Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
19313
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 77 | 74 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hana Kašpárek Vyšínská | hudební vystoupení Uširváč 11.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10.4.2024 | 17.4.2024 | 25.4.2024 | |
| Friedrich Fire Stop s.r.o. | instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč | 219 010,00 Kč | 181 000,00 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | 17.4.2024 |
| EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč | 41 355,38 Kč | 34 178,00 Kč | 28.3.2024 | 31.3.2024 | 19.4.2024 | 28.3.2024 |
| HECKL s.r.o. | informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC) | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
| Robus s.r.o. | Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | 25.4.2024 | |
| Martin Novák | Tisk a sken PD | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
| Martin Novák | Tisk a sken PD budova G ZK587 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 376,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 30.4.2024 | |
| Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú. | ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
| TRILOBIT-ROCK z.s. | Koncert skupiny Trilobit-Rock 4.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 26.4.2024 | |
| MirBil CZ, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
| petr Neubert | mixážní pult | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
| petr Neubert | mixážní pult - instalace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
| SANDI s.r.o. | kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč | 90 980,00 Kč | 90 980,00 Kč | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
| Petr Martinek | Terénní šetření v parku PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 25.3.2024 | 25.3.2024 | 15.4.2024 | |
| Mateřská škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 18.3.2024 | |
| Divadlo Procity z.s. | Divadelní představení TGracyho tygr 17.9.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | 26.3.2024 | |
| Docela velké divadlo, o.p.s. | představení Bez hvězdy to nepůjde | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 21.2.2024 | 23.2.2024 | 4.3.2024 | |
| Horčík Vratislav | Koncert Schodiště | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | |
| Kateřina Houdková | Dary odd. 3A - zvonkohra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 669,00 Kč | 1 669,00 Kč | 1 669,00 Kč | 7.3.2024 | 12.3.2024 | 20.3.2024 | |
| Luzakaza s.r.o. | 3x zahradní domek | celkem 17 160,00 Kč | 17 160,00 Kč | 17 160,00 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 27.2.2024 | |
| ezoocentrum s.r.o. | dary 461/6C - tapeta | celkem 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 20.2.2024 | 20.2.2024 | 23.2.2024 | |
| ezoocentrum s.r.o. | dary 461/6C - tapeta | celkem 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 20.2.2024 | 20.2.2024 | 28.2.2024 | |
| Postelia s.r.o. | molitan | celkem 5 395,00 Kč | 5 395,00 Kč | 5 395,00 Kč | 7.2.2024 | 7.2.2024 | 8.2.2024 | |
| Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 753,11 Kč | 21 481,27 Kč | 17 753,11 Kč | 22.1.2024 | 22.1.2024 | 20.2.2024 | 22.1.2024 |
| Salmon-gastro s.r.o. | nerezový stolní dvoudřez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 233,00 Kč | 14 233,00 Kč | 14 233,00 Kč | 26.1.2024 | 30.1.2024 | 6.2.2024 | |
| MONTAKO - obchod s.r.o. | konvektory teplovzdušné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 346,71 Kč | 13 346,71 Kč | 13 346,71 Kč | 23.1.2024 | 25.1.2024 | 20.2.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet rozvodů ZTI a ÚT odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 16.2.2024 | 19.2.2024 | 29.2.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet - Sádrokartonářské práce při opravě oddělení 4A budova G 1NP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 19.2.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet elektroinstalace odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 19.2.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Oprava elektroinstalace v části budovy skladů u centrálního parkoviště v roce 2024" | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 22.1.2024 | 29.1.2024 | 8.2.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Opravy podlah na odd.4A budova G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 13.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet stavební a obkladačské práce odd.4A budova G | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 4.3.2024 | 5.3.2024 | 18.3.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | rozpočet na akci "Protipožární ucpávky-kotelny A,B,B1,C,D" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 700,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 18.3.2024 | 21.3.2024 | 2.4.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | Položkový rozpočet na akci : "Stodola-betonáž podlahy" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 26.4.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
| RationalFans s.r.o. | Gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 7.2.2024 | 13.2.2024 | 14.2.2024 | |
| Gepatech s.r.o. | Havarijní plynový uzávěr DN100/5 KPa | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 610,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -38 720,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | 14.2.2024 | |
| Auto GARAGE s.r.o. | Oprava vozu Peugeot Boxer 1UB2316 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 13 379,82 Kč | 13 379,82 Kč | 13 379,82 Kč | 4.1.2024 | 9.1.2024 | 19.1.2024 | |
| Auto GARAGE s.r.o. | oprava Volkswagen 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 17 149,33 Kč | 17 149,33 Kč | 17 149,33 Kč | 29.2.2024 | 13.3.2024 | 18.3.2024 | |
| Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 4.4.2024 | 26.4.2024 | 30.4.2024 | |
| EKOSFERA spol. s r.o. | Odvoz odpadu - kaly z odlučovačů oleje | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 910,35 Kč | 14 910,35 Kč | 14 910,35 Kč | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
| Jan Svárovský | Pěstební opatření v areálu PNHoB v roce 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 19.1.2024 | |
| Jan Svárovský | "Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 12.2.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
| Jan Svárovský | pokácení stromu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 26 942,00 Kč | 26 942,00 Kč | 26 942,00 Kč | 23.2.2024 | 27.2.2024 | 5.3.2024 | |
| Jan Svárovský | Likvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 5.4.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "N" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 11 464,00 Kč | 11 464,00 Kč | 11 464,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "C" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A1" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 16.2.2024 | 26.3.2024 | 27.3.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "F" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "H" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "S" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "P" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "V" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "J" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
| Norservis s.r.o. | Oprava ventilu k napájecí nádrži na parní kotelně | celkem 21 592,21 Kč | 21 592,21 Kč | 21 592,21 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 31.1.2024 | |
| NUDA-Ne s.r.o. | LT - zam. Fořtová Lenka - dcera Antonie Fořtová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč | 15.1.2024 | 16.1.2024 | 31.1.2024 | |
| TrueTech s.r.o. | páková maznice, vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 899,00 Kč | 899,00 Kč | 899,00 Kč | 24.1.2024 | 24.1.2024 | 31.1.2024 | |
| Rostislav Kořínek | odtah Peugeot Boxer | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 11.1.2024 | 19.1.2024 | 24.1.2024 | |
| DELTA-M s.r.o. | svěrky rychloupínací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 16.1.2024 | 18.1.2024 | 31.1.2024 | |
| PROFI AUTO - leasing s.r.o. | oprava podlahy Iveco | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 603,74 Kč | 603,74 Kč | 603,74 Kč | 15.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
| Vermat s.r.o. | TZ budova "C" - šatna revizní dvířka | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 179,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 179,00 Kč | 2 179,00 Kč | 2 179,00 Kč | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 19.1.2024 | |
| ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 722,58 Kč | 6 722,58 Kč | 6 722,58 Kč | 11.1.2024 | 11.1.2024 | 24.1.2024 | |
| ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 480,64 Kč | 8 480,64 Kč | 8 480,64 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
| ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 015,42 Kč | 4 015,42 Kč | 4 015,42 Kč | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 15.1.2024 | |
| ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 411,11 Kč | 6 411,11 Kč | 6 411,11 Kč | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 17.1.2024 | |
| ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 983,28 Kč | 3 983,28 Kč | 3 983,28 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
| ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 247,22 Kč | 10 247,22 Kč | 10 247,22 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 31.1.2024 | |
| ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 436,37 Kč | 5 436,37 Kč | 5 436,37 Kč | 18.1.2024 | 18.1.2024 | 6.2.2024 | |
| ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 645,54 Kč | 4 645,54 Kč | 4 645,54 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | |
| ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 038,50 Kč | 6 038,50 Kč | 6 038,50 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 8.2.2024 | |
| Dvořák - Karlík s.r.o. | ZK553 budova C - plastové poklopy a mámy pro šachtu | celkem 4 313,00 Kč | 4 313,00 Kč | 4 313,00 Kč | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
| FLEXiThrone s.r.o. | invalidní vozíky | celkem 15 096,00 Kč | 15 096,00 Kč | 15 096,00 Kč | 8.12.2023 | 8.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Vávra-Vávrová s.r.o. | instalatérský materiál | celkem 827,00 Kč | 827,00 Kč | 827,00 Kč | 5.12.2023 | 5.12.2023 | 8.12.2023 | |
| PANAS, spol. s r.o. | broušení nástrojů - údržba/truhlárna stř. 771 | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 192,00 Kč | 3 192,00 Kč | 3 192,00 Kč | 21.11.2023 | 28.11.2023 | 4.12.2023 | |
| Veronika Hénová | Koncert kapely Caribe | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 26.10.2023 | 27.11.2023 | 4.12.2023 | |
| ELECTRO GARDEN s.r.o. | chladící vitrína/lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 725,00 Kč | 18 725,00 Kč | 18 725,00 Kč | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 4.12.2023 | |
| Antonín Löbl | oprava sanity 9U009349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 13.12.2023 | |
| ZEVYT s.r.o. | Sety jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 180,00 Kč | 43 180,00 Kč | 43 180,00 Kč | 23.11.2023 | 1.12.2023 | 4.12.2023 | |
| ZEVYT s.r.o. | pohovka, křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 990,00 Kč | 22 990,00 Kč | 22 990,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | 20.2.2024 | |
| ZEVYT s.r.o. | Jídelní sety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 445,00 Kč | 18 445,00 Kč | 18 445,00 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | |
| ZEVYT s.r.o. | oprava čalouněného křesla | 511 03001 432 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | 8.3.2024 | |
| POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
| Nábytek NATALI s.r.o. | Šatní skříň | celkem 8 820,00 Kč | 8 820,00 Kč | 8 820,00 Kč | 7.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | |
| Walraven s.r.o. | BIS U - třmen dlouhý 1.1/2"- ZK553 - opravy budova "C" | celkem 2 197,02 Kč | 2 197,02 Kč | 2 197,02 Kč | 2.11.2023 | 6.11.2023 | 7.11.2023 | |
| Mgr. Marek Fiala | vystoupení "Generation Jam" | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | |
| SaM silnice a mosty Děčín a.s. | Drobné opravy komunikací v areálu PN ručním asfaltováním | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 125,00 Kč | 118 731,25 Kč | 98 125,00 Kč | 9.10.2023 | 11.10.2023 | 7.11.2023 | 3.10.2023 |
| DOBRÉ STROJE s.r.o. | olepovačka hran Holzmann KAM115 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 139 089,50 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 139 089,50 Kč | 139 089,50 Kč | 139 089,50 Kč | 9.11.2023 | 21.11.2023 | 30.11.2023 | |
| GAR CZ a.s. | Rekonstrukce výtahů - dokumentace pro stavební povolení C,G,H | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 348 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 080,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 139 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 139 200,00 Kč | 348 480,00 Kč | 348 480,00 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| GAR CZ a.s. | Rekonstrukce výtahů - inženýrská činnost pro stavební povolení C,G,H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 616,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 10.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
| Poliklinika Prosek a.s. | UZ vyšetření p. Lakatoš Štefan 1975 | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 27.11.2023 | |
| Miroslav Měchura | periodická revize sloupového zvedáku a proškolení obsluhy | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 374,00 Kč 549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 140,00 Kč | 4 514,00 Kč | 4 514,00 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 8.11.2023 | |
| Lukáš Ondráček | Provedení odborné technické kontroly za sportovní zařízení | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 21.11.2023 | |
| Ilona Csáková | Vystoupení Ilony Csákové | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 26.10.2023 | |
| In-Life, z.ú. | Ubytování 5.-7.11.2023 Toms Vladimír | 549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 640,00 Kč | 3 640,00 Kč | 3 640,00 Kč | 15.10.2023 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | |
| In-Life, z.ú. | Ubytování 5.-7.11.2023 Haasová Věra | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 640,00 Kč | 3 640,00 Kč | 3 640,00 Kč | 15.10.2023 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | |
| In-Life, z.ú. | Certifikovaný kurz - ubytování 4.-6.12.Haasová | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 840,00 Kč | 3 840,00 Kč | 3 840,00 Kč | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | |
| In-Life, z.ú. | Certifikovaný kurz - ubytování 4.-6.12. Toms | 549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 840,00 Kč | 3 840,00 Kč | 3 840,00 Kč | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 21.11.2023 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 09/2023 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 10/2023 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 11/2023 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.10.2023 | 4.12.2023 | 15.12.2023 |