2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
41 | 77 | 74 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 4.4.2024 | 26.4.2024 | 30.4.2024 | |
PRO-DOMA, SE | stavební materiál 4A budova G ZK587 | celkem 5 967,03 Kč | 5 967,03 Kč | 5 967,03 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 26.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 743,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 743,24 Kč | 4 192,43 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 30.4.2024 | 24.4.2024 |
Ing. Markéta Svobodová | materiál na ochranu nově vysazených stromů | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 13 104,00 Kč | 13 104,00 Kč | 13 104,00 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 30.4.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | krabice archivní, clipy plastové, stěrky gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 741,00 Kč | 1 741,00 Kč | 1 741,00 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 26.4.2024 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 19.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | |
Hoď mi to do mailu s.r.o. | vystoupení skupina Jamaron 24.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 15.4.2024 | 24.4.2024 | 25.4.2024 | |
Robus s.r.o. | Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | 25.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 117,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 191,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 4 308,40 Kč | 4 932,63 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | 24.4.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 287,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 261,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 341,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 838,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 260,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 769,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 259,48 Kč | 102 191,52 Kč | 102 191,52 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Stáž na Chirurgické klinice FN Bulovka 1.5.-30.6.24 MUDr. Lamanecová | 549 06000 453 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 18.4.2024 | 23.4.2024 | 24.4.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Konference Nový stavební zákon - Ing.Knobloch, Antoš | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 147,06 Kč | 10 147,06 Kč | 10 147,06 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 26.4.2024 | |
Martin Novák | Tisk a sken PD budova G ZK587 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 376,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 30.4.2024 | |
Care Comm s.r.o. | Předplatné Florence 3/2024 - 2025 | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 16.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
on-design s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 18.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 652,00 Kč | 2 652,00 Kč | 2 970,24 Kč | 18.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | 18.4.2024 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na II.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Položkový rozpočet na akci : "Stodola-betonáž podlahy" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 26.4.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 146,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 26.4.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 340,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 341,00 Kč | 341,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 30.4.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | papír termocitlivý, elektrody EKT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 978,00 Kč | 22 978,00 Kč | 22 978,00 Kč | 18.4.2024 | 19.4.2024 | 25.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 678,00 Kč | 2 678,00 Kč | 2 678,00 Kč | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 29.4.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 205,00 Kč | 2 205,00 Kč | 2 668,05 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 30.4.2024 | 17.4.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 6 872,80 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 25.4.2024 | 17.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 138,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 138,90 Kč | 155,57 Kč | 18.4.2024 | 19.4.2024 | 25.4.2024 | 18.4.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveře - oprava budova C | 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 383,19 Kč | 34 383,19 Kč | 34 383,19 Kč | 16.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | |
ZONT s.r.o. | telefony ALCATEL IP 8214 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 18.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč | 219 010,00 Kč | 181 000,00 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | 17.4.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 17.4.2024 | 18.4.2024 | 26.4.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 3/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 26.4.2024 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 17.4.2024 | 18.4.2024 | 25.4.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 22.-26.4.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 17.4.2024 | 18.4.2024 | 22.4.2024 | |
JV AGENCY s.r.o. | Vystoupení skupiny KEKS 18.4.2024 BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 18.4.2024 | 18.4.2024 | 25.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 245,46 Kč | 245,46 Kč | 274,92 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 23.4.2024 | 17.4.2024 |
Železářství Homolka s.r.o. | zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 19.4.2024 | |
Hana Kašpárek Vyšínská | hudební vystoupení Uširváč 11.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10.4.2024 | 17.4.2024 | 25.4.2024 | |
Zásobování a.s. | hodiny, štětce, lopatky sázecí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 583,00 Kč | 2 583,00 Kč | 2 583,00 Kč | 15.4.2024 | 16.4.2024 | 18.4.2024 | |
Pícha Safety, s. r. o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 594,18 Kč | 1 594,18 Kč | 1 594,18 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | obálky výplatní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 528,90 Kč | 2 528,90 Kč | 2 528,90 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 261,05 Kč | 261,05 Kč | 315,87 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 23.4.2024 | 16.4.2024 |
Chireón a.s. | BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 870,64 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 555,58 Kč 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 199,23 Kč | 38 625,45 Kč | 38 625,45 Kč | 15.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 155,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 155,66 Kč | 5 774,34 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 23.4.2024 | 16.4.2024 |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Divadlo nám pomáhá | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení koncerty | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Jakub Greschl | BJ 2024 Cestopis - S Kubou na Kubě | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 702,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 262,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 502,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 651,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 213,63 Kč | 35 331,57 Kč | 35 331,57 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 412,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 274,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 815,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 368,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 005,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 683,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 628,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 77 594,42 Kč | 77 594,42 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 3/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 11.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | náplň CO2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
HECKL s.r.o. | informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC) | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4.2024 - 19. 4.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
MUF - Pro s.r.o. | zkumavky, zátky, nádobky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 747,24 Kč | 4 747,24 Kč | 4 747,24 Kč | 10.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 241,00 Kč | 3 241,00 Kč | 3 241,00 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč | 519,06 Kč | 581,35 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 763,39 Kč | 1 763,39 Kč | 1 975,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 3/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 805,08 Kč | 2 805,08 Kč | 2 805,08 Kč | 31.3.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
ASOCIACE STUDENTŮ | inzerce na pozici lékaře | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 16.2.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 469,51 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 469,51 Kč | 3 469,51 Kč | 3 469,51 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 84,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 84,88 Kč | 102,70 Kč | 9.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | 9.4.2024 |
Starý a partner s.r.o. | ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 545,00 Kč | 17 545,00 Kč | 17 545,00 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Nováková Jana, 2 děti | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 19.2.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
Mgr. Petr Paták, DiS. | LT - zam. Eliška Hampejsová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 1.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč | 25 623,36 Kč | 25 623,36 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 23.4.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž 1.4.-31.5.24 MUDr. Gregorová Tereza | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 15.4.2024 | 12.4.2024 | 24.4.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L2 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
GAR CZ a.s. | Rekonstrukce výtahů - inženýrská činnost pro stavební povolení C,G,H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 616,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 10.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 5.4.2024 | 12.4.2024 | 25.4.2024 | |
Zásobování a.s. | Konvice varná, digestoř, světlo podlinku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | |
Stavebniny DEK a.s. | lišta - kanál odvodňovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 883,83 Kč | 883,83 Kč | 883,83 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 12.4.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | nádoby na odpadky, zrcadlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 28.3.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 417,00 Kč | 17 417,00 Kč | 17 417,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 30.4.2024 | |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru FC Series | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 3.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Alza.cz a.s. | společenské hry- karty, set trouba + indukce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 918,00 Kč | 8 918,00 Kč | 8 918,00 Kč | 5.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | |
Alza.cz a.s. | společenské hry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 512,00 Kč | 512,00 Kč | 512,00 Kč | 8.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
JV AGENCY s.r.o. | vystoupení hudební skupiny Michala Šindeláře 19.3.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 28.3.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin Auto total, TruCal | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 825,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 713,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 538,35 Kč | 4 027,12 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 33 613,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 33 613,00 Kč | 40 671,73 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Lékařské právní pomoc 17.-19.4.24 MUDr. Lamanecová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 25.3.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 709,00 Kč | 2 709,00 Kč | 2 709,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 3/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč | 116 182,99 Kč | 116 182,99 Kč | 31.3.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 734,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 734,88 Kč | 5 734,88 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 19 686,24 Kč | 19 686,24 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Jiří Novotný | Oprava prasklé vody v bytovém domě v ul. V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 388,13 Kč | 4 914,71 Kč | 4 388,13 Kč | 1.4.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | 1.4.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | oprava kotlů budova H | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 735,00 Kč | 4 519,35 Kč | 3 735,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Verlag Dashofer s.r.o. | seminář Opravné položky a vyřazení pohledávek | celkem 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 15.4.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 30.4.2024 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba proramu EVIS 10.4.24-9.4.25 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | E2Plus Buprenorphine Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 8.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 445,19 Kč | 5 058,33 Kč | 8.4.2024 | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 8.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 514,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 11 514,80 Kč | 12 896,58 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 30.4.2024 | 9.4.2024 |
Martin Novák | Tisk a sken PD | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
2P SERVIS s.r.o. | kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 2.4.2024 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 04-06/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 |