2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování plyn 2/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 1 186 185,81 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -2 171 198,35 Kč celkem 0,00 Kč | -985 012,54 Kč | -1 191 865,17 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 4.4.2024 | 8.3.2024 |
Bosch Termotechnika s.r.o. | DOBP k DOFA -2020/01933 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem -16 465,68 Kč | -16 465,68 Kč | -16 465,68 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 18.2.2021 | |
Zásobování a.s. | uznaná reklamace - televizor stř. 472/8B | 649 02000 472 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -7 790,00 Kč | -7 790,00 Kč | -7 790,00 Kč | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 2.2.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | PPO-vyúčtování vody 10.1.2019 - 8.1.2020 byt 261 | 385 00000 - příjmy příštích období; celkem 1 421,05 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 817,39 Kč | -3 396,55 Kč | -3 906,00 Kč | 17.1.2020 | 22.1.2020 | 3.2.2020 | 17.1.2020 |
2P SERVIS s.r.o. | vrácené haleny | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -2 372,00 Kč | -2 372,00 Kč | -2 372,00 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | |
Alza.cz a.s. | vrácené zboží ZAVK 3/2020 | 501 07060 501 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem -794,00 Kč 501 07060 501 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 159,00 Kč | -635,00 Kč | -635,00 Kč | 8.4.2020 | 8.4.2020 | 14.4.2020 | |
Granimex CZ s.r.o. | dobropis k 2303102845 - vrácené nevyhovující zboží | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem -484,00 Kč | -484,00 Kč | -484,00 Kč | 8.9.2023 | 12.9.2023 | 9.10.2023 | |
Gastromania CZ s.r.o. | DD k ZAFA 259 - Gastronádoby | 501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 10 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 700,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -20 660,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 12.1.2021 | |
Seminaria, s.r.o. | DD k ZAFA 261 - vyúčtování - školení - zsdrav. pojišťovna Malá J. Králová J. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 079,30 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -10 079,30 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 18.12.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 30.6.2021 | 15.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 28.7.2021 | 13.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 15.7.2021 | 30.6.2021 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 12.11.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 28.4.2020 | 29.4.2020 | 27.5.2020 | 28.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč celkem 0,00 Kč | 0,02 Kč | 0,02 Kč | 14.5.2021 | 14.5.2021 | 26.5.2021 | 14.5.2021 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 0,03 Kč | 0,04 Kč | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 30.10.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 0,50 Kč | 0,55 Kč | 12.4.2022 | 13.4.2022 | 10.5.2022 | 13.4.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 0,50 Kč | 0,55 Kč | 21.3.2023 | 27.3.2023 | 20.4.2023 | 22.3.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč | 0,99 Kč | 1,10 Kč | 30.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
OSA - Ochranný svaz autorský p | autorská odměna OSA | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 24.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | Vyúčtování veřejných hudebních produkcí dle smlouvy rok 2021 | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,21 Kč | 1,21 Kč | 1,21 Kč | 26.10.2021 | 29.10.2021 | 9.11.2021 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | autorská odměna OSA | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,21 Kč | 1,21 Kč | 1,21 Kč | 9.2.2020 | 11.2.2020 | 26.2.2020 | |
Démos trade, a.s. | Katalog kování | 501 10000 750 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 2,00 Kč | 2,00 Kč | 2,00 Kč | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | hudební produkce dle smlouvy | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2.6.2022 | 7.6.2022 | 14.6.2022 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | OSA - vyúčtování veřejných hudebních produkcí | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2,42 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6,00 Kč | 6,00 Kč | 6,60 Kč | 19.4.2023 | 20.4.2023 | 18.5.2023 | 19.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8,00 Kč | 8,00 Kč | 8,80 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 18.5.2023 | 20.4.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 8,40 Kč | 9,24 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 16.11.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 259, stř. 655 1.1.20-4.5.20 | 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 670,50 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč celkem 0,00 Kč | 9,34 Kč | 11,31 Kč | 19.5.2020 | 25.5.2020 | 15.6.2020 | 19.5.2020 |
První certifikační autorita, a.s. | Kvalifikované člkčtronická časová razítka 7X | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10,16 Kč | 10,16 Kč | 10,16 Kč | 30.4.2021 | 13.5.2021 | 26.5.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 10,50 Kč | 11,55 Kč | 21.1.2021 | 25.1.2021 | 19.2.2021 | 22.1.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 10,50 Kč | 11,55 Kč | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 20.11.2023 | 20.10.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 10,50 Kč | 11,55 Kč | 19.10.2023 | 23.10.2023 | 20.11.2023 | 20.10.2023 |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka 01/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14,52 Kč | 14,52 Kč | 14,52 Kč | 31.1.2023 | 8.2.2023 | 28.2.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 15,00 Kč | 15,00 Kč | 15,00 Kč | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 18.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva - transakce - za DS | 518 01020 901 - poštovné; celkem 15,00 Kč | 15,00 Kč | 15,00 Kč | 3.7.2020 | 7.7.2020 | 21.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19,00 Kč | 19,00 Kč | 21,28 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 19,95 Kč | 22,34 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | 24.1.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el. energie V Sídlišti 230, HB 201 stř. 654 za období 10.5.2022-.31.12.2022 v.s.9 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 20,64 Kč | 20,64 Kč | 24,97 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 21,00 Kč | 23,10 Kč | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 20.11.2023 | 20.10.2023 |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 12/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 21,78 Kč | 21,78 Kč | 21,78 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
Démos trade, a.s. | krytky vrutu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22,00 Kč | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 15.1.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 24,15 Kč | 26,57 Kč | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 20.11.2023 | 19.10.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 25,88 Kč | 25,88 Kč | 28,47 Kč | 16.3.2023 | 16.3.2023 | 28.3.2023 | 16.3.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 157, stř. 651 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 502 01000 651 - spotřeba elektrické energie; celkem 976,43 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč | 26,07 Kč | 31,48 Kč | 13.5.2021 | 18.5.2021 | 2.6.2021 | 13.5.2021 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 30,00 Kč | 30,00 Kč | 30,00 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 17.8.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva - transakce - za DS | 518 01020 901 - poštovné; celkem 30,00 Kč | 30,00 Kč | 30,00 Kč | 3.11.2020 | 4.11.2020 | 20.11.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 31,50 Kč | 34,65 Kč | 17.3.2021 | 19.3.2021 | 15.4.2021 | 18.3.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vodného 11.1.18-12.1.2019 148/Rariková D. | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 313,81 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -278,27 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 34,69 Kč | 40,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 18.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 35,00 Kč | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 5.5.2021 | 6.5.2021 | 20.5.2021 | |
DIAGNOSTIKA, s.r.o. | Biochemické vyšetření pro MUDr. Adámkovou | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36,02 Kč | 36,02 Kč | 39,62 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 21.7.2020 | 3.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 36,16 Kč | 39,78 Kč | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 23.11.2023 | 14.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 37,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 37,25 Kč | 40,97 Kč | 25.9.2020 | 29.9.2020 | 13.10.2020 | 25.9.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka, cerifikáty 09/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 39,20 Kč | 39,20 Kč | 39,20 Kč | 30.9.2023 | 9.10.2023 | 26.10.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 40,00 Kč | 40,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40,00 Kč | 40,00 Kč | 44,00 Kč | 24.4.2023 | 25.4.2023 | 22.5.2023 | 24.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40,89 Kč | 40,89 Kč | 44,98 Kč | 10.8.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | 10.8.2020 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 11/2022 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 41,00 Kč | 41,00 Kč | 41,00 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | 29.6.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43,33 Kč | 43,33 Kč | 47,66 Kč | 27.1.2020 | 29.1.2020 | 10.3.2020 | 28.1.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 144, stř.650 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 650 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 027,89 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč | 44,41 Kč | 53,75 Kč | 17.5.2021 | 20.5.2021 | 7.6.2021 | 17.5.2021 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 45,00 Kč | 45,00 Kč | 45,00 Kč | 2.2.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 45,00 Kč | 45,00 Kč | 45,00 Kč | 2.6.2021 | 3.6.2021 | 15.6.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 45,00 Kč | 45,00 Kč | 45,00 Kč | 6.9.2021 | 7.9.2021 | 16.9.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 03/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 45,01 Kč | 45,01 Kč | 45,01 Kč | 31.3.2023 | 13.7.2023 | 14.7.2023 | |
Státní zdravotní ústav | Agregované výkony 06/2019 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 45,05 Kč | 45,05 Kč | 45,05 Kč | 6.8.2019 | 8.8.2019 | 16.8.2019 | |
Státní zdravotní ústav | Agregované výkony - Brabcová Jana 413 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 45,90 Kč | 45,90 Kč | 45,90 Kč | 4.11.2019 | 6.11.2019 | 15.11.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46,44 Kč | 46,44 Kč | 51,08 Kč | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 28.4.2020 | 2.4.2020 |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 46,75 Kč | 46,75 Kč | 46,75 Kč | 11.6.2020 | 12.6.2020 | 24.6.2020 | |
POPROKAN s.r.o | magnety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47,19 Kč | 47,19 Kč | 47,19 Kč | 20.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty - červen 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 52,27 Kč | 52,27 Kč | 52,27 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 28.7.2021 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovní datová schránka | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 52,47 Kč | 52,47 Kč | 52,47 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 29.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč | 52,47 Kč | 52,47 Kč | 3.7.2019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč | 52,47 Kč | 52,47 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 16.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 52,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 52,50 Kč | 57,75 Kč | 5.4.2022 | 6.4.2022 | 4.5.2022 | 6.4.2022 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 10/2020 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -218 239,67 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 218 292,89 Kč celkem 0,00 Kč | 53,22 Kč | 64,40 Kč | 5.11.2020 | 9.11.2020 | 8.12.2020 | 31.10.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 54,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 54,69 Kč | 61,25 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 15.4.2024 | 20.3.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 200, stř. 654 01.01.2020-04.05.2020 | 502 01000 654 - spotřeba elektrické energie; celkem 388,35 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč celkem 0,00 Kč | 57,79 Kč | 69,90 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el. energie čp 157 stř. 651 - 10.05.2022-31.12..2022 v.s. 3 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 58,55 Kč | 58,55 Kč | 70,85 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony 4/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 59,15 Kč | 59,15 Kč | 59,15 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 17.5.2024 |