.201831.1.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 070,00 Kč
11 070,00 Kč11 070,00 Kč17.12.201819.12.201815.1.2019
Daniel Pilnajhutní materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 384,00 Kč
21 384,00 Kč21 384,00 Kč17.12.201819.12.201815.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč17.12.201819.12.201825.2.201918.12.2018
TZB Kladno s.r.o.Servisní práce dle smlouvy518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 479 675,00 Kč
479 675,00 Kč479 675,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
RTCH CONSULT s.r.o.Energetická náročnost budov518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 377 520,00 Kč
377 520,00 Kč377 520,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 40 351,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 556,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 995,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
41 904,40 Kč46 232,23 Kč18.12.201819.12.201815.1.201919.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 28 806,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 758,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 290,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
33 855,71 Kč37 511,18 Kč18.12.201819.12.201815.1.201919.12.2018
Zobrazeno 1-100 z 18 378 záznamů.