2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis VZT | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 30 285,09 Kč | 30 285,09 Kč | 30 285,09 Kč | 6.9.5202 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 660,00 Kč | 1 660,00 Kč | 1 826,00 Kč | 19.1.4202 | 21.1.2022 | 14.2.2022 | 19.1.2022 |
David Mošna | Občerstvení při posezení zaměstnanců dne 21. 6. 2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 29 855,00 Kč | 29 855,00 Kč | 29 855,00 Kč | 21.6.2024 | 24.6.2024 | 27.6.2024 | |
Zásobování a.s. | hodiny, kryt do mikrovlnky, lepidlo, zvonek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 21.6.2024 | 24.6.2024 | 26.6.2024 | |
Josef Jirka | Kostýmy (dotace) | celkem 10 411,00 Kč | 10 411,00 Kč | 10 411,00 Kč | 20.6.2024 | 21.6.2024 | 25.6.2024 | |
Internet Mall, a.s. | televize | celkem 17 990,00 Kč | 17 990,00 Kč | 17 990,00 Kč | 19.6.2024 | 19.6.2024 | 20.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Výměna nevyhovujících rozvaděčů budova P | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.6.2024 | 17.6.2024 | 27.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 784,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 23 784,03 Kč | 23 784,03 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 952,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 062,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 374,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 545,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 703,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 240,17 Kč | 101 240,17 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 125,60 Kč celkem 0,00 Kč | 125,60 Kč | 140,67 Kč | 18.6.2024 | 20.6.2024 | 27.6.2024 | 18.6.2024 |
BATIST, S.R.O. | klíče magnetické k poutům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 18.6.2024 | 21.6.2024 | 27.6.2024 | |
Jolanka Cyteráková | Opakované školení manipulačních vozíků 8x | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 17.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 697,73 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 697,73 Kč | 3 021,46 Kč | 17.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | 17.6.2024 |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,00 Kč | 434,00 Kč | 434,00 Kč | 17.6.2024 | 19.6.2024 | 27.6.2024 | |
Chrapot, z.s. | ZK597 Koncert z.s. Chrapot + Red Leaf dne18. 6. 2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 16.6.2024 | 17.6.2024 | 25.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 007,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 16 007,71 Kč | 16 007,71 Kč | 14.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14.6.2024 | 17.6.2024 | 25.6.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za III. Q. 2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 14.6.2024 | 17.6.2024 | 25.6.2024 | |
Zásobování a.s. | anténa TV, koncovky k mopu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 14.6.2024 | 17.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 315,99 Kč | 315,99 Kč | 353,91 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 13.6.2024 |
CINEMART | půjčovné filmů | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 20.6.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 114,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 114,89 Kč | 5 114,89 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 27.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, Alkaline phosphatewe FS, Alat | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 223,83 Kč | 9 223,83 Kč | 9 223,83 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Koneban Cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 805,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 805,33 Kč | 902,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 13.6.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 862,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 9 862,90 Kč | 11 046,45 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 13.6.2024 |
Alza.cz a.s. | sporák elektrický, ochlazovač vzduchu, podložka pod nohy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 080,00 Kč | 10 080,00 Kč | 10 080,00 Kč | 13.6.2024 | 19.6.2024 | 25.6.2024 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplaték domény plhberkovice.cz | celkem 205,00 Kč | 205,00 Kč | 205,00 Kč | 13.6.2024 | 13.6.2024 | 25.6.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 11.-13.6.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 12.6.2024 | 12.6.2024 | 24.6.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 364,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 2 365,00 Kč | 2 365,00 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | 27.6.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 653,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 14 653,00 Kč | 17 730,13 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 12.6.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 142,50 Kč celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 4 142,90 Kč | 4 640,00 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 12.6.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 6/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 634,00 Kč | 2 634,00 Kč | 2 634,00 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | 26.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 983,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 12 983,30 Kč | 14 541,30 Kč | 11.6.2024 | 12.6.2024 | 25.6.2024 | 11.6.2024 |
ICT Pro s.r.o. | Praktické použití a rozšířená správa ESXi a v Center - kurz Antonín Ježek 3.-7.6.2024 | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 38 115,00 Kč | 38 115,00 Kč | 38 115,00 Kč | 11.6.2024 | 12.6.2024 | 20.6.2024 | |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 793,75 Kč | 3 793,75 Kč | 4 249,00 Kč | 11.6.2024 | 14.6.2024 | 19.6.2024 | 11.6.2024 |
Neuromedis, s.r.o. | Oprava EEG čepice | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 11.6.2024 | 14.6.2024 | 27.6.2024 | |
ILLKO, s.r.o. | Oprava REVEX 20251 - přístroj | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 712,15 Kč | 1 712,15 Kč | 1 712,15 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 25.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 234,60 Kč | 234,60 Kč | 234,60 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 17.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 165,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 165,73 Kč | 7 165,73 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 27.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 964,98 Kč | 22 964,98 Kč | 22 964,98 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 19.6.2024 | |
STRIMA CZECH s.r.o. | oprava šicích strojů JANOME | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 601,80 Kč 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 808,31 Kč | 6 410,11 Kč | 6 410,11 Kč | 10.6.2024 | 12.6.2024 | 25.6.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 743,00 Kč | 3 743,00 Kč | 3 743,00 Kč | 10.6.2024 | 12.6.2024 | 24.6.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 218,16 Kč | 23 436,00 Kč | 23 436,00 Kč | 10.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž - MUDr. Jakub Hajný 1.10. - 1.12.2024 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 600,00 Kč | 13 600,00 Kč | 13 600,00 Kč | 10.6.2024 | 19.6.2024 | 28.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 004,73 Kč | 14 004,73 Kč | 14 004,73 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 110,82 Kč | 1 110,82 Kč | 1 244,12 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 460,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 460,89 Kč | 1 636,20 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 594,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,67 Kč | 801,25 Kč | 916,00 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 385,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 1 385,15 Kč | 1 676,00 Kč | 7.6.2024 | 13.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
Basketbalová Akademie 2006 | LT - zam. Homolková Šárka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 17.6.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | brusný papír, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 489,75 Kč 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 220,00 Kč | 1 709,75 Kč | 1 709,75 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 10.6.2024 | |
Zásobování a.s. | pračka, lepidlo,kolíčky, talíře - hra, tavná pistole | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 016,00 Kč | 7 016,00 Kč | 7 016,00 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 12.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 749,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 749,68 Kč | 1 959,64 Kč | 6.6.2024 | 7.6.2024 | 19.6.2024 | 6.6.2024 |
Petr Žitník | Profesionální odvlhčovač s čerpadlem | celkem 25 990,00 Kč | 25 990,00 Kč | 25 990,00 Kč | 6.6.2024 | 6.6.2024 | 19.6.2024 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | výdejník na pitnou vodu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 391,00 Kč | 29 391,00 Kč | 29 391,00 Kč | 5.6.2024 | 13.6.2024 | 20.6.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.6.2024 | 5.6.2024 | 19.6.2024 | |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 550,41 Kč | 550,41 Kč | 666,00 Kč | 4.6.2024 | 7.6.2024 | 19.6.2024 | 4.6.2024 |
KOMO mark s.r.o. | zpětné ventily | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 538,00 Kč | 3 538,00 Kč | 3 538,00 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 19.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 187,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 313,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 158,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 168,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 732,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 011,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,40 Kč | 81 686,56 Kč | 81 686,56 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 11.6.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 20.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Oprava fasády budova A - jih | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 1/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 215,51 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 345 110,77 Kč | 345 110,77 Kč | 285 215,51 Kč | 4.6.2024 | 6.6.2024 | 21.6.2024 | 4.6.2024 |
Univerzita Karlova | Povinný kurz Lékařská první pomoc 12.-14.6.24 MUDr. Cmárová | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 6.6.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 05/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 14 350,00 Kč | 14 350,00 Kč | 14 350,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
Hana Czivišová | Divadelní představení Jak víl Modrovláska splnila tři přání ZK595 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 508,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 508,20 Kč | 1 689,18 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 19.6.2024 | 4.6.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 652,45 Kč | 4 652,45 Kč | 4 652,45 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
IPVZ | Kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace-MUDr. Pokorný | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 4.6.2024 | 6.6.2024 | 14.6.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 107,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 5 287,36 Kč | 5 938,00 Kč | 3.6.2024 | 7.6.2024 | 27.6.2024 | 3.6.2024 |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | technická kontrola VZV | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 3.6.2024 | 11.6.2024 | 27.6.2024 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 29 498,59 Kč | 29 498,59 Kč | 29 498,59 Kč | 3.6.2024 | 11.6.2024 | 27.6.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 224,00 Kč | 64 224,00 Kč | 64 224,00 Kč | 3.6.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 253,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 17 253,53 Kč | 17 253,53 Kč | 3.6.2024 | 3.6.2024 | 17.6.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 874,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč | 27 498,24 Kč | 27 498,24 Kč | 3.6.2024 | 3.6.2024 | 19.6.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
GAR CZ a.s. | Projekt na provedení Opravy fasády budovy A - jih | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace stavby | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 185 800,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 185 800,00 Kč | 1 185 800,00 Kč | 1 185 800,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 823,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 823,24 Kč | 5 402,00 Kč | 3.6.2024 | 5.6.2024 | 27.6.2024 | 3.6.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 259,00 Kč | 8 259,00 Kč | 8 259,00 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 27.6.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, polštářek do razítka, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 163,00 Kč | 1 163,00 Kč | 1 163,00 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 17.6.2024 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Studená asfaltová směs - areál nemocnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 130,00 Kč | 3 130,00 Kč | 3 130,00 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 27.6.2024 |