Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1-100 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis VZT518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 30 285,09 Kč
30 285,09 Kč30 285,09 Kč6.9.520220.5.202117.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 660,00 Kč
1 660,00 Kč1 826,00 Kč19.1.420221.1.202214.2.202219.1.2022
Luzakaza s.r.o.3x zahradní domek celkem 17 160,00 Kč
17 160,00 Kč17 160,00 Kč26.2.202426.2.202427.2.2024
Stavebniny DEK a.s.izolace, páska izolační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,61 Kč
1 101,61 Kč1 101,61 Kč26.2.202426.2.202427.2.2024
Zásobování a.s.konvektor teplovzdušný, konvice, lepidlo, tablety čistící, ventil, hadice kompresor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 489,00 Kč
3 489,00 Kč3 489,00 Kč23.2.202426.2.202428.2.2024
Železářství Homolka s.r.o.Vrtáky do železa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 467,51 Kč
1 467,51 Kč1 467,51 Kč23.2.202423.2.202426.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 312,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
20 312,08 Kč20 312,08 Kč22.2.202422.2.202429.2.2024
ISNA-MSE Z. S.kurz Snoezelen v teorii a praxi - Nováková Tereza549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč5 600,00 Kč22.2.202423.2.202427.2.2024
Houseland s. r. o Třinecdary 461/6C - nalepovací hodiny celkem 515,00 Kč
515,00 Kč515,00 Kč21.2.202422.2.202427.2.2024
EXKALIBR s.r.o.Průmyslový vysavač, sada pro čištění celkem 32 322,00 Kč
32 322,00 Kč32 322,00 Kč21.2.202422.2.202427.2.2024
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 250,00 Kč
5 250,00 Kč5 880,00 Kč20.2.202421.2.202429.2.202420.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál - budova "C" 1. PP511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 284,71 Kč
10 284,71 Kč10 284,71 Kč20.2.202422.2.202429.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.drobné nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 339,86 Kč
2 339,86 Kč2 339,86 Kč20.2.202422.2.202429.2.2024
ezoocentrum s.r.o.dary 461/6C - tapeta celkem 1 139,00 Kč
1 139,00 Kč1 139,00 Kč20.2.202420.2.202423.2.2024
ezoocentrum s.r.o.dary 461/6C - tapeta celkem 1 139,00 Kč
1 139,00 Kč1 139,00 Kč20.2.202420.2.202428.2.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 121,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 022,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 314,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,36 Kč
30 576,35 Kč30 576,35 Kč19.2.202419.2.202427.2.2024
LKQ CZ s.r.o.filtr, chladič, spínač111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 993,00 Kč
1 993,00 Kč1 993,00 Kč19.2.202420.2.202429.2.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servíos k modulu pro elektronické vyplatní pásky - MDML A -1775 02 - 03/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 749,66 Kč
1 749,66 Kč1 749,66 Kč19.2.202419.2.202429.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet rozvodů ZTI a ÚT odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč16.2.202419.2.202429.2.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč15.2.202415.2.202423.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 708,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
23 708,38 Kč23 708,38 Kč15.2.202415.2.202423.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 031,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
14 031,92 Kč14 031,92 Kč15.2.202415.2.202427.2.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 348,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 636,80 Kč
19 448,80 Kč19 448,80 Kč15.2.202415.2.202429.2.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč
92 842,77 Kč92 842,77 Kč15.2.202415.2.202423.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cholesterol FS, Ise Calibrator Solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 027,40 Kč
12 027,40 Kč12 027,40 Kč15.2.202416.2.202429.2.2024
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 454,00 Kč
454,00 Kč454,00 Kč15.2.202420.2.202427.2.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.Deska k pracovnímu stolu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 990,00 Kč
3 990,00 Kč3 990,00 Kč15.2.202415.2.202419.2.2024
Všeobecná fakultní nemocniceagregované výkony 7-12/2023389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 094,40 Kč
1 094,40 Kč1 094,40 Kč14.2.202414.2.202426.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 809,19 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
809,19 Kč906,29 Kč14.2.202415.2.202427.2.202414.2.2024
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR.Vystoupení Věra & Her People518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč14.2.202420.2.202427.2.2024
Internet Mall, a.s.televize111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 778,00 Kč
7 778,00 Kč7 778,00 Kč13.2.202415.2.202423.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 669,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
2 669,01 Kč2 989,29 Kč13.2.202414.2.202427.2.202413.2.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 777,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
7 777,65 Kč8 711,00 Kč13.2.202414.2.202423.2.202413.2.2024
HONEST ELEKTRO s.r.o.BTK ZP N7, Event518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 719,80 Kč
7 719,80 Kč7 719,80 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.oprava a seřízení pojistného ventilu511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 357,75 Kč
3 357,75 Kč3 357,75 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Jan Svárovský"Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč
256 368,00 Kč256 368,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
TRIKVERTA s.r.o.hlavice termostatické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 343,30 Kč
32 343,30 Kč32 343,30 Kč12.2.202415.2.202427.2.2024
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 410,00 Kč
410,00 Kč410,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Zásobování a.s.Televize Samsung111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 619,00 Kč
17 619,00 Kč17 619,00 Kč12.2.202412.2.202414.2.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 2/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 370,00 Kč
2 370,00 Kč2 370,00 Kč10.2.202414.2.202428.2.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 1/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč9.2.202413.2.202420.2.2024
BLACK STORM s.r.o.Likvidátor pachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 602,00 Kč
2 602,00 Kč2 602,00 Kč8.2.20248.2.202420.2.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 591,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
3 591,00 Kč3 591,00 Kč8.2.20248.2.202427.2.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,63 Kč
5 959,63 Kč5 959,63 Kč8.2.20248.2.202427.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 375,62 Kč
12 375,62 Kč12 375,62 Kč8.2.20248.2.202420.2.2024
ZEVYT s.r.o.pohovka, křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 990,00 Kč
22 990,00 Kč22 990,00 Kč8.2.202413.2.202420.2.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 1/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 296,00 Kč
2 296,00 Kč2 296,00 Kč8.2.202412.2.202422.2.2024
AMCA spol. s.r.o.Konference Novinky v péči o diabetika - Hrčkuláková Petra celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč8.2.202413.2.202420.2.2024
INISOFT s.r.o.servisní podpora k programovým produktům INISOFT 12.2.24-11.2.25518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 826,04 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 625,60 Kč
5 451,64 Kč5 451,64 Kč7.2.20247.2.202420.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 822,28 Kč
1 822,28 Kč2 040,95 Kč7.2.20248.2.202420.2.20247.2.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 24 385,00 Kč
24 385,00 Kč29 505,85 Kč7.2.20249.2.202420.2.20247.2.2024
RationalFans s.r.o.Gastronádoby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 056,00 Kč
3 056,00 Kč3 056,00 Kč7.2.202413.2.202414.2.2024
Postelia s.r.o.molitan celkem 5 395,00 Kč
5 395,00 Kč5 395,00 Kč7.2.20247.2.20248.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, Konelab, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 527,66 Kč
21 527,66 Kč21 527,66 Kč6.2.20247.2.202419.2.2024
Audit-web Shopsrazítka, vizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 656,00 Kč
1 656,00 Kč1 656,00 Kč6.2.20248.2.202419.2.2024
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč3 315,20 Kč6.2.20248.2.202419.2.20246.2.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
87 370,01 Kč87 370,01 Kč6.2.20246.2.202414.2.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč6.2.20246.2.202414.2.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 118,47 Kč
9 118,47 Kč9 118,47 Kč6.2.20246.2.202429.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 033,77 Kč
23 033,77 Kč23 033,77 Kč6.2.20246.2.202414.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 378,82 Kč
378,82 Kč424,28 Kč6.2.20247.2.202420.2.20246.2.2024
SEGAS-OIL s.r.o.dodávka kotlových článků budova A511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč
209 394,00 Kč209 394,00 Kč6.2.20247.2.202419.2.2024
Gepatech s.r.o.Havarijní plynový uzávěr DN100/5 KPa511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 610,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -38 720,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč5.2.20247.2.202414.2.2024
Leonardo z. s.LT - zam. Pavel Richtar - syn Tobiáš Richtar412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 790,00 Kč
3 790,00 Kč3 790,00 Kč5.2.20248.2.202427.2.2024
Leonardo z. s.LT - zam. Pavel Richtar - syn Matyáš Richtar412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 790,00 Kč
3 790,00 Kč3 790,00 Kč5.2.20248.2.202427.2.2024
Alza.cz a.s.baterie alkalické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 115,00 Kč
115,00 Kč115,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 01/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 316,00 Kč
60 316,00 Kč60 316,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 1/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,99 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,10 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 855,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 175,86 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 780,94 Kč6 780,94 Kč5.2.20245.2.202423.2.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 01/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.2024
Bosch Termotechnika s.r.o.náhradní díly na opravy kotle511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 47 460,80 Kč
47 460,80 Kč47 460,80 Kč5.2.20246.2.202414.2.2024
LKQ CZ s.r.o.startér111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 013,00 Kč
3 013,00 Kč3 013,00 Kč5.2.20246.2.202414.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet - Sádrokartonářské práce při opravě oddělení 4A budova G 1NP042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč5.2.20246.2.202419.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet elektroinstalace odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.2.20246.2.202419.2.2024
F I L C, s.r.o.dekorační a nábalová plsť celkem 7 956,00 Kč
7 956,00 Kč7 956,00 Kč5.2.20246.2.20248.2.2024
Luboš HlineckýTrubice zářivková111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 336,30 Kč
336,30 Kč336,30 Kč5.2.20245.2.20247.2.2024
Cyklo Erbenplášť a duše na kárku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 636,02 Kč
636,02 Kč636,02 Kč5.2.20245.2.20246.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 421,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
421,50 Kč472,08 Kč5.2.20246.2.202419.2.20245.2.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.20245.2.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.20245.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč5.2.20247.2.202419.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč5.2.20247.2.202419.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč5.2.20247.2.202419.2.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 01/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 337,50 Kč
26 337,50 Kč26 337,50 Kč4.2.20245.2.202414.2.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 01/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč2.2.20245.2.202414.2.2024
Zásobování a.s.hodiny, inbus klíče, zvonky bezdrátové, těsnění do oken, baterie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 699,00 Kč
3 699,00 Kč3 699,00 Kč2.2.20245.2.20247.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 115,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
8 116,67 Kč8 116,67 Kč2.2.20242.2.202414.2.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 189,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 023,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 644,00 Kč
20 092,80 Kč20 092,80 Kč2.2.20242.2.202420.2.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 1/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 765,26 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 705,26 Kč19 705,26 Kč1.2.20247.2.202429.2.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 419,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
8 418,70 Kč9 429,00 Kč1.2.20248.2.202429.2.20241.2.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 582,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
3 942,51 Kč4 448,00 Kč1.2.20248.2.202429.2.20241.2.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.2.20242.2.202429.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 865,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
865,69 Kč969,57 Kč1.2.20242.2.202414.2.20241.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 644,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
1 644,50 Kč1 841,84 Kč1.2.20242.2.202429.2.20241.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 322,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
322,14 Kč360,80 Kč1.2.20242.2.202429.2.20241.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 204,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
204,54 Kč229,08 Kč1.2.20242.2.202429.2.20241.2.2024
LIMPA s.r.o.betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 094,00 Kč
21 094,00 Kč21 094,00 Kč1.2.20245.2.202429.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alpha Amylase501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 991,25 Kč
4 991,25 Kč4 991,25 Kč1.2.20242.2.202414.2.2024
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova A511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 179 122,00 Kč
216 737,62 Kč179 122,00 Kč1.2.20242.2.202414.2.20241.2.2024
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova G a C511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 065,00 Kč
25 488,65 Kč21 065,00 Kč1.2.20242.2.202414.2.20241.2.2024
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 4 760,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
6 396,78 Kč7 311,67 Kč1.2.20246.2.202414.2.20241.2.2024
Zobrazeno 1-100 z 18 642 záznamů.