FRAMART s.r.o. | židle vysokopevnostní - plast | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 49 280,00 Kč
| 49 280,00 Kč | 49 280,00 Kč | 22.7.2021 | 27.7.2021 | 9.8.2021 | |
FRAMART s.r.o. | židle plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 584,00 Kč
| 13 584,00 Kč | 13 584,00 Kč | 30.1.2023 | 6.2.2023 | 28.2.2023 | |
FRAMART s.r.o. | židle plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 63 361,00 Kč
| 63 361,00 Kč | 63 361,00 Kč | 21.9.2021 | 27.9.2021 | 6.10.2021 | |
FRAMART s.r.o. | židle plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 040,00 Kč
| 7 040,00 Kč | 7 040,00 Kč | 13.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | |
JP-KONTAKT,S.R.O. | židle jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 632,00 Kč
| 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
B2B Partner s.r.o. | židle jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 899,58 Kč
| 29 899,58 Kč | 29 899,58 Kč | 18.1.2024 | 23.1.2024 | 14.2.2024 | |
JP-KONTAKT,S.R.O. | židle jednací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 974,00 Kč
| 3 974,00 Kč | 3 974,00 Kč | 8.11.2021 | 9.11.2021 | 22.11.2021 | |
FRAMART s.r.o. | židle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 761,00 Kč
| 89 761,00 Kč | 89 761,00 Kč | 25.1.2021 | 27.1.2021 | 12.2.2021 | |
Daniel Pilnaj | Železo jekl, zámek na jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 347,09 Kč
| 2 347,09 Kč | 2 347,09 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 13.12.2023 | |
Daniel Pilnaj | Železo jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 527,40 Kč
| 1 527,40 Kč | 1 527,40 Kč | 12.10.2023 | 12.10.2023 | 8.11.2023 | |
Daniel Pilnaj | Železo jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 967,84 Kč
| 1 967,84 Kč | 1 967,84 Kč | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 13.12.2023 | |
Zásobování a.s. | železné hrábě, nůžky na větvě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 004,00 Kč
| 1 004,00 Kč | 1 004,00 Kč | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 30.10.2023 | |
Alza.cz a.s. | žehlící lis - 2x | celkem 23 385,00 Kč
| 23 385,00 Kč | 23 385,00 Kč | 16.3.2022 | 29.3.2022 | 7.6.2022 | |
Alza.cz a.s. | žehlící lis - 2x | celkem 23 385,00 Kč
| 23 385,00 Kč | 23 385,00 Kč | 16.3.2022 | 29.3.2022 | 30.3.2022 | |
Alza.cz a.s. | Žehlící lis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 385,00 Kč
| 23 385,00 Kč | 23 385,00 Kč | 9.5.2022 | 16.5.2022 | 20.5.2022 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Ždímadla k úklidovému setu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 276,68 Kč
| 3 276,68 Kč | 3 276,68 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | 26.11.2020 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie vertikální - 453/6A | celkem 1 697,00 Kč
| 1 697,00 Kč | 1 697,00 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie do oken ( stř. 462 + 461) | celkem 2 016,00 Kč
| 2 016,00 Kč | 2 016,00 Kč | 29.4.2021 | 30.4.2021 | 5.5.2021 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie do oken - stř. 481/7A | celkem 2 042,00 Kč
| 2 042,00 Kč | 2 042,00 Kč | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 31.10.2023 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie 7 ks - budova Q | celkem 4 659,00 Kč
| 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 8.3.2024 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie 3 ks | celkem 4 341,00 Kč
| 4 341,00 Kč | 4 341,00 Kč | 29.9.2021 | 30.9.2021 | 4.10.2021 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie 4 ks | celkem 2 565,00 Kč
| 2 565,00 Kč | 2 565,00 Kč | 4.10.2021 | 4.10.2021 | 6.10.2021 | |
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Centrum odp.za prac.úrazy | Zvýšené pojistné | 525 01000 901 - poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa; celkem 9 189,00 Kč
| 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 8.10.2019 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | |
Zásobování a.s. | zvonek bezdrátový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 349,00 Kč
| 349,00 Kč | 349,00 Kč | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | |
Zásobování a.s. | zvon gumový, tavné pistole, tyčinky, semena, postřik, textilie, baterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 329,00 Kč
| 3 329,00 Kč | 3 329,00 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 21.3.2024 | |
Univerzita Karlova | Zveřejnění inzerce na obsazení volené pozice LF v Plzni | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 7.6.2023 | |
Univerzita Karlova | Zveřejnění inzerce na obsazení volené pozice LF v Plzni | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč
| 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 14.9.2023 | 7.11.2023 | 8.11.2023 | |
Zásobování a.s. | zvedák pojezdový, klíč montážní, naběračka, svítidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 092,00 Kč
| 3 092,00 Kč | 3 092,00 Kč | 6.6.2023 | 8.6.2023 | 12.6.2023 | |
Inter Cars ČR s.r.o. | Zvedák 2-sloupový | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 80 949,00 Kč
| 80 949,00 Kč | 80 949,00 Kč | 27.11.2020 | 30.11.2020 | 10.12.2020 | |
Lenka Brotánková | Zubní materiál (1.6.-30.6. 2019) | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 440,00 Kč
| 7 440,00 Kč | 7 440,00 Kč | 12.7.2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 883,00 Kč
| 9 883,00 Kč | 9 883,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 960,00 Kč
| 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 090,00 Kč
| 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 269,00 Kč
| 4 269,00 Kč | 4 269,00 Kč | 7.2.2019 | 7.2.2019 | 26.2.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 224,00 Kč
| 224,00 Kč | 224,00 Kč | 17.1.2019 | 25.1.2019 | 4.2.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 798,00 Kč
| 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 24.1.2019 | 29.1.2019 | 5.2.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 603,00 Kč
| 6 603,00 Kč | 6 603,00 Kč | 15.1.2019 | 11.3.2019 | 15.3.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 811,00 Kč
| 811,00 Kč | 811,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 620,00 Kč
| 1 620,00 Kč | 1 620,00 Kč | 22.2.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 566,00 Kč
| 7 566,00 Kč | 7 566,00 Kč | 22.2.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
| 720,00 Kč | 720,00 Kč | 25.2.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 661,00 Kč
| 6 661,00 Kč | 6 661,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 11 636,00 Kč
| 11 636,00 Kč | 11 636,00 Kč | 8.3.2019 | 13.3.2019 | 1.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 341,00 Kč
| 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 19.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 5 655,00 Kč
| 5 655,00 Kč | 5 655,00 Kč | 6.2.2019 | 1.3.2019 | 13.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 471,00 Kč
| 6 471,00 Kč | 6 471,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 116,00 Kč
| 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč
| 432,00 Kč | 432,00 Kč | 8.4.2019 | 18.4.2019 | 3.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 910,00 Kč
| 2 910,00 Kč | 2 910,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 3.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 917,00 Kč
| 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 256,00 Kč
| 9 256,00 Kč | 9 256,00 Kč | 25.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 156,00 Kč
| 7 156,00 Kč | 7 156,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 376,00 Kč
| 1 376,00 Kč | 1 376,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 244,00 Kč
| 3 244,00 Kč | 3 244,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 062,00 Kč
| 6 062,00 Kč | 6 062,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 655,00 Kč
| 655,00 Kč | 655,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 422,00 Kč
| 3 422,00 Kč | 3 422,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč
| 551,00 Kč | 551,00 Kč | 14.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 323,00 Kč
| 4 323,00 Kč | 4 323,00 Kč | 10.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 751,00 Kč
| 751,00 Kč | 751,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
| 720,00 Kč | 720,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 395,00 Kč
| 2 395,00 Kč | 2 395,00 Kč | 13.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 104,00 Kč
| 4 104,00 Kč | 4 104,00 Kč | 14.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 510,00 Kč
| 7 510,00 Kč | 7 510,00 Kč | 27.6.2019 | 27.6.2019 | 4.7.2019 | |
Jiří Maťák | ZTI ke kuchyňské lince denní místnosti personálu budova S/6A stř. /453 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 400,00 Kč
| 8 954,00 Kč | 7 400,00 Kč | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 13.1.2022 | 16.12.2021 |
FISCHER DENTAL s.r.o. | ZS Diplomat - oprava stomatologické soupravy - stomatologiecká ambulance | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč
| 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 28.6.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | |
Equica, a.s. | Zpracování záměru v Archirepo v rámci Národního plánu obnovy k plánovanému projektu kybernetické bezpečnosti pro PNHoB | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 100,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 12 100,00 Kč
| 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 25.4.2023 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazu- 06/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 140,36 Kč
| 140,36 Kč | 140,36 Kč | 16.8.2022 | 17.8.2022 | 19.8.2022 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 12/2018 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč
| 128,00 Kč | 128,00 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 09/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 131,89 Kč
| 131,89 Kč | 131,89 Kč | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 26.11.2020 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 256,52 Kč
| 256,52 Kč | 256,52 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 06/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 677,60 Kč
| 677,60 Kč | 677,60 Kč | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 26.8.2021 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 06/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 271,04 Kč
| 271,04 Kč | 271,04 Kč | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 26.8.2021 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 561,44 Kč
| 561,44 Kč | 561,44 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 27.5.2022 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 131,89 Kč
| 131,89 Kč | 131,89 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | 29.5.2020 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč
| 128,00 Kč | 128,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 21.5.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazu - 09/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 140,36 Kč
| 140,36 Kč | 140,36 Kč | 8.11.2022 | 10.11.2022 | 18.11.2022 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů PAP - 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,26 Kč
| 128,26 Kč | 128,26 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 358,16 Kč
| 358,16 Kč | 358,16 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 18.3.2024 | |
Equica, a.s. | zpracování studie proveditelnosti projektu:Zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici Horní Beřkovice | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 235 950,00 Kč
| 235 950,00 Kč | 235 950,00 Kč | 26.2.2024 | 28.2.2024 | 14.3.2024 | |
Equica, a.s. | Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti rok 2021- 2027 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 520 300,00 Kč
| 520 300,00 Kč | 520 300,00 Kč | 12.9.2022 | 22.9.2022 | 10.10.2022 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Oprava elektroinstalace v části budovy skladů u centrálního parkoviště v roce 2024" | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 7 000,00 Kč
| 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 22.1.2024 | 29.1.2024 | 8.2.2024 | |
Jan Petr | Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na TZ střechy budova P | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 356,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 356,00 Kč
| 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 4.10.2021 | |
Jan Petr | Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy elektrinstalace v PNHoB/799 | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 3 025,00 Kč
| 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | |
Ing. Tereza Vostrovská | zpracování rozpočtu - "Osvětlení a nové trasy pro pokládku kabelů v kolektorech" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 815,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 815,00 Kč
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 12.3.2022 | 14.3.2022 | 30.3.2022 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Zpracování revize plynového zařízení, byt V sidlišti 259 | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
| 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 28.4.2021 | |
Ing. Zdeněk Charvát | Zpracování přiznání k dani nemovitých věcí pro rok 2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | |
Ing. Jakub Slavíček | Zpracování průkazů energetické náročnosti pro budovy R a X. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 35 000,00 Kč
| 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Ing. Jakub Slavíček | zpracování průkazu energetické náročnosti budovy č.ev.10 | 518 10010 658 - ostatní nevýrobní služby; celkem 21 500,00 Kč
| 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 24.1.2023 | 23.1.2023 | 8.2.2023 | |
Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o. | Zpracování projek. dokumentace, ,, Výměna VZT ve stravovacím provozu" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 680,00 Kč
| 251 680,00 Kč | 251 680,00 Kč | 14.5.2020 | 15.5.2020 | 15.6.2020 | |
Petr Buzrla | zpracování polomu,odvoz a likvidace | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 954,00 Kč
| 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 23.8.2021 | 24.8.2021 | 2.9.2021 | |
EKOFIN Consulting s.r.o. | Zpracování monitorovací zprávy ,, Regenerace parku v Horních Beřkovicích" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč
| 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 26.1.2021 | |
EKOFIN Consulting s.r.o. | Zpracování monitorovací zprávy - regenerace parku | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč
| 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1.7.2021 | 7.7.2021 | 28.7.2021 | |
HZConsult s.r.o. | zpracování DPPO 2020 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
| 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 28.7.2021 | |
HZConsult s.r.o. | zpracování DPPO 2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 14 520,00 Kč
| 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 15.7.2020 | 20.7.2020 | 27.7.2020 | |
Ing. Zdeněk Charvát | Zpracování daně z příjmu právnických osob za rok 2018 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 000,00 Kč
| 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
HZConsult s.r.o. | Zpracování a podání DPPO za rok 2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
| 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 7.7.2022 | 11.7.2022 | 19.7.2022 | |
HZConsult s.r.o. | zpracování a podání DPPO 2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
| 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 3.7.2023 | 7.7.2023 | 14.7.2023 | |
IQservis.cz, s.r.o. | Zpracování "Dokumentace zdolávání požáru pro PN Horní Beřkovice" | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 422 290,00 Kč
| 422 290,00 Kč | 422 290,00 Kč | 31.5.2022 | 6.6.2022 | 23.6.2022 | |
EKOFIN Consulting s.r.o. | Zpracování Monitorovací zprávy SFŽP - Rekonstrukce zeleně v zámeckém parku v Horních Beřkovicích. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč
| 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |